绵阳市人力资源和社会保障信息中心2023年单位预算

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市人社信息中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入126.14万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出113.02万元、卫生健康支出3.26万元、住房保障支出9.86万元。市人社信息中心2023年收支总预算252.28万元，比2022年收支预算总数增加84.28万元，主要原因是人员考核绩效纳入年初预算。

（一）收入预算情况

市人社信息中心2023年收入预算126.14万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入126.14万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市人社信息中心2023年支出预算126.14万元，其中：基本支出126.14万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市人社信息中心2023年财政拨款收支总预算252.28万元，比2021年财政拨款收支总预算增加84.28万元，主要原因是人员考核绩效纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入126.14万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出113.02万元、卫生健康支出3.26万元、住房保障支出9.86万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市人社信息中心2023年一般公共预算当年拨款126.14万元，比2022年预算数增加42.14万元，主要原因是人员考核绩效纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出113.02万元，占89.6%；卫生健康支出3.26万元，占2.58%；住房保障支出9.86万元，占7.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为93.62万元，主要用于：市人社局信息中心工作人员工资、绩效工资等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为12.93万元，主要用于：单位职工缴纳机关事业养老保险。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为6.46万元，主要用于：单位职工缴纳机关事业职业年金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为3.24万元，主要用于：事业单位职工缴纳职工医疗保险。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为9.86万元，主要用于：单位职工缴纳住房公积金。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算数为0.01万元，主要用于：独生子女奖励金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市人社信息中心2023年一般公共预算基本支出126.14万元，其中：

人员经费114.49万元，主要包括：基本工资27.47万元、津贴补贴0.83万元、绩效工资52.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.93万元、职业年金缴费6.46万元、职工基本医疗保险缴费3.24万元、其他社会保障缴费0.41万元、住房公积金支出9.89万元、其他工资福利支出0.78万元、对个人和家庭的补助0.01万元。

公用经费11.49万元，主要包括：会议费3万元、培训费3万元、公务用车运行费3.8万元、工会经费1.01万元、福利费0.82万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市人社信息中心2023年“三公”经费财政拨款预算数3.8万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.8万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2022年预算与2022年预算持平。2023年公务接待费与2022年持平，均为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车0辆，2023年公务用车购置及运行维护费与2022年持平，均为3.8万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

市人社信息中心2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市人社信息中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市人社信息中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

市人社信息中心2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市人社信息中心共有车辆0辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0（套）。

2023年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市人社信息中心未申报项目资金，无相关绩效情况。

 

第四部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.其他本部门专业性较强的名词。促进就业与劳务开发：主要是用于开展就业创业，包含组织招聘会、大学生就业补贴、大学生创业培训、技能提升培训、农民工技能培训工作。