绵阳市人力资源中心2023年单位预算

目录

第一部分  绵阳市人力资源服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  绵阳市人力资源服务中心2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分   绵阳市人力资源服务中心2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分   绵阳市人力资源服务概况

绵阳市人力资源服务中心

 

2023年部门预算（公开范本）

一、基本职能及主要工作

（一） 绵阳市人力资源服务中心职能简介。绵阳市人力资源服务中心是全额拨款的副县级事业单位，主要承担毕业生档案管理、转递服务；高校毕业生就业创业指导、见习；对接服务市内外高层次人才以及开展其相关单位和机构高层次人才招揽；开展人力资源产业服务；流动人员人事档案管理；全市技能鉴定考试考务、技能人才队伍建设、全市鉴定站管理指导等。

（二）绵阳市人力资源服务中心2023年重点工作。

（一）档案管理服务方面。一是做好档案接收服务。扎实做好全年档案管理服务，顺利完成高校毕业生回绵高峰期档案转接服务。二是继续推进档案信息化建设。开始新一轮档案数字化建设，力争新增完成8000册数字档案。

（二）高校毕业生就业服务方面。一是积极参与招才引资工作。开展赴外人才招揽暨专场推介，积极引进绵阳重点产业、行业急需紧缺的优秀高校毕业生。二是开展就业创业指导服务。组织线下就业创业指导进校园专题讲座，线上点对点向档案回绵高校毕业生推送“高校毕业生政策服务大礼包”，为高校毕业生顺利就业暖心护航。

（三）人力资源服务方面。一是承办好专家服务下基层行动活动，摸清需求、精心组织，实现专家的精准匹配，集中解决一批技术难题，服务地方经济发展。二是推行人才服务“码”上享。顺利上线绵阳人才服务码，加强服务码的推广应用，不断丰富内容，延伸服务触角，为广大人才提供更便捷优质的在线服务。三是建好人力资源企业数据库，开展人力资源企业的日常服务。

（四）教育培训方面。开展专业技术人员、事业单位人员、“三支一扶”人员岗位培训，精心设置课程，灵活授课方式，突出政治思想引领，加强综合素质培养，提升履职能力。

（五）职业技能改革方面。一是深入实施技能评价改革，突出“技能小镇”和“技能大师传承与创新学院”项目建设，打造兰明陆川菜大师产业园品牌，推广“绵阳米粉、心理健康、档案管理”三张专项证书。二是建成高标准职业技能评价体系，围绕智能制造、文旅康养、农业农村三大产业，着力打造具有绵阳特色的技能评价工作，从“评价、实训、竞赛、监督、市场”五大方面着手，打造特色鲜明、功能精准、分工明确的公共实训基地，切实提升职业技能培训能力。

（六）流动党员方面。一是常态化开展失联党员查找工作。加强与组织、公安等部门的沟通联络，建立常态化摸排机制，及时将“新回家”党员纳入管理范围。二是加强流动党员动态管理。用好党员信息采集表、微信联络群，每月开展两次线上教育活动，做到流动党员“流而不失”。三是召开流动党员代表座谈会、开展走访慰问、困难党员关爱服务等活动，进一步加强思想交流、情况沟通，切实增强组织凝聚力。

 

 

第二部分  绵阳市人力资源服务中心2023年部门预算表

部门预算公开报表（单位公开）.xlsx

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

 

 

 

第三部分  绵阳市人力资源服务中心

2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市人力资源服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入。支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出。绵阳市人力资源服务中心2023年收支总预算615.74万万元，比2022年收支预算总数减少10.73万万元，主要原因是项目预算支出减少。

（一）收入预算情况

绵阳市人力资源服务中心2023年收入预算615.74万万元，一般公共预算拨款收入615.74万万元，政府性基金预算拨款收入0万万元。

（二）支出预算情况

绵阳市人力资源服务中心2023年支出预算615.74万万元，其中：基本支出328.32万万元，占53%；项目支出287.42万万元，占47%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市人力资源服务中心2023年财政拨款收支总预算615.74万元，比2022年财政拨款收支总预算减少10.73万万元，主要原因是中心项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入615.74万万元、本年政府性基金预算拨款收入0万万元。支出包括：一般公共服务支出59.4万万元、社会保障和就业支出523.37万万元、卫生健康支出8.85万万元、住房保障支出24.12万万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市人力资源服务中心2023年一般公共预算当年拨款615.74万万元，比2022年预算数减少10.73万万元，主要原因是中心项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出59.4万万元、社会保障和就业支出523.37万万元、卫生健康支出8.85万万元、住房保障支出24.12万万元

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）  事务（款）其他一般公共服务支出。2023年预算数为59.4万万元，主要用于中心单位临聘人员劳务费。

2.社会保障和就业支出（类）（项目）2023年预算数为523.37万万元，主要用于单位档案、高校、基地项目支出。

3.卫生健康支出（类）2023年预算数为8.85万万元，主要用于职工医疗保险。

4、住房保障支出（类）2023年预算数为24.12万万元。主要用于公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市人力资源服务中心2023年一般公共预算基本支出328.32万万元，其中：

人员经费314.32万万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费

公用经费14万万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市人力资源服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数14万万元，其中：公务接待费4万万元，公务用车购置及运行维护费10万万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2022年预算，预算保持持平主要原因是单位接待活动与2022年保持持平。

2023年公务接待费计划用于高校招揽高层次人才活动费以及基地业务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。主要原因是.公务用车数量减少为一辆。

（四）市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2023年安排公务用车运行维护费4万万元，用于1辆公务用车……（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障高校指导部招揽高层次人才以及基地建设、技能鉴定考试等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市人力资源服务中心2023年政府性基金预算支出0万万元，其中：基本支出0万万元，项目支出0万万元

（根据公开表4的情况进行说明）

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市人力资源服务中心2023年国有资本经营预算支出0万万元，其中：基本支出0万万元，项目支出0万万元，绵阳市人力资源服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（根据公开表5的情况进行说明）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

绵阳市人力资源服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。（机关运行经费具体口径：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购情况

2023年，绵阳市人力资源服务中心安排政府采购预算30万万元，其中，政府采购货物预算30万万元；政府采购工程预算0万万元；政府采购服务预算0万万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，绵阳市人力资源服务中心所属各预算单位共有车1辆（车辆数应与“三公”经费说明中现有公务用车保有量一致），其中，厅局级领导干部用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。部门价值100万万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：

2023年绵阳市人力资源服务中心按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算287.42万万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，特定目标类项目16个，涉及预算287.42万万元。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

（本项必填，主要对本部门2023年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照省级部门2023年部门预算公开信息。）