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绵阳市自然资源和规划局2019年部门预算公开说明

2019-07-16 15:17文章来源: 自然资源和规划局
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绵阳市自然资源和规划局

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)绵阳市自然资源和规划局职责简介。

1.按照规定权限,履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责全市自然资源调查监测评价。

3.负责全市自然资源统一确权登记工作。

4.负责全市自然资源资产有偿使用工作。

5.负责全市自然资源的合理开发利用。

6.负责建立全市空间规划体系并监督实施。

7.负责开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。

8.负责统筹全市国土空间生态修复。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

10.规划、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织并实施地质灾害防治规划和防护标准。

11.负责全市矿产资源管理工作。

12.负责历史文化名城、名镇、名村和历史文化街区、传统村落的有关规划管理工作。

13.推动自然资源和规划领域科技发展和对外交流。

14.配合国家、省对县级政府落实党中央、国务院及省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

15.负责规划、测绘行业管理和地理信息资源管理工作。16.承担经市政府批准保留的行政审批事项。

17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作

18.统一领导和管理绵阳市林业局。

19.完成市委、市政府交办的其他任务。

20.职能转变。落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。统筹推进承担行政职能的事业单位改革,所属事业单位不再承担行政职能。

21.在自然灾害防救方面的职责分工市自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准

(二)绵阳市自然资源和规划局2019年重点工作。

1.高质量完成第三次全国国土调查。

2.扎实开展“大棚房”和重点区域违规违法占用国家资源挤占生态空间问题清理整治行动。

3.率先启动全市国土空间规划编制。

4.全面落实省委省政府支持科技城建设各项措施。

5.切实保障重点项目用地需求。

6.持续提高土地集约节约利用水平。

7.着力防范化解自然资源领域风险。

8.全面服务乡村振兴战略实施。

9.坚决落实最严格的耕地保护制度。

10.持续深入推进不动产登记全流程优化。

11.切实担当全民所有自然资源资产所有者职责。

12.扎实做好国土空间用途管制和生态修复工作。

13.加速推进地质灾害综合防治体系建设。

14.加快自然资源和规划基础信息平台建设。

15.全力营造“亲”“清”政商环境。16、集中开展争做“勤廉双优”干部实践活动。

二、部门预算单位构成

绵阳市自然资源和规划局下属二级预算单位12个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位5个,其他事业单位6个。主要包括:绵阳市国土资源局城西新区分局、绵阳市国土资源局涪城分局、绵阳市国土资源局游仙分局、绵阳市国土资源局城南新区分局、绵阳市国土资源执法监察支队、绵阳市土地整理中心、绵阳市地质环境监测站、绵阳市不动产登记中心、绵阳市土地统征储备中心、绵阳市规划局涪城、游仙、安州、城南、城西分局、绵阳市国土资源档案信息馆。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,绵阳市自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。绵阳市自然资源和规划局2019年收支总预算6546.36万元,2018年收支预算总数5205.21万元增加1341.15万元,增加的主要原因是原市国土资源局和原市城乡规划局机构合并导致相应预算增加

(一)收入预算情况

绵阳市自然资源和规划局2019年收入预算6546.36万元,其中:一般公共预算拨款收入5130.64万元,占78.37%;政府性基金预算拨款收入1415.72万元,占21.63%。

(二)支出预算情况

绵阳市自然资源和规划局2019年支出预算6546.36万元,其中:基本支出4158.84万元,占63.93%;项目支出2387.52万元,占36.47%。

四、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市自然资源和规划局2019年财政拨款收支总预算6546.36万元,比2018年财政拨款收支总预算增加1363.29万元,主要原因是原市国土资源局和原市城乡规划局机构合并导致相应预算增加

收入包括:本年一般公共预算拨款收入5130.64万元、本年政府性基金预算拨款收入1415.72万元;支出包括:社会保障和就业支出590.96万元、卫生健康支出123.56万元、城乡社区支出2244.24万元、自然资源海洋气象等支出3341.55万元、住房保障支出246.05万元。

以上财政拨款收支预算,将根据机构改革情况,在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市自然资源和规划局2019年一般公共预算当年拨款5130.64万元,比2018年预算数增加1366.80万元,主要原因是原市国土资源局和原市城乡规划局机构合并导致相应预算增加

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出590.96万元,占11.52%;卫生健康支出123.56万元,占2.41%;城乡社区支出828.52万元,占16.15%;自然资源海洋气象等支出3341.55万元,占65.13%住房保障支出246.05万元,占4.79%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为16.17万元,主要用于:离退休人员工资和公用经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为410.07万元,主要用于:职工基本养老保险缴费。机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为164.03万元,主要用于:职工职业年金缴费。事业单位离退休(项)2019年预算数为0.69万元,主要用于:离退休事业人员公用经费。

2.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项目)2019年预算数为0.54万元,主要用于:计划生育管理事务方面的支出。行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项目)2019年预算数为60.38万元,主要用于:机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出;事业单位医疗(项)2019年预算数为62.64万元,主要用于:事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)2019年预算数为828.52万元,主要用于:原规划五个分局职工工资、公用经费及原规划局项目等支出。

4.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)2019年预算数为1608.31万元,主要用于:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。事业运行(项)2019年预算数为1325.54万元,主要用于:事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务等附属事业单位。其他自然资源事务支出(项)2019年预算数为300.60万元,主要用于:其他自然资源事务方面的支出。土地资源储备支出(项)2019年预算数为107.10万元,主要用于:土地资源储备方面的支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为246.05万元,主要用于:用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市自然资源和规划局2019年一般公共预算基本支出4158.84万元,其中:

人员经费3570.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金。

公用经费588.70万元,主要包括:办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、咨询费、邮电费、差旅费、印刷费、水费、电费、物业管理费、会议费、劳务费、租赁费、维修(护)费、 培训费、委托业务费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市自然资源和规划局2019年“三公”经费财政拨款预算数188.40万元,其中:公务接待费64.96万元,公务用车购置及运行维护费123.44万元。

(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:市本级因公出国(境)经费管理方式,实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中,市财政局会同市委外办(港澳办)根据各单位上报的2019年因公临时出国(境)任务,考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排,按程序报批后下达预算。

(二)公务接待费2018预算下降42.27%主要原因是严格按照八项规定,不铺张浪费。

2019年公务接待费计划用于接待上级来访人员。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降47.98%主要原因是严格公务用车管理

市本级公务用车购置经费管理方式,实行总额控制、集中管理,公务用车购置经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中,市财政局会同市机关事务管理局根据各单位上报的2019年公务用车购置计划,按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车21辆,其中:轿车14辆,旅行车(含商务车)2辆,越野车5辆,大型客、货车0辆。2019年安排公务用车运行维护费123.44万元,用于21辆公务用车(燃油、维修、保险)等方面支出,主要保障地灾巡查、卫片执法、土地利用总体规划调整、土地变更调查、工业用地报征、批后实施及供地、基本农田划定及规划调整、土地整理项目检查、督促、指导、地质灾害应急调查、不动产登记权属调查、储备土地的前期调查及组织实施、零星地块详细规划编制、数字绵阳工程维护等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市自然资源和规划局2019年政府性基金预算支出1415.72万元,其中:基本支出无,项目支出1415.72万元,2018年预算数减少3.51万元,主要原因是项目预算减少

九、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市自然资源和规划局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,绵阳市自然资源和规划局下属绵阳市自然资源和规划局机关1家行政单位以及绵阳市国土资源局城西新区分局等6家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为499.85万元,2018年预算增加138.48万元,增长38.32%。主要原因是原市国土资源局和原市城乡规划局机构合并导致相应预算增加

(二)政府采购情况

2019年,绵阳市自然资源和规划局安排政府采购预算35.73万元,主要用于采购矿山储量动态监督管理专项经费、矿山企业“三率”指标考核专项经费、专用设备购置。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,绵阳市自然资源和规划局所属各预算单位共有车辆21辆(原国土局20辆,原规划局1辆),其中,厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、执法执勤用车17辆。单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年绵阳市自然资源和规划局所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入(专户收入)”、“经营收入”等以外的收入。主要是分局有区财政拨款收入等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:表1.部门收支总表

        表1-1.部门收入总表

        表1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

4-2.政府性基金预算项目支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购支出预算表

7.2019年市级部门预算项目绩效目标表

 

 

 

 

绵阳市自然资源和规划局

2019年7月15日


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