绵阳市人事考试中心2023年单位预算

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市人事考试中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入216.91万元；支出包括：社会保障和就业支出196.50万元、卫生健康支出5.41万元、住房保障支出15.00万元。绵阳市人事考试中心2023年收支总预算216.91万元，比2022年收支预算总数增加62.09万元，主要原因是在职人员增加2人。

（一）收入预算情况

绵阳市人事考试中心2023年收入预算216.91万元，其中：一般公共预算拨款收入216.91万元，占100%。

（二）支出预算情况

绵阳市人事考试中心2023年支出预算216.91万元，其中：基本支出171.91万元，占79%；项目支出45万元，占21%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市人事考试中心2023年财政拨款收支总预算216.91万元，比2022年财政拨款收支总预算增加62.09万元，主要原因是在职人员增加2人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入216.91万元；支出包括216.91万元；支出包括：社会保障和就业支出196.50万元、卫生健康支出5.41万元、住房保障支出15.00万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市人事考试中心2023年一般公共预算当年拨款216.91万元，比2022年财政拨款收支总预算增加62.09万元，主要原因是在职人员增加2人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出216.91万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2023年预算为125.56万元，主要用于：人员经费67.96万元、公用经费12.6万元、项目支出45万元。

2、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算为17.3万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费17.3万元。

3、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算为8.65万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出8.65万元。

4、 卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）2023年预算为0.01万元，主要用于：奖励金0.01万元。

5、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2023年预算为5.41万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费5.41万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2022年预算为15.00万元，主要用于：住房公积金15.00万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市人事考试中心2023年一般公共预算基本支出171.91万元，其中：

人员经费159.31万元，主要包括：基本工资39.53万元、津贴补贴1.07万元、绩效工资67.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.3万元、机关事业单位职业年金缴费支出8.65万元、职工基本医疗保险缴费5.41万元、其他社会保障缴费0.68万元、住房公积金15.00万元、其他工资和福利支出1.3万元。对个人和家庭的补助0.01万元，工会费1.69万元，福利费1.19万元。

公用经费12.6万元，主要包括：办公费6万元、其他商品和服务支出0.32、水费0.1万元、电费0.3万元、邮电费2.0万元、物业管理费1.00万元、差旅费0.3万元、公务接待费0.8万元、公务车运行费1.00万元、其他交通费0.78万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市人事考试中心2023年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费1万元。

（一）无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费0.8万元。较2022年预算下降0.2万元。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降1万元。

无车辆购置预算。单位现有公务用车1辆，其中：商务车1辆。2023年安排公务用车运行维护费1万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障考点联系协调、往返成都运送试卷等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市人事考试中心2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市人事考试中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

绵阳市人事考试中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

绵阳市人事考试中心2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年绵阳市人事考试中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算45万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目3个。

 

第四部分  名词解释

 

（本单位2023年预算公开信息中，未出现专业性较强的名词。）