索引号: | 00841091X/2016-00173 | 主题分类: | 预算/决算 |
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发布机构: | 绵阳市生态环境局 | 发文日期: | 2016-10-25 |
文号: | 关键词: | 规定,细则,措施,服务,审批,信息,公开,应急管理,规划,统计,指标 |
绵阳市环境保护局关于2015年部门决算编制的说明
按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包含单位全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
基本职能:1、贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策和法律、法规、规章;2、负责统筹协调和监督管理全市重大环境问题;3、负责落实全市污染物减排工作;4、负责环境保护投资管理;5、负责全市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏;6、负责全市环境污染防治的监督管理;7、指导、协调、监督全市生态保护工作;8、负责全市核安全和辐射安全的监督管理;9、负责全市环境监测、统计和信息发布;10、开展全市环境保护科技工作,管理环境保护科技成果并推广应用,组织开展环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设;11、开展全市环境保护对外交流与合作;12、组织指导和协调全市环境保护宣传教育工作;13、指导全市环境保护系统队伍建设、业务建设和精神文明建设,规划与组织全市环境保护系统在职人员岗位培训和继续教育;14、承担经市政府批准保留的行政审批事项;15、承办市政府交办的其他事项。
主要工作任务:
1、夯实生态文明建设基础,完善生态离任审计指标细则,建立主要负责人生态环境台帐,在全市范围开展主要负责人离任生态环境审计工作。全力推进全市乡镇基础环保机构建设工作。实现全市乡镇(片区)环境保护机构全覆盖,切实强化对农村生态环境的监管。
2、着力治理大气水体污染,稳步推动机动车污染防治工作,抓好空气质量预报和重污染天气预警体系建设,落实应急管理措施。开展全市秸秆禁烧和综合利用工作,切实提高秸秆综合利用率,保障全市空气质量良好,
3、扎实推进重点流域水污染防治以及重金属污染综合防治规划实施。加强水质监测动态分析,确保城乡饮用水水质安全;继续推进全市小流域水环境整治工作,进一步做好流域跨区域协作。加大落后产能淘汰力度,鼓励引导企业升级改造,提升工艺和治理水平,努力做到增产减污。
4、抓好主要污染物总量减排。加快淘汰落后产能,控制能源消耗总量。严格建设项目环境准入,控制高耗能高污染行业增长,严格环评审批,促进产业优化布局、结构调整。做好环评全过程服务管理。强化环境影响评价信息公开,加大公众参与公开力度,保障公众对环境保护的参与权、知情权和监督权。
5、着力抓好生态强市建设,加大农村环境连片整治示范力度。持续开展“清洁四源(园)”行动,积极推进畜禽规模养殖污染防治工作。探索推进农村垃圾分类处置试点。对30个农村乡镇集中式饮用水源地进行规范化建设,组织开展农村乡镇集中式饮用水源地水质监测,督促指导制定农村乡镇集中式饮用水源地保护应急预案,确保农村饮水安全。
6、加强环境监督管理。严肃查处环境违法违规行为,严格执行“两高”司法解释。加强对涉重金属企业和危险废物的监察力度,保障环境安全。强化和规范全市辐射环境质量日常监管,推动移动通信基站电磁辐射水平在线监测试点,出台一批加强核与辐射安全管理的新机制新办法。高度重视环境应急处置。健全信息共享和会商研判机制,建立联防联控机制,完善环境突发事件应急体系建设,及时有效处置环境舆情。
7、提升环境监管能力和水平,加快 “数字环保”建设。全面提升环保系统的信息化、智能化、精细化水平。全面推进各级监测站标准化建设。完善重点污染源在线监测系统,加强辐射环境监管能力建设。
8、强化资金项目全过程管理。建立健全资金专项管理制度,完善项目库,推进项目实施;做好专项资金的监督检查,全过程跟踪问效;推行精细化管理,开展项目绩效评估。
二、部门概况
市环保局下属二级预算单位共六个,其中行政单位一个,参照公务员法管理的事业单位一个,其他事业单位四个。
三、收支决算总体情况
2015年市环保局收入决算总额为5158.58万元,其中:当年财政拨款收入4648.31万元;其他收入10.27万元。上年结转收入1827.27万元。决算支出总额3761.01万元,其中:一般公共服务0万元,社会保障和就业287.01万元,医疗卫生与计划生育支出42.85万元,节能环保支出3188.32万元,城乡社区支出122.73万元,农林水支出32万元,住房保障支出88.1万元。
四、支出决算情况
市环保局决算支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担环保事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障环保局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障环保局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)社会保障和就业支出,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出(由于2015年机关事业单位工作人员养老保险制度改革尚未正式实施,退休人员经费暂由我单位管理发放)。
(二)医疗卫生与计划生育支出,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、计划生育补贴及公务员医疗补助等支出。
(三)农林水支出,主要用于对全市小春、秋收两季秸秆禁烧工作督查,对重点区域开展巡查、检查、核查的办公经费支出。
(四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金及职工住房补贴支出。
(五)节能环保支出,用于机关及各下属单位环境管理事务、环境监测与检查、污染防治及污染减排等环保工作的日常运转。
(六)城乡社区支出,用于机关及下属单位污水处理安排支出。
五、其他重要事项的情况说明:
(一)政府采购情况
2015年政府采购支出1709万元,其中货物1653.3万元,服务55.7万元。
货物类支出为新办公楼办公家具及办公设备共256.34万元;应急执法艇68.39万元;秸秆禁烧取证设备16.51万;环境应急能力配套设备28.99万元;γ辐射系统16.7万;便携式X-γ剂量率监测仪14万元;空气采样器5.7万元;个人剂量报警仪两台16万元;绵阳市噪声显示屏项目建设98万元;绵阳市空气自动监测数据信息平台项目建设28万元;环境监测业务能力建设监测业务用房实验室能力建设343万元;2015年国家重点生态功能区转移支付资金(涪江铁路桥-城市饮用水水源地水质自动监测站)设备采购211.5万元;中央重金属污染防治专项资金(设备采购)466.17万元;2015年省级环境监管和监测运行经费省控环境监测网络例行监测补助资金设备采购84万元等。
服务类支出为机动车排气污染监督管理信息系统45.5万元,环境监测业务能力建设监测业务用房业务监理费7.7万元,及信息中心机房维护保障服务2.5万元。
(二)机关运行经费情况
2015年环保局机关运行经费共91.8万元, 主要用于局机关及参公事业单位开展环境保护事务所产生的日常办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、邮电费等。
(三)国有资产占有使用情况
2015年环保局国有资产总额7563.4万元,其中国有固定资产4294万元;流动资产3269.4万元。国有固定资产中汽车共26台,原值约计492.2万元,包含一般公务用车8辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车5辆。价值20万元以上的设施设备共2套,原值约计116.4万元。其他办公设施设备资产原值约计3685.4万元。
附件:1.收支决算总表
2.收入总表
3.支出总表
4.财政拨款支出决算表
5.财政拨款基本支出人员支出决算明细表
6.财政拨款基本支出日常公用支出决算明细表
7.财政拨款基本支出对个人和家庭的补助支出决算明细表
绵阳市环境保护局2016年10月19日
附件:
附件:
一、基本职能及主要工作
基本职能:1、贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策和法律、法规、规章;2、负责统筹协调和监督管理全市重大环境问题;3、负责落实全市污染物减排工作;4、负责环境保护投资管理;5、负责全市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏;6、负责全市环境污染防治的监督管理;7、指导、协调、监督全市生态保护工作;8、负责全市核安全和辐射安全的监督管理;9、负责全市环境监测、统计和信息发布;10、开展全市环境保护科技工作,管理环境保护科技成果并推广应用,组织开展环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设;11、开展全市环境保护对外交流与合作;12、组织指导和协调全市环境保护宣传教育工作;13、指导全市环境保护系统队伍建设、业务建设和精神文明建设,规划与组织全市环境保护系统在职人员岗位培训和继续教育;14、承担经市政府批准保留的行政审批事项;15、承办市政府交办的其他事项。
主要工作任务:
1、夯实生态文明建设基础,完善生态离任审计指标细则,建立主要负责人生态环境台帐,在全市范围开展主要负责人离任生态环境审计工作。全力推进全市乡镇基础环保机构建设工作。实现全市乡镇(片区)环境保护机构全覆盖,切实强化对农村生态环境的监管。
2、着力治理大气水体污染,稳步推动机动车污染防治工作,抓好空气质量预报和重污染天气预警体系建设,落实应急管理措施。开展全市秸秆禁烧和综合利用工作,切实提高秸秆综合利用率,保障全市空气质量良好,
3、扎实推进重点流域水污染防治以及重金属污染综合防治规划实施。加强水质监测动态分析,确保城乡饮用水水质安全;继续推进全市小流域水环境整治工作,进一步做好流域跨区域协作。加大落后产能淘汰力度,鼓励引导企业升级改造,提升工艺和治理水平,努力做到增产减污。
4、抓好主要污染物总量减排。加快淘汰落后产能,控制能源消耗总量。严格建设项目环境准入,控制高耗能高污染行业增长,严格环评审批,促进产业优化布局、结构调整。做好环评全过程服务管理。强化环境影响评价信息公开,加大公众参与公开力度,保障公众对环境保护的参与权、知情权和监督权。
5、着力抓好生态强市建设,加大农村环境连片整治示范力度。持续开展“清洁四源(园)”行动,积极推进畜禽规模养殖污染防治工作。探索推进农村垃圾分类处置试点。对30个农村乡镇集中式饮用水源地进行规范化建设,组织开展农村乡镇集中式饮用水源地水质监测,督促指导制定农村乡镇集中式饮用水源地保护应急预案,确保农村饮水安全。
6、加强环境监督管理。严肃查处环境违法违规行为,严格执行“两高”司法解释。加强对涉重金属企业和危险废物的监察力度,保障环境安全。强化和规范全市辐射环境质量日常监管,推动移动通信基站电磁辐射水平在线监测试点,出台一批加强核与辐射安全管理的新机制新办法。高度重视环境应急处置。健全信息共享和会商研判机制,建立联防联控机制,完善环境突发事件应急体系建设,及时有效处置环境舆情。
7、提升环境监管能力和水平,加快 “数字环保”建设。全面提升环保系统的信息化、智能化、精细化水平。全面推进各级监测站标准化建设。完善重点污染源在线监测系统,加强辐射环境监管能力建设。
8、强化资金项目全过程管理。建立健全资金专项管理制度,完善项目库,推进项目实施;做好专项资金的监督检查,全过程跟踪问效;推行精细化管理,开展项目绩效评估。
二、部门概况
市环保局下属二级预算单位共六个,其中行政单位一个,参照公务员法管理的事业单位一个,其他事业单位四个。
三、收支决算总体情况
2015年市环保局收入决算总额为5158.58万元,其中:当年财政拨款收入4648.31万元;其他收入10.27万元。上年结转收入1827.27万元。决算支出总额3761.01万元,其中:一般公共服务0万元,社会保障和就业287.01万元,医疗卫生与计划生育支出42.85万元,节能环保支出3188.32万元,城乡社区支出122.73万元,农林水支出32万元,住房保障支出88.1万元。
四、支出决算情况
市环保局决算支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担环保事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障环保局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障环保局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)社会保障和就业支出,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出(由于2015年机关事业单位工作人员养老保险制度改革尚未正式实施,退休人员经费暂由我单位管理发放)。
(二)医疗卫生与计划生育支出,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、计划生育补贴及公务员医疗补助等支出。
(三)农林水支出,主要用于对全市小春、秋收两季秸秆禁烧工作督查,对重点区域开展巡查、检查、核查的办公经费支出。
(四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金及职工住房补贴支出。
(五)节能环保支出,用于机关及各下属单位环境管理事务、环境监测与检查、污染防治及污染减排等环保工作的日常运转。
(六)城乡社区支出,用于机关及下属单位污水处理安排支出。
五、其他重要事项的情况说明:
(一)政府采购情况
2015年政府采购支出1709万元,其中货物1653.3万元,服务55.7万元。
货物类支出为新办公楼办公家具及办公设备共256.34万元;应急执法艇68.39万元;秸秆禁烧取证设备16.51万;环境应急能力配套设备28.99万元;γ辐射系统16.7万;便携式X-γ剂量率监测仪14万元;空气采样器5.7万元;个人剂量报警仪两台16万元;绵阳市噪声显示屏项目建设98万元;绵阳市空气自动监测数据信息平台项目建设28万元;环境监测业务能力建设监测业务用房实验室能力建设343万元;2015年国家重点生态功能区转移支付资金(涪江铁路桥-城市饮用水水源地水质自动监测站)设备采购211.5万元;中央重金属污染防治专项资金(设备采购)466.17万元;2015年省级环境监管和监测运行经费省控环境监测网络例行监测补助资金设备采购84万元等。
服务类支出为机动车排气污染监督管理信息系统45.5万元,环境监测业务能力建设监测业务用房业务监理费7.7万元,及信息中心机房维护保障服务2.5万元。
(二)机关运行经费情况
2015年环保局机关运行经费共91.8万元, 主要用于局机关及参公事业单位开展环境保护事务所产生的日常办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、邮电费等。
(三)国有资产占有使用情况
2015年环保局国有资产总额7563.4万元,其中国有固定资产4294万元;流动资产3269.4万元。国有固定资产中汽车共26台,原值约计492.2万元,包含一般公务用车8辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车5辆。价值20万元以上的设施设备共2套,原值约计116.4万元。其他办公设施设备资产原值约计3685.4万元。
附件:1.收支决算总表
2.收入总表
3.支出总表
4.财政拨款支出决算表
5.财政拨款基本支出人员支出决算明细表
6.财政拨款基本支出日常公用支出决算明细表
7.财政拨款基本支出对个人和家庭的补助支出决算明细表
绵阳市环境保护局2016年10月19日
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