绵阳市劳动人事争议仲裁院2023年单位预算

 

目录

第一部分  绵阳市劳动人事争议仲裁院概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  绵阳市劳动人事争议仲裁院2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市劳动人事争议仲裁院2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  绵阳市劳动人事争议

仲裁院概况

一、职能简介

负责绵阳市劳动人事争议仲裁委员会的日常工作，依法处理市本级管理范围内的劳动人事争议，处理全市上级交办、外地委托的案件；参与调解和仲裁涉及劳动人事突发事件、群体、疑难及重大案件；根据绵阳市劳动人事争议仲裁委员会的授权，负责仲裁员的培训、考核、任免，并对仲裁员进行管理；接待有关劳动人事争议预防和处理程序方面的法律、法规、政策咨询；对企业及其职工开展劳动人事争议预防和处理方面的法律、法规、政策知识宣传和培训，指导企业依法用工；负责管理劳动人事争议仲裁机构的文书、档案、印鉴及信息统计；负责市属用人单位劳动人事争议调解组织的业务指导；承办上级领导、组织交办的其他事项。

二、2023年重点工作

持续加强预防调解工作。一是坚持分类推进不放松，继续推进行业、区域性基层调解组织建设；二是坚持示范引领不放松，继续在全市大力打造国家级、省级、市级金牌调解组织；三是加强绵阳市联合调解中心建设，完善机制体制，加强调解员专业化培训，充分发挥联调中心更大的效用，探索创新联调中心其他行业、区域示范点。

持续深化便民利民服务。一是接入省级平台，全面推广在线视频庭审工作；二是加强仲裁智能服务，完善调解功能，实现仲裁全流程可“视”，劳动者一键可查；三是规范化运行“一窗受理”大厅，完善一窗办理机制并全面推广；四是狠抓政风行风建设，提升调解仲裁服务意识。

持续提升仲裁办案质效。一是优化完善调解仲裁各项制度，切实发挥调解仲裁“准司法”制度优势，确保仲裁程序合法性和结果公正性；二是深入推进裁审衔接工作，充分发挥联席会议、信息共享、疑难案件研讨等作用，逐步实现裁审衔接机制长效化、受理范围一致化、法律适用标准统一化，落实“总对总”诉调对接工作；三是打造高素质调解仲裁队伍，分级分类开展培训，充分发挥骨干仲裁员示范带动作用，全面提升调解仲裁队伍的综合办案能力。

持续深入开展普法宣传。一是深入开展“法治人社·志愿青春”千名青年仲裁员志愿者联系万家企业和“人社服务专员”活动，通过普法讲座、送法入企等形式，开展企业用工“靶向问诊”；二是持续开展普法宣传工作，指导企业规范用工、劳动者依法维权；三是借助“绵小保”，开展典型问题宣传。

　　

 

 

第二部分  绵阳市劳动人事争议

仲裁院2023年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 

 

 

 

 

 

第三部分  绵阳市劳动人事争议

仲裁院2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市仲裁院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入219.15万元；支出包括：社会保障和就业支出204.39万元、住房保障支出14.76万元。市仲裁院2023年收支总预算219.15万元，比2022年收支预算总数增加60.06万元，主要原因是增加职工日常绩效考核。

（一）收入预算情况

市仲裁院2023年收入预算219.15万元，其中：一般公共预算拨款收入219.15万元，占100%；无上年结转；无政府性基金预算拨款收入；无事业收入。

（二）支出预算情况

市仲裁院2023年支出预算219.15万元，其中：基本支出183.15万元，占83.57%；项目支出36万元，占16.43%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市仲裁院2023年财政拨款收支总预算219.15万元，比2022年财政拨款收支总预算增加60.06万元，主要原因是增加职工日常绩效考核。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入219.15万元；支出包括：社会保障和就业支出204.39万元、住房保障支出14.76万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市仲裁院2023年一般公共预算当年拨款219.15万元，比2022年预算数增加60.06万元，主要原因是增加职工日常绩效考核。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

本年一般公共预算拨款收入219.15万元；支出包括：社会保障和就业支出204.39万元，占比93.26%；住房保障支出14.76万元，占比6.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2023年预算为142.78万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2023年预算为36万元，主要用于：项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算为19.37万元，主要用于：职工基本养老保险缴费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算为6.24万元，主要用于：职工职业年金缴费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2023年预算为14.76万元，主要用于：职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市仲裁院2023年一般公共预算基本支出183.15万元，其中：

人员经费171.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、 职工保险和公积金缴费等。

公用经费12万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、公车运行维护费、公务接待费、劳务费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市仲裁院2023年“三公”经费财政拨款预算数1.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费1万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于业务工作往来人员接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。2023年安排公务用车运行维护费1万元，用于1辆公务用车的燃油、维修及保险等方面的支出，主要保障劳动人事争议仲裁工作的正常、顺利开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市仲裁院2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市仲裁院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市仲裁院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

市仲裁院2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市共有车辆1辆，其中：厅局领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市仲裁院按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算36万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个。

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释