目录

    第一部分部门概况 

    一、基本职能及主要工作 

    二、机构设置 
    第二部分2018年度部门决算情况说明 

    一、收入支出决算总体情况说明 

    二、收入决算情况说明 

    三、支出决算情况说明 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

    八、政府性基金预算支出决算情况说明 

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

    十、预算绩效情况说明…………………………………………..

    十一、其他重要事项的情况说明 
    第三部分名词解释 
    第四部分附件 

    附件1 

    附件2 
    第五部分附表 

    一、收入支出决算总表 

    二、收入总表 

    三、支出总表 

    四、财政拨款收入支出决算总表 

    五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

    十三、国有资本经营预算支出决算表 

 

第一部分部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。根据绵府办发〔2011〕21号文件规定，本部门主要职责是：负责贯彻城乡规划、测绘等方面的法律法规和方针政策；负责组织编制城市总体规划、分区规划、控详和各类专业规划；负责城市规划区内建设项目选址定点，办理《建设工程选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》；负责城市规划区内建设工程、市政工程及各类管线的放线、验线和监督管理工作；负责城市规划区内农村居民点的选址定点和方案审批工作。

（二）2018年重点工作完成情况。今年以来，市城乡规划局全面对标市委市政府战略谋划和决策部署，充分发挥规划引领和导控作用，进一步解放思想科学规划编制，进一步简政放权服务项目建设，为加快建设国家科技城和西部现代化强市提供坚实的规划保障。

    一是健全城乡规划体系。高效推进新一轮《绵阳市城市总体规划》修编，先后完成了总规实施评估、修改意见征询、实施问题梳理、总规纲要方案编制等工作；全力推进控制性详细规划编制，完成《科技城集中发展区核心区控制性详细规划》和《科技城集中发展区核心区城市设计》；加快推进专项专业规划编制，编制完成《富乐山风景名胜区详细规划》《罗浮山—白水湖风景名胜区罗浮山游览区详细规划》等专业领域的规划；统筹推进各级规划编制，围绕统筹城乡发展推进县、镇、村规划编制，实现市辖区55个乡镇规划全覆盖，指导各县完成各层级规划60余个.

    二是强力推进三大攻坚行动。推进科技城发展攻坚，梳理完成集中发展区骨干路网、各类管网等市政基础设施规划；梳理明确文化艺术中心、市民中心、核医学中心等公共服务设施的功能需求、初步规模及范围；落实安昌河、草溪河综合整治方案，编制形成《科技城集中发展区滨河北路、界青路、高铁大道西段道路景观方案》。推动城建攻坚，着力完善城区路网，着力改善地下管线管理，着力改善慢性交通，着力开展停车设施研究。推动交通攻坚，积极参与研究绵阳铁路枢纽总图初步方案，论证确定G5京昆高速扩容通道、绵巴高速、省道205和108改线扩容等公路线型，配合绵阳南新机场选址论证，全力支持民航管理局等部门南郊机场改扩建工程。

二、机构设置

绵阳市城乡规划局下属二级单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位4个，分别是：市城乡规划局游仙规划分局，市城乡规划局城南（经开区）规划分局，市城乡规划局城西（高新区）规划分局，市城乡规划局涪城规划分局。其他事业单位1个：市城乡规划局安州分局。绵阳市城乡规划局下属5分局均为不独立核算的二级预算单位，所有收支均统一纳入局机关的年度决算编制。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支总计3037.8万元。与2017年相比，收、支总计各减少268.5万元，下降8.12%。主要变动原因是2018年城乡规划专项经费比2017年大幅减少。

二、收入决算情况说明

    2018年本年收入合计3019.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2231.77万元，占73.91%；政府性基金预算财政拨款收入787.58万元，占26.09%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

    2018年本年支出合计3018.36万元，其中：基本支出1407.78万元，占46.64%；项目支出1610.58万元，占53.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年财政拨款收、支总计3033.58万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少307.53万元，下降9.2%。主要变动原因是相对2017年2018年财政拨款城乡社区支出经费有所降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出2228.04万元，占本年支出合计的73.34%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少1098.84万元，下降33.03%。主要变动原因是2018年的城乡规划专项经费（大预算）通过政府性基金预算财政拨款予以下达。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出2228.04万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出150.32万元，占6.75%；医疗卫生支出23.03万元，占1.03%；住房保障支出106.86万元，占4.8%；城乡社区支出1947.83，占87.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为2228.04，完成预算99.2%。其中：

    1.社会保障和就业208（类）机关事业单位离退休05（款）事业单位离退休02（项）:支出决算为0.06万元，完成预算100%。

    2.社会保障和就业208（类）机关事业单位离退休05（款）未归口管理的行政单位离退休04（项）：支出决算数0.97万完成预算100%。

    3.社会保障和就业208（类）机关事业单位离退休05（款）机关事业养老保险缴费支出05（项）：支出决算数84.23万，完成预算100%。

    4.社会保障和就业208（类）机关事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:支出决算数33.69万，完成预算数100%

    5．社会保障和就业208（类）抚恤08（款）死亡抚恤01（项）:支出决算数31.37万，完成预算100%。

    6.医疗卫生与计划生育210（类）计划生育事务07（款）其他计划生育事务支出99（项）:支出决算为0.13万元，完成预算100%。

    7.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：支出决算为11.45万元，完成预算94.74%，决算数小于预算数的主要原因是当年退休与新近人员之间的差额。

    8.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：支出决算为11.45万元，完成预算100%

    9.城乡社区支出212（类）城乡社区管理事务01（款）行政运行01（项）：支出决算为890.37万元。完成预算99.59%，决算数小于预算数原因是我单位在核算2018年在职人员目标奖和退休人员慰问金时，是按照实际月份予以发放，而财政数据是按照年初预算人数予以下达，实际与预算之间的差是造成决算数小于预算数的主要原因。

    10.城乡社区支出212（类）城乡社区规划与管理02（款）城乡社区规划与管理01（项）：支出决算为1057.46万元，完成预算98.72%，决算小于预算数的原因绵阳市规划督察员未完成2018年4季度考核，考核工资和12月劳务费暂未支付；历史建筑普查和确定工作，部分项目尚未完工，资金暂未支付；四川省派驻绵阳市规划督察员由于房租、水电、物业等费用暂未支付。

    11.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算为55.77万元，完成预算100%。

    12.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）购房补贴03（项）：支出决算为51.09万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款基本支出1405.29万元，其中：

    人员经费1264.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费140.92万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.78万元，完成预算34.89%。决算数小于预算数主要是因为我单位严格管理，2018年我单位公车运行和公务接待费用有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.27万元，占89.33%；公务接待费支出决算0.51万元，占10.67%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年无变化。因为因公出国（境）未批准。

    2.公务用车购置及运行维护费支出4.27万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加减少1.88万元，下降30.57%。主要原因是严格遵守各项规章制度，本着厉行节约的原则，加强单位内控制度建设，运行成本得到降低。

    其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

    公务用车运行维护费支出4.27万元。保障规划用地选址、勘测调研现场、运送保密文件和各类规划资料等多项规划业务开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费支出0.51万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.2万元，增长64.5%。主要原因是2018年来我局交流学习的兄弟单位次数增多。

    主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，27人次（不包括陪同人员），共计支出0.51万元，具体内容包括：2018年4月接待雅安市考察团，支出0.14万元；8月份接待南充市城乡规划局来我局考察学习，支出0.07万元；11月接待中卫市委考察学习团；支出0.21万元；12月接待省宗教活动场所检查团，支出0.09元。其中：

    外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

    其他国内公务接待支出0.51万元，主要用于兄弟单位来我市局考察学习等相关工作支出。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2018年政府性基金预算拨款支出787.58万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对19个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对19个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

    本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位围绕中心工作，顺利完成了市委、市政府交代的各项工作，相关项目执行情况良好，各项年初既定目标基本都得以实现，项目资金管理规范，资金拨付及时，绩效目标完成情况良好，资金使用率较高，资金效益得以最大化。

    （二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“专家评审衔接”、“规划公示、公告、成果展览宣传费”“数字绵阳工程维护”等5个项目绩效目标实际完成情况。

    1．专家评审、咨询、衔接项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数75.37万元，执行数为75.37万元，完成预算的100%。通过批次组织召开专家评审、咨询、衔接会，邀请国内知名规划专家对我市城乡规划工作进行指导，对规划编制项目、市政工程、建筑总平图、建筑外立面审查、园区项目等把关，对重大项目审查，全面提高绵阳市规划工作水平。发现的主要问题：现行的专家费用标准，不足以邀请到国内最顶级专家，现在的评审以省、市内顶级专家为主。下一步改进措施：进一步细化措施，提高资金使用效率，对特别重大的项目，适时选择国内顶级专家，并加大对评审成果的应用。

    2．规划公示、公告、成果展览宣传费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，我局在传统媒体、活动现场、公交站台等平台进行规划相关的公示、公告，确保相关权利人知晓相关规划事宜。暂未发现相关问题。

    3．数字绵阳工程维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成维护更新数字绵阳地理信息公共服务平台，将历年基础测绘成果和社会资金测绘完成的成果更新至“数字绵阳”地理空间框架数据库，并做好“数字绵阳”信息系统的维护，确保了“数字绵阳”公共服务平台现势性和稳定性达到100%。暂未发现相关问题。

    4．绵阳市地下管线信息系统更新维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100。通过项目实施，全面开展了各类地下管线普查，准确掌握了地下管线总体布设、高程、功能属性、管线材质、建设年代、权属及可能存在的安全隐患等。有效推动了城建攻坚等重点工作，确保了绵阳城市地下空间建设。发现的主要问题：普查的成果与成果运用之间存在时间差。下一步改进措施：加强部门与部门之间、部门与行业之间的联动，确保普查的成果得以运用，人民的生活水平得以提高。

    5.国家高等级测绘控制点维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过对现有87个2000绵阳坐标系各等级控制点开展巡查、维护、修复等工作，以确保各级控制点100%完好，保障了绵阳地形图测绘等相关工作。项目实施暂未发现相关问题。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)        单位：万元
项目名称			专家评审、咨询、衔接费
预算单位			绵阳市城乡规划局
预算执行情况(万元)	预算数:		75.37	执行数:	75.37
	其中-财政拨款:		75.37	其中-财政拨款:	75.37
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为增强规划编制的科学性，助推绵阳城市合理科学发展，满足依法规划需要，规划编制、建设项目前期需召开专家咨询、方案评审。市规划局依照法定程序，按规划工作实际需求，实时分批次组织召开专家评审、咨询、衔接会，邀请国内知名规划专家对我市城乡规划工作进行指导，对规划编制项目、市政工程、建筑总平图、建筑外立面审查、园区项目等把关，对重大项目审查，实现我市专家评审100%覆盖率，避免方案错审、漏审，全面提高绵阳市规划工作水平			实现专家评审覆盖100%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	专家费用参照行业标准	专家评审次数不少于70场，实现所有评审全覆盖	评审费支出75.37万
	项目完成指标	质量指标	通过专家评审	100%	100%
	项目完成指标	完成时间	完成时间	2018年12月	2018年12月
	效益指标	可持续影响指标	评审成果使用年限	规划编制年限结束
	满意度指标	满意度指数	社会满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)        单位：万元
项目名称			规划公示、公告、成果展览宣传费
预算单位			绵阳市城乡规划局
预算执行情况(万元)	预算数:		20	执行数:	20
	其中-财政拨款:		20	其中-财政拨款:	20
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	据项目程序要求，在报纸、现场、公交站台等进行公示，确保相关权利人知晓相关规划事宜；在人民公园文化广场进行方案成果展示，制作公示展板向全市人民宣传介绍规划成果，需租用宣传栏及制作宣传公示相关资料费20万元。			100%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	公示次数及公示费用标准参照行业标准	所有需要公示的按程序公示公开，年不低于20次	一年公示费花费20万
	项目完成指标	质量指标	所有规划按阶段公示完毕	公示完成100%	公示完成100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月	2018年12月
	项目完成指标	社会效益指标	对工作的促进作用	严格按照法定程序，强化群众规划编制的公众参与	群众知晓率100%
	项目完成指标	可持续影响指标	公示结果的使用年限	公示公告期结束
	满意度指标	满意度指标	城市规划部门、和相关权益人满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			数字绵阳工程维护费
预算单位			绵阳市城乡规划局
预算执行情况(万元)	预算数:		30	执行数:	30
	其中-财政拨款:		30	其中-财政拨款:	30
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	将历年基础测绘成果和社会资金测绘完成的成果更新至“数字绵阳”地理空间框架数据库，并做好“数字绵阳”信息系统的维护，以确保“数字绵阳”公共服务平台现势性和稳定性达到100%。			完成数据更新100%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	内业	外业完成兴趣点外业漏缺及正确性采集维护5632个，完成漏缺道路外业采集38.3公里，完成有错误的房屋外业采集维护200栋	完成100%
	项目完成指标	数量及成本指标	内业	完成1年外业采集的数据编辑与入库， 完成年度地形图数据更新入库(5人) 完成项目数据拓扑处理 数据脱密等450平方公里	完成100%
	项目完成指标	质量指标	通过专家评估验收	取得验收报告	取得验收报告
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月	2018年12月
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	确保“数字绵阳”公共服务平台现势性和稳定性，为智慧城市建设提供地理信息支撑。
	满意度指标	社会满意度	测绘管理部门和地形图使用者	≥90%	≥90%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			绵阳市地下管线信息系统更新维护费
预算单位			绵阳市城乡规划局
预算执行情况(万元)	预算数:		20	执行数:	20
	其中-财政拨款:		20	其中-财政拨款:	20
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对绵阳市地下管线数据进行常年更新维护，完成管网普查管线、排水防涝普查管线以及各年零星管线的核实调查和接边入库工作			完成内业管线检查55公里，完成缺漏管线补充采集42.3公里，完成内业漏缺管线处理
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	完成内业管线检查	完成内业检查55公里	完成100%
	项目完成指标	数量及成本指标	完成漏缺管线补充采集	完成漏缺管线采集42公里	完成100%
	项目完成指标	数量及成本指标	完成内业漏缺管线输入及处理	完成内业漏缺管线输入及处理42公里	完成100%
	项目完成指标	质量指标	满足相关技术规范
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月	2019年12月
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	保证绵阳市综合地下管线数据库的完整性和现势性	提升了绵阳市地下管线的管理水平和效率
	满意度指标	满意度指标	群众满意度指数	≥90%	≥90%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			国家高等级测绘控制点维护费
预算单位			绵阳市城乡规划局
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	10
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	10
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	现有87个2000绵阳坐标系各等级控制点开展巡查、维护、修复等工作，以确保各级控制点100%完好			完成100%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	控制点委托保管，控制点普查维护、控制度的精度检测	完成现有的2000绵阳坐标系各控制点的维修维护	完成100%
	项目完成指标	质量指标	控制点完好率	完好率大于95%	完好率大于95%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月	2018年12月
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	确保各级控制点完好，2000绵阳坐标系能够正常使用。	确保各级控制点完好，2000绵阳坐标系能够正常使用。
	效益指标	可持续影响指标	控制点使用年限	1年	大于1年
	满意度指标	满意度指标	控制点使用者满意度	≥90%	≥90%

 

 

 

    （三）部门开展绩效评价结果。

    本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市城乡规划局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

    2018年，市城乡规划局机关运行经费支出140.52万元，比2017年增加4.46万元，增加3.27%。主要原因是为保证我单位业务科室更好的开展业务工作，按财政相关要求，采购了几台专业电脑，给局一会议室和二会议室更换了更加清晰的投影仪2台。

（二）政府采购支出情况

    2018年绵阳市政府采购支出总额388万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出388万元。主要用于绵阳市城市总体规划（2016-2035）环境影响评价和绵阳市经开区控制性详细规划修编。授予中小企业合同金额388万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

    截至2018年12月31日，绵阳市城乡规划局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分名词解释

 

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9. 社会保障和就业208（类）机关事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    10. 社会保障和就业208（类）机关事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    11. 社会保障和就业208（类）抚恤08（款）死亡抚恤01(项)：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

    12.医疗卫生与计划生育210（类）计划生育事务07（款）其他计划生育事务支出99（项）：指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

    13.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

    14.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    15. 城乡社区支出212（类）城乡社区管理事务01（款）行政运行01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    16. 城乡社区支出212（类）城乡社区规划与管理02（款）城乡社区规划与管理01（项）：指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

    17. 城乡社区支出212（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出08（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出99（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

    18. 住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    19. 住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）购房补贴03（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

    20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

 

附件1

绵阳市城乡规划局2018年部门整体支出绩效评价报告

 

    一、部门（单位）概况

    （一）机构组成。绵阳市城乡规划局由局机关及下属5个二级单位组成，其中参照公务员法管理的事业有单位4个，分别是：市城乡规划局游仙规划分局，市城乡规划局城南（经开区）规划分局，市城乡规划局城西（高新区）规划分局，市城乡规划局涪城规划分局。其他事业单位1个：市城乡规划局安州分局。

    （二）机构职能。全局的主要职责是：负责贯彻城乡规划、测绘等方面的法律法规和方针政策；负责组织编制城市总体规划、分区规划、控详和各类专业规划；负责城市规划区内建设项目选址定点，办理《建设工程选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》；负责城市规划区内建设工程、市政工程及各类管线的放线、验线和监督管理工作；负责对违反《城乡规划法》的各项活动的执法工作；负责城市规划区内农村居民点的选址定点和方案审批工作。

    （三）人员概况。绵阳市城乡规划局单位编制数为70名，其中：公务员编制31名、参照公务员管理的事业人员编制28名、事业人员编制7名、机关工勤编制7名。2018年12月末在职人员总数59人（其中：公务员28名、参照公务员管理的事业人员21名、事业人员6名、机关工勤4名），离休0人，退休26人，单位编制外聘用人员0名。

    二、部门财政资金收支情况

    （一）部门财政资金收入情况。

    2018年，绵阳市城乡规划局财政资金本年收入合计数3019.35万元，年初预算数1425.04万元。

    （二）部门财政资金支出情况。

    2018年，我局财政资金支出总额3018.35万元。按支出性质分类：基本支出总额1405.27万元，项目支出总额1613.08万元。按支出经济分类：工资福利支出1133.43万元，商品和服务支出1744.79 万元，对家庭和个人补助支出130.93万元，其他资本性支出9.2万元。

    三、部门整体预算绩效管理情况

    （一）部门预算管理。

    1.预决算编制：严格按照财政部门预算、国库集中支付、政府采购和收支两条线的要求，严格执行当年部门预算，加强分析和预测，把握好本部门工作特点，按月报送用款计划，有理有据安排好各项业务工作经费，保证了业务费的正常开支。及时组织财务人员进行决算的编制，加班加点、如实填报决算系统，并提供相应资料，按时、按规的完成决算工作。

    2.绩效目标填报：根据预算安排和项目计划，对项目金额、预期目标、产出指标、效益指标进行详细说明，为全年项目经费执行和执行完成后的绩效评价奠定了基础。

    3.专项预算提前细化：2018年度专项资金全部提前细化，严格按照人大预算审定标准进行编制。

    4.结余结转管理情况：严格按照要求清理结余结转资金，上年度年底由财政冻结剩余结转结余资金，下年度由财政直接拨付使用。

    5.我单位2018年度无违纪记录。

    （二）专项预算管理。

    （1）资金绩效分配情况。按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，坚持专款专用的原则，科学规范有序的开展申请资金拨付，确保资金分配公平、公正、公开。

    （2）项目资金管理情况。严格按照项目资金使用管理办法的要求，做好各类项目资金的申请审核和使用监管，积极衔接财政，加快项目实施进度和资金拨付进度，确保资金及时足额到位且专款专用。主动接受各级检查，规范财务竣工结算，发挥项目资金绩效，确保资金使用安全，严禁项目资金被截留、挤占、挪用。

    （3）绩效目标完成情况。2018年我单位高标准完成安州地形图测绘，高效推进新一轮《绵阳市城市总体规划》修编，完成《科技城集中发展区核心区控制性详细规划》和《科技城集中发展区核心区城市设计》；加快推进专项专业规划编制和各类详细规划工作，组织各类专家评审过百场，为绵阳的城市建设把脉，筹城乡发展推进县、镇、村规划编制，实现市辖区55个乡镇规划全覆盖，指导各县完成各层级规划60余个，助力绵阳的“三大攻坚”工作

    （三）结果应用情况。

    我局严格按照财政局绩效评估要求组织实施部门支出绩效自评。一预算编制自评，对报送时效和编制质量目标等项目进行评价。

    二预算执行自评，针对绩效分配、执行进度等项目进行评价。

    三支出绩效自评，通过查阅资料、实地察看、社会调查等方式，了解部门预算决策、部门预算管理、项目预算完成、部门预算效果等方面情况，收集相关数据，并进行初步分析判定。

    四是所有项目绩效评价全覆盖，严格了结果运用，在2019年预算编制中，对18年资金使用率较低，资金效益较低的几个项目，做了预算调整。

    四、评价结论及建议

    （一）评价结论。根据《2018年部门整体支出绩效评价指标体系》进行综合评分，2018年该部门整体支出绩效评价得分94分。

    （二）存在问题。

    1、部门整体预算执行率还未达到100%，预算执行有待提升。

    2、尚未针对绩效考评制定比较明确的实施细则，有待进一步完善。

    （三）改进建议。

    1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

    2、加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

    3、根据实际情况不断完善管理制度，强化单位内部控制，在实际执行过程中，从严要求，保证各指标不超标
附件2

    2018年XXX项目支出绩效评价报告

    我单位无此项工作。

 

第五部分附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：

绵阳市城乡规划局2018年度部门决算公开报表.xls