公开时间：2022年9月22日

 

目  录

 

第一部分 部门（单位）概况•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••2                                   

一、职能简介••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••2

二、2021年重点工作完成情况••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••9

二、机构设置••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••9

第二部分 部门（单位）决算情况说明•••••••••••••••••••••••••••••••10

一、收入支出决算总体情况说明••••••••••••••••••••••••••••••••••••••10

二、收入决算情况说明•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••11

三、支出决算情况说明••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明•••••••••••••••••••••••••••11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明•••••••••••••••••••••11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明••••••••••••••13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明••••••••••••••••••••••13

八、政府性基金预算支出决算情况说明••••••••••••••••••••••••••••••15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明••••••••••••••••••••••••••15

十、其他重要事项的情况说明••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••15

第三部分 名词解释•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••16

第四部分 附件••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••18

附件１•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••18

附件２•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••26

第五部分 附表••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••69

一、收入支出决算总表••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••70

二、收入决算表•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••71

三、支出决算表••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••72

四、财政拨款收入支出决算总表•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••73

五、财政拨款支出决算明细表•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••74

六、一般公共预算财政拨款支出决算表•••••••••••••••••••••••••••••75

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表••••••••••••••••••••••••76

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表••••••••••••••••••••••••77

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表••••••••••••••••••••••••78

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表•••••••••••79

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表••••••••••••••••••80

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表•••••••81

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表•••••••••••••••82

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表•••••••••••••••••••••83

 

 

 

第一部分 单位概况

一、基本职能

绵阳市就业创业促进中心是参照国家公务员法管理的正县级事业单位，是承担政府促进就业的综合性职能机构。承担组织实施城乡劳动力就业再就业、创业促就业、失业保险、就业培训、就业型企业和社区就业、农村劳动力转移就业和劳务输出、人力资源市场建设与管理等综合管理职责。具体承办：求职登记与用人登记、职业指导与职业介绍、培训申请审核与培训监管、档案管理与社会保险关系接续、失业保险市级统筹、失业人员医疗保险与业务经办、就业失业登记管理、失业动态监测以及享受就业援助、失业保险援企稳岗、就业扶贫、“大众创业万众创新”等公共就业服务管理事务；同时承担“绵阳市就业工作领导小组办公室”、“绵阳市创建国家级创业型城市工作领导小组办公室”、“绵阳市小额担保贷款暨创建信用社区工作领导小组办公室”、“绵阳市就业失业登记工作联席会议办公室”以及承担全国85家“创建国家级创业型城市”试点城市、全国82家“小额担保贷款工作进展情况调度城市” 、全国100家“社区就业重点联系城市”的相关工作。

二、2021年重点工作完成情况

（一）目标任务全面超额完成

1、促进就业。全年全市城镇新增就业56703人，失业人员实现再就业11944 人，就业困难人员实现就业4087人，分别完成省下达目标任的120.6%、120.65 %、136.23 %。城镇登记失业率2.75%，较省下达控制目标4%低1.25个百分点。新增就业见习  790人，完成省下达青年就业见习任务450人的176.6%。离校未就业高校毕业生就业率98.13%，较省下达目标98%高0.13个百分点。

2、扶持创业。全年全市就业系统共扶持创业成功1164人，完成1000人目标任务的116.4%。发放创业担保贷款1.21亿元，完成1.05亿元目标任务的115.5%。创业培训完成4272人，完成省下达目标任务2200人的194.18%。

3、失业保险。全市期末参保人数为48.31万人，完成省下达目标任务的106%，征收失业保险费2.83亿元。

（二）兜牢民生底线，就创服务再开新局

1、推动公共就业创业服务走在前列。荣获四川省助残先进集体，在全省率先建立《城乡劳动力资源监测制度》，作为全省唯一特展城市在第三届全国创业就业服务展示交流活动中亮相，6家创业孵化平台被认定为“省级创业孵化基地”，“全场景招聘服务促进人岗精准对接”、“121私人定制就业服务工作法”分别荣获四川省优秀公共就业创业服务成果二等奖、三等奖，1名同志被表彰为2021年度全省人力资源社会保障系统优秀服务标兵。

2、取得农民工服务保障工作优异成绩。被省委省政府通报表扬为全省农民工服务保障工作“回引培养方面”先进市，安州区、三台县荣获全省“就业创业方面”先进区县，北川县荣获全省“返乡返岗方面”先进县。3个返创项目在四川省2021年农民工和企业家返乡入乡创业项目推介暨集中签约活动上成功签约9个亿。

3、实现赛事活动大丰收。获得四川农民工服务周暨第二届西部农民工返乡创业大赛“优秀组织奖”、第三届马兰花全国创业培训讲师大赛川渝地区选拔赛四川省复赛“优秀组织奖”、第三届“天府杯”创业大赛“最美创业家乡”和“最美创业项目”、第三届川籍农民工运动会(云健身)“优秀组织奖”。

4、疫情防控和业务工作“两不误”。全市就业系统面对疫情对就业创业工作的影响，坚持疫情防控和就业创业服务两手抓、两不误、两促进。各级公共就业服务大厅正常运转、各类业务事项照常经办、各种就创赛事活动如期举办等，没有1名干部职工和办事群众感染，取得疫情防控和业务工作“双胜利”。

5、科学谋划“““十四五”””。制定《绵阳市““““十四五””””就业促进规划》，完成“十三五”就业创业规划评估，科学研判“““十四五”””就业形势，明确““““十四五””””时期促进就业创业的指导思想、主要目标和7大项26小项具体举措。全力以赴决战开门红，实现了起步就是冲刺，交出了亮眼的“““十四五”””开局成绩单。

6、人力资源供求基本平衡。开展劳动力市场营商环境建设，不断破除影响人力资源流动的各项障碍，提供“不打烊、不停歇、不落幕”的招聘就业服务等，纾解供求矛盾，全年组织各类招聘会161场次，累计提供就业岗位12万余个次，人力资源市场劳动力需求人数和求职人数供求两旺，实现人力资源供求总体平稳。

7、重点群体就业保持稳定。全面落实重点群体各项就业促进政策，发放就业专项补贴资金超过1.2亿元。开辟“高校毕业生就业服务专区”，举办“云牵手·就创零距离”“点亮生涯·职引未来”等活动，助推高校毕业生就业。农村劳动力转移就业138.45万人，实现劳务收入405.38亿元。新认定就业援助对象0.4万人，积极提供职业指导、就业援助、落实就业促进政策等，推动就业困难人员实现就业。帮扶脱贫劳动力实现就业10.6万人，动态消除“零就业家庭”。

8、“五大专项行动”完美收官。统筹推进农民工服务保障“五大专项行动”，深入开展农村地区疫情防控和农民工疫情防控工作。开展走访慰问81.7万人，发放慰问金（品）313.7万元；举办就业专场招聘会139场，达成就业意向1.3万人；为2500多名农民工追回工资3500余万元；为20706名农民工办理身份证等证照；开行“春风行动”专车485趟，运输1.4万人，组织130名农民工免费搭乘专机直飞深圳和宁波等，切实提升了农民工群体的幸福感和获得感。

9、“直播带岗”破壁出圈。依托“直播学院”、企业平台、融媒体、公招网等“直播带岗”线上招聘活动51场次，吸引京东方、惠科、长虹、鸿星尔克等企业走进直播间揽才。特别是在全省率先尝试在春风行动中引入“直播带岗”招工新模式，先后有100多家重点企业参加直播带岗，吸引超过20万人参与互动，成功破壁出圈。

10、打造“绵阳公共招聘网”升级版。加大宣传力度，在市内部分公交车和人流密集公交站台投放宣传广告。不断优化公招网栏目设置，充实并及时更新栏目内容，重点突出招聘信息和求职信息，优化简化注册程序，全年提供岗位信息3.2万余个，浏览量突破53万人次，日均在线人数保持在1100人以上，新增办理企业用工单位登记备案578家，实时在线招聘单位超过220家，借助网站组织网络招聘会15场，网站运维情况跃居全省前列。

11、“双创”活动多点开花。主办、承办或参与创业项目巡诊、“绵碚CP 共创未来”天使投资项目投融资云推介会、第三届全国创业就业服务展示交流活动、第三届川籍农民工运动会（云健身）、四川省首届农民工服务周活动暨第二届西部农民工返乡创业大赛、第三届“天府杯”、第三届马兰花全国创业培训讲师大赛绵阳分赛和省决赛等创新创业大赛或活动10余场次，均取得了良好口碑和不俗成绩，赛会能力得到了进一步提升。

12、按时足额支付失业保险待遇。积极落实失业保险待遇“畅通领、安全办”，全面实现失业保险待遇线上申领，切实做到符合条件的失业人员应发尽发和按时足额支付，切实保障失业人员待遇发放。新增领取失业保险金人员5177人，为8480人（52738人次）发放失业保险金7002.14万元，为51957人次参加（接续）职工医保，175人报销职工医保费，支付职工医保费用2633.7万元，为5万余人次延续发放2020年度失业补助金2899.38万元。

13、大力推动稳岗扩岗“护航行动”。大力推动减负稳岗扩就业政策加快落地实施，多渠道进行政策宣传，多方位协调补贴资金，努力扩大政策惠及面，实现2020年度最后一批稳岗补贴拨付到位和2021年度普惠性（直返）稳岗返还政策落地，核拨2020年度普通稳岗返还企业63户、金额132.83万元，核拨2020年度暂时经营困难稳岗返还企业280户、金额1.01亿元，核拨2021年度普通稳岗返还企业774户、金额1149.86万元。

14、深入实施技能提升补贴“展翅行动”。继续落实以技能等级证书和职业资格证书为主的技能提升补贴政策，突出做好阶段性专业技术证书技能提升补贴的兑现工作，审核技能提升补贴3394人，发放补贴金额466.25万元。

15、做好技师培训和以工代训。深入技工院校、承训机构、企业等技师培训主体开展专项调研，广泛宣传以工代训培训政策，优化服务水平，积极协调解决实施过程中存在的困难和问题，完成市本级17个班、191人的技师培训，支持长虹、九州等358家企业开展以工代训，发放补贴资金3844.85万元、培训36774人。

16、加强培训师资队伍建设。制定职业培训教师人才工作规划和措施，着力建立和完善一支结构合理、素质优良、专业理论水平高、“学习型”“专家型”的师资队伍，管好用好183名创业培训师资库。成功举办第三届创业培训讲师大赛绵阳市分赛，选派师资参加全省网络营销师、育婴员师资培训，以赛提能、以

训促学，不断提升本地师资的教学水平和能力。

17、完善全过程培训监督。加强培训监管，严格执行开班申请、过程检查、结业审核、责任倒查四项制度。坚持实名制管理作为保障培训资金安全的重要手段来抓，运用V2.0系统实现培训申报备案、学员身份认定、培训考核管理、培训与就业、培训补贴审核、信息查询等一体化信息管理，组织开展各类补贴性职业培训60066人次，其中就业技能培训16831人次，创业培训4272人次，企业职工技能提升培训38963人次，支出各类培训补助资金7461.49万元。

18、“朋友圈”范围更广。促成绵绍两市人社局签订《绍兴-绵阳劳务对接战略合作框架协议》，指导三台县、盐亭县与绍兴市柯桥区签订《柯桥-盐亭劳务对接战略合作框架协议》《柯桥-三台劳务对接战略合作框架协议》，新增浙江省绍兴市、安徽省六安市、重庆市江北区、云南省保山市常态化工作交流对接地区。

19、“绵碚”互动更密。深入落实《推动成渝地区双城经济圈建设绵碚人力资源和社会保障2021年项目清单》，与北碚区交换用工信息14期，积极参加“绵碚CP－2021年民营企业专场招聘会、重庆邮电大学专场”等活动,承办“绵碚·CP 共创未来”天使投资项目投融资云推介会，组织项目参加“渝创渝新”MBA(EMBA)创新创业大赛暨智慧北碚行动等，进一步巩固了紧密关系。

20、“绵衢”协作更深。按照《推动东西部协作绵衢人力资源和社会保障合作2021年项目清单》中“就业创业领域”六大版块压实责任、同步推进，组织4家创业孵化平台赴衢参加交流活动，积极对接第二届省际创业邀请赛，开展劳务协作培训班58期、2907人，举办北川-柯城、平武-衢江专场招聘会34场，新增点对点输送劳动力赴衢就业108人，累计实现在衢稳定就业500余人。

三、机构设置

我中心属于绵阳市人力资源和社会保障局部门下属二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中，行政机构0个，参照公务员管理法管理的事业机构1个，其他事业单位0个。

机构人员情况：内设机构8个，事业编制33名（参照公务员法管理),年末实有在职人员35人，退休人员21人，共计56人。

纳入2021年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：1.参照公务员管理法管理的事业机构

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计992.87万元。与2020年相比，收、支总计各减少129.36万元，下降11.53%。主要变动原因是2021年年末结转结余资金减少。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计823.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入810.21万元，占98.44%；其他收入12.82万元，占1.56%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计982.47万元，其中：基本支出680.15万元，占69.23%；项目支出302.32万元，占30.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计980.05万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少83.97万元，下降7.89%。主要变动原因是就业补助资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出980.05万元，占本年支出合计的99.75%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加130.29万元，增长15.33%。主要变动原因是就业创业项目增多；在职人员较上年度增加2人，工资福利支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出980.05万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出914.76万元，占93.34%；卫生健康（类）支出0.07万元，占0.01%；住房保障（类）支出65.22万元，占6.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为980.05万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）  就业管理事务（项）:支出决算为42万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为577.58万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为42.67万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为21.36万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:支出决算为231.15万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.07万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为53.91万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为11.31万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出680.16万元，其中：

人员经费602.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费77.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算41.5%，决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车、无因公出国（境），公务接待量小，“三公”经费支出较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.83万元，占41.5%。具体情况如下：

1.我中心无人员因公出国（境）；

2.我中心公车改革后，未保留公务用车,2021年无公务用车购置及运行维护费支出；

3.公务接待费支出0.83万元，完成预算41.5%。没有超出预算控制，公务接待费支出决算比2020年0.34万增加0.49万元，增长增加144%，其主要原因是我中心加强了与外地在就业创业工作上的交流协作,公务接待费用因此增加。其中：

国内公务接待支出0.83万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待9批次，81人次（不包括陪同人员），共计支出0.83万元，具体内容包括：接待上级部门来绵专题调研、督查督办和市州之间考察交流学习等开支0.83万元。

我中心2021年无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年我中心无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年我中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，我中心机关运行经费支出77.92万元，比2020年增加17.37万元，增长28.69%。主要原因改造就业服务大厅，支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，我中心无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位无公务用车，无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上的专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入以外的其他各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业（类）就业补助（款） 其他就业补助支出（项）: 反映其他用于促进就业的补助支出。

11.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

绵阳市就业创业促进中心

2021年度整体支出绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）机构组成

绵阳市就业创业促进中心是参照国家公务员法管理的正县级事业单位，是承担政府促进就业的综合性职能机构，现有内设科室8个。

（二）机构职能

1、贯彻执行国家有关劳动就业、失业保险的法律法规和方针政策；参与制订全市城乡就业、创业促就业、人力资源市场管理、职业培训、失业保险等政府规章和规范性文件；

2、拟定全市城镇失业人员就业、创业促就业、就业服务体系建设、就业培训和创业培训、就业型企业和社区就业、农村劳动力转移就业和劳务输出以及失业保险有关工作方案和具体实施办法；

3、负责全市劳动用工事务的综合管理，承办市级用人单位招用人员简章备案、录用备案和就业登记工作；

4、负责全市公共就业服务的组织管理和就业服务体系建设；指导各县市区开展职业指导、职业介绍、就业培训、创业培训、发展就业型企业、开发社区就业岗位、农村劳动力转移就业和劳务输出等项公共就业服务管理工作；

5、归口管理全市公共职业介绍机构和就业训练中心；指导和推动全市社区就业实体和就业型企业的发展；承担全市街道（乡镇）和社区劳动保障平台建设的相关工作；

6、组织实施全市人力资源市场科学化、规范化、现代化建设和就业服务制度化、专业化、社会化建设，具体负责全市人力资源市场职业供求状况分析、城镇失业人员和农村劳动力就业与失业监测等项工作；组织就业管理服务系统工作人员业务培训和职业指导、职业介绍、职业信息分析、创业培训等专业的师资培训；

7、指导各县市区开展用人单位空岗调查、就业失业登记、用人单位招收录用人员和终止或解除劳动关系备案；负责全市职业供求信息、工资指导价位信息的发布等项人力资源市场管理工作；

8、拟定《四川省就业失业登记证》和《企业实体吸纳下岗失业人员认定证明》等证件的使用和管理办法，指导各县市区按规定做好审核发放、资格认定与年检验工作；开展对就业政策落实情况的督导和评估；

9、负责吸纳安置下岗失业人员就业型企业的资格认定和《企业认定证明》的审核发放与管理工作；指导各县市区“充分就业社区”和“信用社区”建设、小额担保贷款工作以及城镇失业监测、农村劳动力流动监测等项工作；

10、负责实施失业保险市级统筹、失业人员参加医疗保险、全市省级失业保险调剂金的筹集、上解和全市省级失业保险调剂金的分解和下拨；编制全市和市级失业保险基金的预、决算，具体承担市级机关、企事业单位失业保险费的征缴以及享受失业保险待遇人员的管理和失业保险金审核发放等业务；承办各县市区失业保险基金预决算的汇审、上报工作；指导各县市区依法开展失业保险扩面、征缴、失业保险金审核发放和基金监督管理等项工作；

11、负责全市就业经费的预、决算工作，指导各县市区就业经费的使用管理；负责对全市失业保险基金的筹集、管理和使用情况进行审计监督，组织实施对市级直接统筹的机关、企事业单位以及各县市区失业保险费申报和缴纳情况进行稽核检查；

12、组织实施全市人力资源市场信息网络和就业管理服务信息化建设，负责相关软件开发、网络运行、网络安全及维护管理工作；

13、按国家统计法规和部、省有关规定负责全市城乡就业失业、就业失业登记、职业培训、创业培训、农村劳动力技能培训、职业介绍、就业型企业、社区就业实体、失业保险、失业监测、小额担保贷款、就业经费等常规和临时报表的统计、分析和上报工作；

14、行使市政府和市人力资源和社会保障局赋予的其他行政职能和相关公共事务管理工作。

（三）人员概况

2021年末市就业创业促进中心共有事业编制33名（参照公务员法管理），实有在职人员35人。21名退休人员全部纳入社保管理。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年中心总收入996.9万元，其中：财政拨款收入984.08万元（年初预算509.77万元，追加预算474.31万元）、其他收入12.82万元。

2021年财政拨款收入984.08万元，相较2020年的财政拨款收入972.27万元，增加11.81万元，增加比例为1.21%，主要原因是本年财政下拨就业创业补助资金增加。

（二）财政资金支出情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出980.05万元，占本年支出合计的99.75%。与2020年一般公共预算财政拨款支出849.76万元相比，增加130.29万元，增加15.33%。

2021年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出914.76万元，占93.34%；卫生健康支出0.07万元，占0.01%；住房保障支出65.22万元，占6.65%。

三、部门整体财政支出管理情况

（一）部门预算管理

编制完整情况：2021年我中心按照《中华人民共和国预算法》及市财政局要求，厉行节约，努力压缩三公经费及一般性支出，确保重点项目支出。基本支出预算按定额标准足额编制；项目支出预算按照财政资金科学化、精细化的管理要求，根据年度工作任务，细化绩效目标内容，科学合理编制项目，支出来源安排均编入预算，自评得分3分。

目标制定情况：按照预算编制要求，一级目标、二级目标、三级目标分类编报，绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化，均有包含成本、数量、时效和效益指标，自评得分5分。

预算编制准确性：在年度绩效监控、中期评估、收支预算调整中均没有涉及调整额度，自评得分9分。

支出规范情况：严格执行预算执行管理规定，无违规发放工资、奖金、津补贴现象或无预算、超预算、超标准开支费用情况；使用专项资金履行了中心主任办公会集体决议程序，自评得分5分。

支出控制情况：部门预算项目支出中的商品和服务费用科目年初预算与决算的存在偏差，自评得2分。

动态调整情况：部门开展绩效监控、中期评估以及收支预算调整后，年末预算额度收回额为0，自评得9分。

预算完成情况： 2021年6、9、11月底部门预算项目支出实际进度未达到时序进度，部门预算项目支出在12月预算执行进度达到100，自评得分5分。

目标完成情况：项目实际完成情况与预期绩效目标稍有偏离，自评得分4分。

违规记录情况：上一年度巡察、审计未发现违纪违规问题，自评得分2分。

（二）综合管理情况

非税收入政策执行情况：我中心无非税收入，自评得分2分。

非税收入及时更新情况：我中心无非税收入，自评得2分。

非税收入解缴情况：我中心无非税收入，自评得4分。

政府采购预算管理情况：本年度未发生无预算、超预算采购情况，自评得分4分。

政府采购实施情况：本年度未发生政府采购，自评得分4分。

资产配置使用管理情况：固定资产准确入账、账账相符、账实相符，国有资产及时纳入四川省资产动态管理系统。自评得6分。

资产收益核算情况：无资产处置和出借、投资，自评得分2分。

内控制度建设情况：我中心制定了内控制度，但未做到及时更新完善，自评得分2分。

内控制度执行情况：内控制度按照“分事分权、分岗设权、分级授权”，落实不相容岗位分离和定期轮岗，建立主任办公会议事制度，自评得分3分。

三公经费管理情况：财政拨款安排的“三公”经费年初预算编制较上年实现“零增长”，“三公”经费决算未突破年初预算数，自评得分4分。

（二）绩效结果应用情况

预算公开情况：按要求随同部门预算一并公开，自评得分2分。

预算公开情况：按要求随同部门决算一并公开，自评得分2分。

整改反馈情况：绩效管理中未发现整改问题，自评得3分。

应用反馈情况：在规定时间内向财政部门反馈运行绩效结果报告，自评得3分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我中心在预算编制、预算执行、决算编制过程中，严格执行相关法律法规及财经制度，按照预算编制原则结合实际工作任务编制单位预算，按照决算管理要求全面、真实、及时地报送年度部门决算。年度部门预算经费确保了人员的工资福利待遇、机构的正常运行，为圆满完成2021年度就业创业工作目标任务提供了经费保障。

2021年市就促中心预算整体支出绩效自评得分87分。

（二）存在问题的建议

按照预算绩效管理要求，我中心对2021年整体支出开展绩效自评，自评得分87分，存在的问题：一是绩效目标和指标与实际完成情况，存在一定的偏差；二是在绩效考评指标的设计上，部分指标的合理性有待提高，绩效指标体系可进一步完善。改进措施：一是科学合理地编制部门预算，要坚持按项目、按进度支，不准随意变更预算项目、超预算安排支出。因特殊情况需调整预算或追加支出的应当按照规定的程序报批。二是严格遵守财经法规编制资金使用计划从严控制支出。科学合理地编制资金使用计划制定费用消耗限额及定额，严格控制开支范围和开支标准。三是要加强财政专项资金的管理，进一步细化和完善专项资金管理办法和实施细则。

 

附件：2021年度绵阳市就业创业促进中心整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年度绵阳市就业创业促进中心

整体支出绩效评价得分明细表

 

2021年评价指标体系			单位自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（54分）	预算编制（17分）	编制完整（3分）	3
		目标制定（5分）	5
		编制准确（9分）	9
	预算执行（19分）	支出规范（5分）	5
		支出控制（5分）	2
		动态调整（9分）	9
	完成结果（18分）	预算完成（10分）	5
		目标完成（6分）	4
		违规记录（2分）	2
综合管理 （36分）	非税收入管理（8分）	政策执行（2分）	2
		及时更新（2分）	2
		收入解缴（4分）	4
	政府采购管理（8分）	预算管理（4分）	4
		采购实施（4分）	4
	资产管理（8分）	配置使用管理（6分）	6
		收益核算（2分）	2
	内控制度管理（8分）	制度建设（5分）	2
		制度执行（3分）	3
	三公经费管理（4分）	预算编制执行（4分）	4
绩效结果应用（10分）	信息公开（4分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
	整改反馈（6分）	结果整改（3分）	3
		应用反馈（3分）	3
合计		100	87

 

 

附件2

2021年度绵阳市就业创业促进中心

财政政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目预算执行情况

2021年，我单位预算项目共13个，全年项目预算资金总额为52万元。全年项目资金到位52万元，资金到位率100%。截止2021年末，项目资金使用实际执行数52万元，项目资金无结转结余，预算执行率100%。项目资金支出全部用于开展项目工作，无超范围使用情况发生。

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

我中心的项目总体绩效目标是促进社会就业创业和发挥失业保险的社会功效。2021年，我中心通过运行就业管理事务类9个项目和社会保险经办机构类4个项目，在创业指导、创业担保、职业介绍、就业登记、就业岗位开发、就业援助、就业扶贫、就业政策宣传、组织招聘会、失业动态监测、失业保险运行等方面积极开展工作，采取多种帮扶措施，扶持有创业意愿的人员创业，帮助社会弱势群体实现就业，按时足额为失业人员发放失保待遇，保障失业人员的基本生活，为困难企业发放失业保险稳岗补贴，稳定社会就业形势，保证了项目总体目标的完成。

（二）绩效指标完成情况分析

1、就业和失业保险政策宣传费和印刷费，项目支出额度6万元。

该项目完成的绩效指标为：印制失业保险政策宣传资料；印制就业创业政策宣传资料；召开全市就业宣传工作会；制作室内外就业创业宣传标牌；在报刊登载就业创业公告。

该项目绩效指标完成率为100%。

2、农村劳动力实名制登记入库动态管理、工业园区用工监测及就业扶贫工作专项经费，项目支出额度3万元。

该项目完成的绩效指标为：及时完成当年农村劳动力及农村脱贫人口实名制数据信息更新；当年每月末及时上报12个园区共计590家企业的用工监测数据。

该项目绩效指标完成率为100%。

3、创业担保贷款及创建信用社区、充分就业社区和就业服务示范街道(乡镇)专项业务费，项目支出额度4万元。

该项目完成的绩效指标为：落实创业担保贷款新政策，建立完善的创业担保贷款机制，力争充分就业社区内有劳动能力和就业愿望的劳动者总体就业率达到90％以上，动态消除“零就业家庭”。对区县园区创业担保贷款工作现场督查指导13次；召开创业担保业务推进会2次；举办创业担保业务培训会1次。

该项目绩效指标完成率为100%。

4、创业指导服务及高校毕业生就业服务专项经费，项目支出额度2万元。

该项目完成的绩效指标为：现场抽查考核市级创新创业园区（孵化基地）、见习基地；召开市级创新创业园区（孵化基地）、见习基地申报认定和考核工作会。

该项目绩效指标完成率为100%。

5、公共职业介绍、就业岗位开发与就业信息采集业务经费及培训专项经费，项目支出额度2万元。

该项目完成的绩效指标为：加强对职业培训工作的监督指导，强化创业培训工作，提升劳动者劳动技能，促进劳动者自主创业。完成对全市各县市区就业创业工作的监督指导，完成全市创业培训2200人。

该项目绩效指标完成率为100%。

6、就业援助工作专项经费，项目支出额度7万元。

该项目完成的绩效指标为：对社会弱势群体、就业困难群体提供就业援助，帮助就业困难人员就业；召开全市就业困难人员灵活就业社保补贴工作协调会1次；对区县园区开展就业援助督察调研；每年至少印制政策宣传资料3000份。

该项目绩效指标完成率为100%。

7、大型招聘会等活动专项经费，项目支出额度8万元。

该项目完成的绩效指标为：举办现场招聘会租用桌椅、帐篷、桁架等；参加招聘会人员工作餐；招聘会租车；招聘会协调会。   

该项目绩效指标完成率为100%。

8、就业和失业登记工作专项经费，项目支出额度5万元。

该项目完成的绩效指标为：就业失业登记入库人数达到110万人。

该项目绩效指标完成率为100%。

9、网络运行维护经费（含人力资源市场、绵阳公共招聘网、失业保险业务和财务管理平台），项目支出额度5万元。

该项目完成的绩效指标为：为做好对企业和个人服务工作，为保证市就业局各项工作的正常开展，圆满完成2021年各项工作目标任务。以达到企业和工作人员满意度在90%以上。

该项目绩效指标完成率为90%。

10、失业人员档案免费托管成本经费，项目支出额度2万元。

该项目完成的绩效指标为：安全完整保管失业人员档案10余万份。

该项目绩效指标完成率为100%。

11、失业动态监测专项经费，项目支出额度2万元。

该项目完成的绩效指标为：对214户重点企业进行失业动态监测；召开失业动态监测培训会1次。

该项目绩效指标完成率为100%。

12、失业保险支持企业稳定岗位和技能提升补贴工作专项经费，项目支出额度2万元。

该项目完成的绩效指标为：召开全市失业保险稳岗补贴和参保职工技能提升补贴工作会1次；为2050户企业发放稳岗补贴，涉及职工16.5万人。  

该项目绩效指标完成率为100%。

13、失业保险待遇审核发放、失业人员参加医保和基金监督稽核经费，项目支出额度4万元。

该项目完成的绩效指标为：组织召开全市失业保险工作会1次；对县市区园区开展失业保险工作督查调研；为失业人员发放失业保险待遇。

该项目绩效指标完成率为100%。

三、其他需要说明的问题

2021年12月，我单位资金支出量较大。该问题产生的原因是年底工作业务量大，结算集中，故资金支付额比较大。在以后的工作中，我单位将合理安排项目资金计划，均衡支付，避免出现年底集中支付的情况发生。

 

 

 

 

附：1.就业和失业保险政策宣传费和印刷费自评表

绵阳市就业创业促进中心项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			就业和失业保险政策宣传费和印刷费
项目主管部门			市人力资源和社会保障局		资金使用单位	绵阳市就业创业促进中心
项目资金				全年预算数	全年执行数		预算执行率
（万元）			年度资金总额：	6	6		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	6	6		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	让劳动者都知晓政府的就业、创业政策，促进劳动者更高质量就业；2021年通过电视台、网络、报刊、发放宣传资料等方式全方位宣传就业创业政策，计划发放宣传资料5000余份，让劳动者和用工单位知晓政府的就业、创业政策，促进劳动者更高质量就业；2021年通过电视台、网络、报刊、发放宣传资料等方式全方位宣传失业保险政策，计划发放宣传资料3000余份，让失业人员了解相关失业保险政策。				劳动者对政府的就业、创业政策知晓度进一步提升，劳动者就业质量逐步提升；在2021年全年通过网络、发放宣传资料等方式全方位宣传就业创业政策；发放宣传资料5000余份。在2021年全年通过网络、发放宣传资料等方式全方位宣传失业保险政策；发放宣传资料3000余份，2失业人员了解相关失业保险政策。
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	指标
	产	数量指标	印制失业保险政策宣传资料		3000份	3000份
			印制就业创业政策宣传资料		5000份	5000份
			全市就业创业工作半年推进会		1次	1次
			全市就业创业工作年终总结会		1次	1次
			全市就业创业宣传暨信息化建设工作会		2次	2次
			制作室内外就业创业宣传标牌		15个	15个
	指	质量指标	劳动者知晓就业、创业、失保政策		政策得到进一步宣传	≥95%
		时效指标	完成时间		2021年12月前	2021年12月前
		成本指标	印制失业保险政策宣传资料		10000元	10000元
			印制就业创业政策宣传资料		20000元	20000元
			全市就业创业工作半年推进会		6000元	6000元
			全市就业创业工作年终总结会		6000元	6000元
			全市就业创业宣传暨信息化建设工作会		12000元	12000元
			制作室内外就业创业宣传标牌		6000元	6000元
	效	经济效益
	益	指标
	指	社会效益	对工作的促进作用		促进劳动者更高质量就业。	劳动者就业质量逐步提升。
	标	指标
		生态效益
		指标
		可持续影响指标	就业、创业、失保政策深入人心		提高就业率	失业率降低，就业率提升。
	满意度指标	服务对象	政策宣传部门满意度		≥95%	≥95%
		满意度指标	劳动者满意度		≥95%	≥95%
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

附件2：网络运行维护经费（含人力资源市场、绵阳公共招聘网、失业保险业务和财务管理平台）自评表

绵阳市就业创业促进中心项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			网络运行维护经费（含人力资源市场、绵阳公共招聘网、失业保险业务和财务管理平台）
项目主管部门			市人力资源和社会保障局		资金使用单位	绵阳市就业创业促进中心
项目资金				全年预算数	全年执行数		预算执行率
（万元）			年度资金总额：	5	5		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	5	5		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	为做好对企业和个人服务工作，为保证市就业局各项工作的正常开展，圆满完成2021年各项工作目标任务。以达到企业和工作人员满意度在95%以上。				2021年各项工作目标任务全面完成。企业和工作人员满意度达到98%。
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	指标
	产	数量指标	网络通信畅通		12个月	12个月
			设备维修和耗材		16次	16次
			全市就业创业、创新创业提升培训会		1次	1次
			全市就业创业宣传和信息化建设业务培训会		1	1
	指	质量指标	网络运行维护率		≥95%	≥90%
		时效指标	完成时间		2021年12月前	2021年12月前
		成本指标	网络通信费		18000元	18000元
			设备维修和耗材		16000元	16000元
			全市就业创业、创新创业提升培训会		8000元	8000元
			全市就业创业宣传和信息化建设业务培训会		8000元	8000元
	效	经济效益
	益	指标
	指	社会效益	对工作的促进作用		做好对企业和对个人的服务工作,保持网络通畅	保持了网络通畅，企业和对个人的服务工作持续开展
	标	指标
		生态效益
		指标
		可持续影响指标	网络使用通畅度		保持各项工作平稳开展	确保单位各项工作平稳开展
		……
	满意度指标	服务对象	网络运行管理部门满意度		≥95%	≥95%
		满意度指标	网络使用者满意度		≥95%	≥90%
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

附件3.农村劳动力实名制登记入库动态管理、工业园区用工监测及就业扶贫工作专项工作经费自评表

 

绵阳市就业创业促进中心项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			农村劳动力实名制登记入库动态管理、工业园区用工监测及就业扶贫工作专项工作经费
项目主管部门			市人力资源和社会保障局		资金使用单位	绵阳市就业创业促进中心
项目资金				全年预算数	全年执行数		预算执行率
（万元）			年度资金总额：	3	3		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	3	3		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	完成当年农村劳动力实名制数据信息更新；2021年当年农村劳动力实名制数据信息动态更新的有效更新率必须达到50%以上；对农村劳动力和农村脱贫困人口建立动态管理机制；当年每月末及时上报12个园区共计590家企业的用工监测数据。				2021年各项工作目标任务全面完成
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	指标
		数量指标	农村劳动力及贫困劳动力实名制信息动态管理工作的指导、督查		1次	1次
			下县乡村指导就业扶贫工作及12个园区590家企业用工监测工作的指导		1次	1次
	产		督查就业扶贫基地（车间）和就业扶贫示范村情况		1次	1次
	出		就业扶贫工作推进会		1次	1次
	指	质量指标	农村劳动力及贫困劳动力实名制数据有效更新率		≥50%	75%
	标
		时效指标	完成时间		2021年12月底前	2021年12月中旬
		成本指标	农村劳动力及贫困劳动力实名制信息动态管理工作的指导、督查		9600元	9600元
			下县乡村指导就业扶贫工作及12个园区590家企业用工监测工作的指导		4800元	4800元
			督查就业扶贫基地（车间）和就业扶贫示范村		4800元	4800元
			就业扶贫工作推进会		10800元	10800元
	效	经济效益	无
	益
	指	社会效益	促进工作		更新及时有效	完成
	标	指标
		生态效益	无
		指标
		可持续影响指标	数据使用期限		持续使用	完成
		……
	满意度指标	服务对象	上级部门使用数据满意度		≥90%	100%
		满意度指标
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

附件4.失业保险待遇审核发放、失业人员参加医保和基金监督稽核经费自评表

绵阳市就业创业促进中心项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			失业保险待遇审核发放、失业人员参加医保和基金监督稽核经费
项目主管部门			市人力资源和社会保障局		资金使用单位	绵阳市就业创业促进中心
项目资金				全年预算数	全年执行数		预算执行率
（万元）			年度资金总额：	4	4		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	4	4		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	做好待遇发放工作，按时足额为失业人员发放失保待遇，确保失业人员在失业期间的生活保障，促进其再就业；在领取失保金期间为其代缴职工医疗保险，保障其在失业期间的生病住院问题；做好基金监督稽核工作，依法对失业保险待遇领取情况进行的核查，维护参保人员的合法权益，保障失业保险基金安全。				2021年各项工作目标任务全面完成
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	指标
	产	数量指标	组织召开全市失业保险工作会议		1次	1次
	出		对县市区园区开展失业保险工作督查调研		1次	1次
	产		交叉检查和赴外地学习先进经验		1次	1次
	出		参加人社部经办培训		1次	1次
	指	质量指标	提升业务经办能力水平		≥70%	100%
	标		保障失业保险基金安全，确保待遇及时足额发放		为符合条件且自愿申报者及时足额发放待遇	100%
		时效指标	完成时间		2021年底	2021年底
		成本指标	组织召开全市失业保险工作会议		5000元	5000元
			对县市区园区开展失业保险工作督查调研		11200元	11200元
			交叉检查和赴外地学习先进经验		20000元	20000元
			参加人社部经办培训（上级部门组织培训会议）		3800元	3800元
		……
	效	经济效益
	益	指标
	指	社会效益	对工作的促进作用		是	是
	标	指标
		生态效益
		指标
		可持续影响指标	保障失业保险基金安全		是	是
		……
	满意度指标	服务对象	参保企业、领金人员、符合政策申领人员满意度		100%	100%
		满意度指标
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

附件5.失业保险支持企业稳定岗位和技能提升补贴工作专项经费自评表

绵阳市就业创业促进中心项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			失业保险支持企业稳定岗位和技能提升补贴工作专项经费
项目主管部门			市人力资源和社会保障局		资金使用单位	绵阳市就业创业促进中心
项目资金				全年预算数	全年执行数	预算执行率
（万元）			年度资金总额：	2	2	100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	2	2	100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	实施稳岗补贴和技能提升补贴工作，为符合条件的企业和职工个人提供资金支持，稳岗企业预计2050家、涉及职工16.5万余人。				2021年各项工作目标任务全面完成
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	指标
	产	数量指标	经办人员参加上级部门组织的业务培训		1人	2人
	出		到县市区园区开展失业保险支持企业稳定岗位和技能提升补贴政策宣传指导督查		8天	8天
			召开全市失业保险稳岗补贴和参保职工技能提升培训会		60人	60人
	指	质量指标	提升业务经办能力水平		≥70%	100%
	标		确保稳岗和技能提升“两项补贴足额落实到实处		符合条件且自愿申报着足额落实补贴政策	100%
		时效指标	完成时间		2021年底	2021年底
		成本指标	经办人员参加上级部门组织的业务培训		2000元	2000元
			到县市区园区开展失业保险支持企业稳定岗位和技能提升补贴政策宣传指导督查		4800元	4800元
			召开全市失业保险稳岗补贴和参保职工技能提升培训会		13200元	13200元
		……
	效	经济效益
	益	指标
	指	社会效益	对工作的促进作用		是	是
	标	指标	稳定企业岗位和提升就业人员技能		是	是
		生态效益
		指标
		可持续影响指标	稳定企业岗位和提升就业人员技能		是	是
		……
	满意度指标	服务对象	参保企业、领金人员、符合政策申领人员满意度		100%	100%
		满意度指标
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

附件6.失业动态监测专项经费自评表

绵阳市就业创业促进中心项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			失业动态监测专项经费
项目主管部门			市人力资源和社会保障局		资金使用单位	绵阳市就业创业促进中心
项目资金				全年预算数	全年执行数		预算执行率
（万元）			年度资金总额：	2	2		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	2	2		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	对214户样本企业进行失业动态监测，准确反映用工变化情况，为政府制定就业政策提供参考				全年完成了对214户企业的失业动态监测工作
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	指标
	产	数量指标	召开全市失业动态监测业务培训会		1次	1次
			经办人员参加人社部业务培训会		1次	1次
	出		失业动态监测企业户数		214户	214户
	指	质量指标	准确反映失业动态监测分析样本企业用工变化情况		100%	100%
	标
		时效指标	完成时间		2020年12月	2020年12月
		成本指标	失业动态监测工作会议费		13400元	13400元
			经办人员参加人社部业务培训会		3900元	3900元
			到县市区园区企业开展失业动态监测宣传指导督促工作		2700元	2700元
		……
	效	经济效益
	益	指标
	指	社会效益	对工作的促进作用		是	是
	标	指标
		生态效益
		指标
		可持续影响指标	保障监测数据的相对准确性		是	是
		……
	满意度指标	服务对象	失业动态监测企业满意度		98%	100%
		满意度指标
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

附件7.大型招聘会等活动专项经费自评表

绵阳市就业创业促进中心项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			大型招聘会等活动专项经费
项目主管部门			市人力资源和社会保障局		资金使用单位	绵阳市就业创业促进中心
项目资金				全年预算数	全年执行数		预算执行率
（万元）			年度资金总额：	8	8		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	8	8		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	更好地促进转移就业，助力乡村振兴，满足我市广大求职人员需求和用人单位用工需要，拟于2021年完成1场大型现场招聘会,为绵阳本地企业和求职者搭建供需平台，同时协助各县市区开展10余场招聘会				2021年各项工作目标任务全面完成
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	指标
	产出指标	数量指标	现场招聘会租赁桌椅、帐篷、桁架等		1400套	1400套
			招聘会现场企业人员工作餐		650盒	650盒
			赴各地招聘会差旅费		4次	4次
			春风行动大型招聘会协调会		1次	1次
			招聘会租车费用		10辆	10辆
		质量指标	帮助用工企业和求职人员搭建供需平台		满足招聘会的各项要求	满足招聘会的各项要求
		时效指标	完成时间		2021底	2021底
		成本指标	现场招聘会租赁桌椅、帐篷、桁架等		28000元	28000元
			招聘会现场企业人员工作餐		13000元	13000元
			赴各地招聘会差旅费		10000元	10000元
			春风行动大型招聘会协调会		5000元	5000元
			招聘会租车费用		24000元	24000元
	效	经济效益
	益	指标
	指	社会效益	对工作的促进作用		满足我市广大用工单位和求职人员需求	100%
	标	指标
		生态效益
		指标
		可持续影响指标	提升就业平台知晓度		为广大用工企业和求职者搭建供需平台	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用工企业满意度		让有用工意向的企业招到满意的人才，基本满足其用工需求	100%
			求职者满意度		让有求职意愿的求职者找到合适的工作。	100%
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

附件8.公共职业介绍、就业岗位开发与就业信息采集业务经费及培训专项经费自评表

绵阳市就业创业促进中心项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			公共职业介绍、就业岗位开发与就业信息采集业务经费及培训专项经费
项目主管部门			市人力资源和社会保障局		资金使用单位	绵阳市就业创业促进中心
项目资金				全年预算数	全年执行数		预算执行率
（万元）			年度资金总额：	2	2		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	2	2		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	加强对职业培训工作的监督指导，强化创业培训工作，提升劳动者劳动技能，促进劳动者自主创业。完成对全市各县市区就业创业工作的监督指导，完成全市创业培训2200人。				2021年完成对全市各县市区就业创业工作的监督指导，完成全市创业培训4272人。
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	指标
	产	数量指标	完成创业培训人数		2200人	4272人
	出
	指	质量指标	完成创业培训2200人		≥100%	195%
	标
		时效指标	完成时间		全年	全年
		成本指标	完成创业培训2000人，现场检查培训开班差旅费		9000元	9000元
			全市职业培训管理业务培训会		6000元	6000元
			到县市区企业事业单位调研		5000元	5000元
	效	经济效益
	益	指标
	指	社会效益指标	培训成功创业		306人	100%
	标
		生态效益
		指标
		可持续影响指标	创业带动就业		1113	100%
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会就业创业者满意度		60%	100%
			创业培训学员满意度		80%	100%
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

附件9.失业人员档案免费托管成本经费自评表

绵阳市就业创业促进中心项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			失业人员档案免费托管成本经费
项目主管部门			市人力资源和社会保障局		资金使用单位	绵阳市就业创业促进中心
项目资金				全年预算数	全年执行数		预算执行率
（万元）			年度资金总额：	2	2		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	2	2		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	保存和管理10万多份失业人员和破产改制企业下岗人员档案，满足他们的档案保存、查询、和提取需要，2021年全年满足失业人员和破产改制企业下岗人员档案免费托管、查询、提取服务。				2021年各项工作目标任务全面完成
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	指标
	产	数量指标	破产改制企业下岗失业人员档案防虫、干燥、灭鼠等和档案室物管		1批	1批
	出
	指	质量指标	档案完整		档案无虫蛀、无损坏	档案无虫蛀、无损坏
	标
		时效指标	完成时间		全年	全年
		成本指标	破产改制企业下岗失业人员档案防虫、干燥、灭鼠等和档案室物管		20000元	20000元
		……
	效	经济效益
	益	指标
	指	社会效益	对工作的促进作用		满足存档人的领取和单位查阅服务	100%
	标	指标
		生态效益
		指标
		可持续影响指标	提升就业平台知晓度		为存档人提供方便快捷的服务	100%
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	存档人满意度		满足群众对档案保存、查询和提取的需要	100%
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

附件10.创业指导服务及高校毕业生就业服务专项经费自评表

绵阳市就业创业促进中心项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			创业指导服务及高校毕业生就业服务专项经费
项目主管部门			市人力资源和社会保障局		资金使用单位	绵阳市就业创业促进中心
项目资金				全年预算数	全年执行数		预算执行率
（万元）			年度资金总额：	2	2		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	2	2		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	一是扶持创业成功1000人；二是80%的离校未就业高校毕业生实现就业或参加到就业准备活动中。				2021年各项工作目标任务全面完成
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	指标
	产	数量指标	现场考核省级、市级创新创业园区（孵化基地）、见习基地		10天	10天
	出		参加省级、市级园区申报认定和考核工作会		60人	60人
	指	质量指标
	标
		时效指标	完成时间		2020年12月	2020年12月
		成本指标	现场考核省级、市级创新创业园区（孵化基地）、见习基地费用		14000元	14000元
			省级、市级园区申报认定和考核工作会会议费		6000元	6000元
		……
	效	经济效益
	益	指标
	指	社会效益	对工作的促进作用		规范管理省级创新创业园区和创业导师团队，积极推荐优秀创业项目，为初创创业项目全程跟踪服务	100%
	标	指标
		生态效益
		指标
		可持续影响指标	对有创业意愿的重点群体的影响		开展创业活动，激发创业热情，营造创业氛围，凸显科技城创业成效。	100%
		……
	满意度指标	服务对象	有意愿的创业者和初创创业项目满意度		≥60%	95%
		满意度指标
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

附件11.就业和失业登记工作专项经费自评表

绵阳市就业创业促进中心项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			就业和失业登记工作专项经费
项目主管部门			市人力资源和社会保障局		资金使用单位	绵阳市就业创业促进中心
项目资金				全年预算数	全年执行数		预算执行率
（万元）			年度资金总额：	5	5		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	5	5		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	就业失业登记入库人数达到110万人				2021年各项工作目标任务全面完成
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	指标
	产	数量指标	组织就业失业登记工作业务培训会		1次	1次
			对县市区园区开展相关工作督查调研		2次	2次
	出		赴市外学习先进经验		6天	6天
	指	质量指标	提高基层人员业务经办能力		≥70%	≥70%
	标
		时效指标	完成时间		2020年12月	2020年12月
		成本指标	组织就业失业登记工作业务培训会会议费		8000元	8000元
			对县市区园区开展相关工作督查调研费用		24720元	24720元
			赴市外学习先进经验费用		17280元	17280元
		……
	效	经济效益
	益	指标
	指	社会效益	对工作的促进作用		提高基层工作人员的业务经办能力，提升全民就业失业登记知晓率	100%
	标	指标
		生态效益
		指标
		可持续影响指标	就业失业登记工作是否长期可持续地有效开展		是	是
		……
	满意度指标	服务对象	登记人员满意度		90%	90%
		满意度指标
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

附件12.创业担保贷款及创建信用社区、充分就业社区和就业服务示范街道(乡镇)专项业务费自评表

绵阳市就业创业促进中心项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			创业担保贷款及创建信用社区、充分就业社区和就业服务示范街道(乡镇)专项业务费
项目主管部门			市人力资源和社会保障局		资金使用单位	绵阳市就业创业促进中心
项目资金				全年预算数	全年执行数		预算执行率
（万元）			年度资金总额：	4	4		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	4	4		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	落实创业担保贷款新政策，建立完善的创业担保贷款机制，力争2021年全市发放创业担保贷款5000万，扶持300名劳动者创业，支持5-10户小微企业发展，带动2000余人实现就业。加强83个充分就业社区建设，力争充分就业社区内有劳动能力和就业愿望的劳动者总体就业率达到90％以上，动态消除“零就业家庭”。				2021年全市实际发放创业担保贷款12126.1万元。其中：发放个人贷款281笔4917万元。发放小微企业贷款31笔，7209.1万元。创贷政策直接扶持自主创业312人，带动（吸纳）2055人实现就业。充分就业社区内有劳动能力和就业愿望的劳动者总体就业率达到90％以上，动态消除了“零就业家庭”。
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	指标
	产	数量指标	创业担保贷款业务培训会		1次	1次
			创业担保贷款业务推进会		2次	2次
			对县市区园区创贷工作进行督查指导		10天	10天
	出		信用社区、充分就业社区创建、基层平台建设工作调研		8天	8天
	指	质量指标
	标
		时效指标	完成时间		2020年12月	2020年12月
		成本指标	创业担保贷款业务培训会		8000元	8000元
			创业担保贷款业务推进会		12000元	12000元
			对县市区园区创贷工作进行督查指导		11500元	11500元
			信用社区、充分就业社区创建、基层平台建设工作调研		8500元	8500元
		……
	效	经济效益
	益	指标
	指	社会效益	对工作的促进作用		落实创业担保贷款新政策，建立完善的创业担保贷款机制，增加就业岗位，动态消除“零就业家庭”	100%
	标	指标
		生态效益
		指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象	充分就业社区内有劳动能力和就业愿望的劳动者满意率		≥90%	95%
		满意度指标
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

附件13.就业援助工作专项经费自评表

绵阳市就业创业促进中心项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			就业援助工作专项经费
项目主管部门			市人力资源和社会保障局		资金使用单位	绵阳市就业创业促进中心
项目资金				全年预算数	全年执行数		预算执行率
（万元）			年度资金总额：	7	7		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	7	7		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	对社会弱势群体、就业困难群体提供就业援助，帮助就业困难人员就业。；每年至少印制政策宣传资料3000份。				2021年各项工作目标任务全面完成
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	指标
	产	数量指标	组织就业援助工作业务培训会		1次	1次
			召开就业困难人员灵活就业社保补贴工作协调会		1次	1次
			对县市区、园区开展就业援助督察调研		12天	12天
			到市外学习先进就业援助经验		5天	5天
	出		就业援助月专题活动		7个	7个
	指	质量指标	是否有效帮助就业困难人员实现就业		是	是
	标
		时效指标	完成时间		2020年12月	2020年12月
		成本指标	就业援助业务培训		9600元	9600元
			就业援助工作会议费		9600元	9600元
			就业援助督察调研费用		19360	19360
			学习外地先进就业援助经验费用		13840	13840
			就业援助月专题活动费用		17600	17600
	效	经济效益
	益	指标
	指	社会效益	对工作的促进作用		营造公平就业氛围，引导社会各界力量关心、帮助就业困难人员就业	100%
	标	指标
		生态效益
		指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象	享受就业援助政策的就业困难人员满意度		90%	98%
		满意度指标
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年就促中心公开附表.xls