索引号: 00841091X/202104-00006 主题分类: 预算/决算
发布机构: 绵阳市生态环境局 发文日期: 2021-04-09
文号: 关键词: 绵阳市辐射环境监测站2021年单位预算编制说明

绵阳市辐射环境监测站2021年单位预算编制说明

2021-04-09 13:28文章来源: 生态环境局
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一、基本职能及主要工作

(一)绵阳市辐射环境监测站职能简介。

绵阳市辐射环境监测站2009523日成立的由财政全额拨款的公益性事业单位,隶属绵阳市生态环境局,属二级预算单位,财务独立核算。其主要职责是:承担绵阳市辖区内的辐射环境质量监测,核技术利用单位的监督性监测,核与辐射应急监测及污染纠纷投诉监测,配合市生态环境局开展核技术利用单位的现场检查。

(二)绵阳市辐射环境监测站2021年重点工作。

1.开展辐射环境质量监测工作。按照省厅、市局年度监测要求,完成我市境内4个国控点、6个省控点、35个市控点的辐射环境质量监测。主要针对陆地γ辐射、地表水、城市集中饮用水水源地、土壤以及气溶胶开展辐射环境累积剂量、总αβ放射性、γ辐射空气吸收剂量率以及γ核素等共计11个监测项目的数据分析。

2.管理维护辐射环境自动监测站。我市境内现有12个辐射环境自动监测站,其中辐射环境空气自动监测站10个,电磁辐射环境自动监测站2个,分别位于73区,是目前全国首个一体化辐射环境空气自动监测站县域全覆盖的地级市。自动监测站主要对所在区域的干湿沉降物、陆地γ辐射空气吸收剂量率、气溶胶、大气中核素含量进行连续自动采样及监测分析,每日24小时不间断向省、国家技术中心传送监测数据。通过实时监测,对重点区域的辐射环境质量进行监控,发挥着非常重要的预警功能。按照自动站管理要求,每周开展不低于2次的现场运维工作,主要工作内容是设备的检修、校验、耗材更换以及站房维护等方面。

3.承担核技术利用单位年度监督性监测。完成我市境内核技术利用单位监督性巡检、核安全专项检查、法定节假日及汛期对重点涉源单位及核技术利用单位的监督检查。按照局党组工作部署,每年根据风险等级选取100家核技术利用单位开展年度监督性监测,配合核与辐射安全监督检查工作,基本覆盖全市重点核技术利用单位。通过各种专项检查和监督性监测,消除安全隐患,确保全市核与辐射安全。

4.处理污染投诉纠纷及应急监测。处置辐射环境突发事件、开展辐射环境应急演练和应急监测,做到实战结合,确保核与辐射应急状态下能快速准确的进行相应。

积极配合各县市区园区部门开展涉辐射环境问题的投诉监测,通过现场监测和宣传辐射相关知识,消除群众疑虑,防患化解信访投诉推进解决群众身边突出问题。

5.提供委托性监测技术服务。依据监测规范与标准,为绵阳市核技术利用单位提供监测,服务全市相关企事业单位。

6.完成上级下达的其他临时性监测任务。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,绵阳市辐射环境监测站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入均为一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算拨款收入、无国有资本经营预算拨款收入、无事业收入、无事业单位经营收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。市辐射环境监测站2021年收支总预算152.02万元,比2020年收支预算总数增加19.09万元,主要原因是项目经费增加:一是新增“市控点辐射环境质量监测成本费”。按照绵阳市生态环境局有关辐射环境监测工作要求,对我市境内设立的35个市控点开展陆地γ辐射、地表水、城市集中饮用水、气溶胶以及土壤等要素进行辐射环境质量监测。二是增加常年延年性项目“辐射环境自动监测站运行维护费”。我市原有辐射环境空气自动监测站6个,主要对所在地的干湿沉降物、陆地γ辐射空气吸收剂量率、气溶胶、大气中核素的含量进行24小时连续自动监测。2020年按照生态环境部总体规划要求,在我市境内新增4个站点。截至目前,投入使用的辐射环境空气自动监测站点共计10个。

(一)收入预算情况

市辐射环境监测站2021年收入预算152.02万元,其中:无上年结转;一般公共预算拨款收入152.02万元,占100%;无政府性基金预算拨款收入;无事业收入。

(二)支出预算情况

市辐射环境监测站2021年支出预算152.02万元,其中:基本支出96.02万元,占63.2%;项目支出56万元,占36.8%

三、财政拨款收支预算情况说明

市辐射环境监测站2021年财政拨款收支总预算152.02万元,2020年财政拨款收支总预算增加19.09万元,主要原因项目经费增加:一是新增“市控点辐射环境质量监测成本费”。按照绵阳市生态环境局有关辐射环境监测工作要求,对我市境内设立的35个市控点开展陆地γ辐射、地表水、城市集中饮用水、气溶胶以及土壤等要素进行辐射环境质量监测。二是增加常年延年性项目“辐射环境自动监测站运行维护费”。我市原有辐射环境空气自动监测站6个,主要对所在地的干湿沉降物、陆地γ辐射空气吸收剂量率、气溶胶、大气中核素的含量进行24小时连续自动监测。2020年按照生态环境部总体规划要求,在我市境内新增4个站点。截至目前,投入使用的辐射环境空气自动监测站点共计10个。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入152.02万元;支出包括:社会保障和就业支出14.60万元、卫生健康支出3.49万元、节能环保支出126.96万元、住房保障支出6.97万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市辐射环境监测站2021年一般公共预算当年拨款152.02万元,比2020年预算数增加19.09万元,主要原因是项目经费增加:一是新增“市控点辐射环境质量监测成本费”。按照绵阳市生态环境局有关辐射环境监测工作要求,对我市境内设立的35个市控点开展陆地γ辐射、地表水、城市集中饮用水、气溶胶以及土壤等要素进行辐射环境质量监测。二是增加常年延年性项目“辐射环境自动监测站运行维护费”。我市原有辐射环境空气自动监测站6个,主要对所在地的干湿沉降物、陆地γ辐射空气吸收剂量率、气溶胶、大气中核素的含量进行24小时连续自动监测。2020年按照生态环境部总体规划要求,在我市境内新增4个站点。截至目前,投入使用的辐射环境空气自动监测站点共计10个。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出14.60万元,占9.6%;卫生健康支出3.49万元,占2.3%;节能环保支出126.96万元,占83.5%、住房保障支出6.97万元,占4.6%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为9.29万元,主要用于单位职工养老保险支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2021年预算数为4.64万元,主要用于单位职工职业年金支出。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2021年预算数为0.67万元,主要用于单位职工失业保险、工伤保险及生育保险等支出。

4. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2021年预算数为0.01万元,主要用于单位职工独生子女奖励金支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2021年预算数为3.48万元,主要用于单位职工医疗保险支出。

6. 节能环保支出(类)环境监测与监察(款)核与辐射安全监督(项):2021年预算数为56万元,主要用于:1)国(省)控点辐射环境质量监测工作。按照国家、四川省国控和省控例行监测的有关要求,完成全年的辐射环境质量监测任务。全面准确的掌握绵阳市境内辐射环境质量,及时预警。(2)辐射环境自动监测站运行工作。依托我市境内的辐射环境自动监测站点,每日24小时连续不间断地向国家、省技术中心报送实时数据,及时掌握我市境内辐射环境质量,起到预警作用,构建国家、省、市三级联动监管机制。(3)监督性环境监测工作。完成我市境内核技术利用单位监督性巡检、核安全专项检查、法定节假日及汛期对重点涉源单位及核技术利用单位的监督检查。(4)辐射环境应急监测及污染投诉监测工作。处置辐射环境突发事件、开展辐射环境应急演练和辐射环境应急监测、处理群众对辐射环境问题的投诉监测等。(5)辐射环境大型监测设备(仪器)运行及维护工作。对辐射环境测器仪器进行维护管理。(6)辐射环境质量监测实验室分析工作。开展集中饮用水源地调查工作,实现总α、β放射性监测、γ核素分析、热释光计量监测、水中微量铀元素分析、氡、钍、镭、钾分析等。(7)委托性监测工作。开展核技术利用单位的委托性监测技术服务,为全市企事业单位做好委托服务工作。(8)市控点辐射环境质量监测工作。对我市设立的35个市辐射环境质量监测点开展陆地γ辐射、地表水、城市集中饮用水、气溶胶和土壤等项目的质量监测工作,形成绵阳市生态环境辐射环境质量报告。

7. 节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项):2021年预算数为70.96万元,主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资以及日常公用经费支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为6.97万元,主要用于单位职工住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

市辐射环境监测站2021年一般公共预算基本支出96.02万元,其中:人员经费83.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费12.91万元,主要包括:办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市辐射环境监测站2021年“三公”经费财政拨款预算数9.92万元,其中:公务接待费1.45万元,公务用车购置及运行维护费8.47万元。

(一)公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于开展本单位公务活动的接待费用。

(二)公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有特种专业用车3辆,均为越野车。2021年未安排用车购置费。2021年安排公务用车运行维护费8.47万元,用于3辆特种业务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障辐射环境质量监测、委托监测、投诉监测以及自动监测站点运维等业务工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

市辐射环境监测站2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

市辐射环境监测站2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

市辐射环境监测站为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

市辐射环境监测站2021年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,市辐射环境监测站共有车辆3辆,其中,厅局领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车3辆。单位价值100万元以上大型设备1台(套)。

市辐射环境监测站2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年绵阳市辐射环境监测站所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入(专户收入)”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7. 节能环保支出(类)环境监测与监察(款)核与辐射安全监督(项):指生态环境部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

8. 节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项):指生态环境部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

 

 

 

附件:绵阳市辐射环境监测站2021年单位预算信息公开表.XLS

    绵阳市辐射环境监测站2021年预算项目支出绩效目标表.pdf

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