2021年度绵阳市劳动保障监察支队决算

目录

公开时间：2022年9月22日

 

第一部分 单位概况                                      4

一、职能简介                                       4

二、2021年重点工作完成情况                                        4

    三、机构设置                                       5

第二部分 2021年度单位决算情况说明                                        6

一、收入支出决算总体情况说明                                       6

二、收入决算情况说明                                        6

三、支出决算情况说明                                       6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明                                       6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明                                       7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                                       7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明                                       8

八、政府性基金预算支出决算情况说明                                      10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明                                      10

十、其他重要事项的情况说明                                       10

第三部分  名词解释                                     11

第四部分  附件                                                          13

第五部分  附表                                                          27             

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 
第一部分 单位概况

 

一、职能简介

宣传贯彻劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；履行法律、法规规定的其他劳动监察职责。

二、2021年重点工作完成情况

一是积极宣传法规政策。通过发放宣传资料、张贴海报、参加绵阳电视台电台法规宣传栏目、开展主题党日活动、组织集中法规培训等形式，以《保障农民工工资支付条例》为重点，广泛宣传《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等劳动保障法规，将法规宣传贯穿于劳动监察工作始终，全年发放宣传资料1万余份；组织建设领域保障农民工工资支付法规专题培训6次，对市级平台公司、大型国有企业相关负责人、在建项目的相关管理人员共300余人（次）进行了集中培训；支队党支部与相关单位开展联合主题党日活动3次，其中开展法规宣传进工地主题党日活动2次。二是畅通举报投诉渠道。注重加强举报投诉接待室和值班电话值守，畅通信访和网络举报投诉渠道，重要时间节点实行24小时电话值班。2021年，支队接待来访3069起，涉及劳动者8677人（次），接听举报投诉电话超过1955通，接收信访件123件，接收欠薪线索及网络舆情28件。三是加强主动监察工作。开展了根治欠薪冬季行动等6次保障农民工工资支付专项行动，与有关部门联合运用“双随机、一公开”方式开展了保障女职工劳动权益专项行动、整顿人力资源市场秩序、超时加班等专项执法行动。2021年，共检查建设项目近300个（次），涉及农民工4万余人（次）。检查用人单位38户，涉及劳动者1.8万余人，其中女职工5969人。书面审查用人单位47户，绵阳市丰谷酒业有限责任公司等47户企业守法诚信等级被评为A级。四是依法查处违法案件。积极探索柔性执法模式，引导用人单位主动纠正违法行为，妥善处理劳资纠纷。对柔性执法不能化解的案件或影响重大的案件，迅速立案，依法作出处理，维护劳动者合法权益。2021年，支队通过柔性执法方式处理各类案件191起，立案查处案件14件，结案14件，结案率100%。其中欠薪案件超过180件，涉及农民工700余人，拖欠工资总额1728余万元。市本级劳动用工秩序得到进一步规范，管辖建设项目没有出现重大恶性欠薪行为，绵阳保障农民工工资支付工作在省考中取得A级的好成绩，报送的研讨材料在全省交流发言，报送的优秀卷宗在全省被评为第一名。五是狠抓制度建设。修订完善了《财务管理办法》、《会议制度》等9项内部制度，督促贯彻落实，强化对党员干部职工的刚性约束，促进了作风转变。

 三、机构设置

绵阳市劳动保障监察支队属于绵阳市人力资源和社会保障局部门下属单位，独立编制机构1个，其中，参照公务员管理的事业单位1个。

 

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计265.13万元。与2020年相比，收、支总计各减少10.22万元，下降3.9%。主要变动原因是人员减少1名。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计265.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入265.13万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计265.13万元，其中：基本支出238.93万元，占90.12%；项目支出26.20万元，占9.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计265.13万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少10.22万元，下降3.9%。主要变动原因是人员减少1名。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出265.13万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.22万元，下降3.9%。主要变动原因是人员减少1名。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出265.13万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业（类）支出236.10万元，占89.05%；卫生健康支出6.34万元，占2.4%；住房保障支出22.69万元，占8.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为265.13万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（劳动保障监察）: 支出决算为212.11  万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康（行政单位医疗）:支出决算为6.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.住房保障（住房公积金和购房补贴）：支出决算为22.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出238.93万元，其中：

人员经费219.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费19.03万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算22.22%，决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情防控原因公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位无因公出国（境）。 

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位无公车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。 

3.公务接待费支出0.2万元，完成预算22.22%。公务接待费支出决算比2020年增加0.2万元，增长100%。主要原因是2020年受新冠疫情影响，无相关公务接待工作。其中：

国内公务接待支出0.2万元，主要用于接待四川省根治拖欠农民工工资支付实地核查组及重庆市北碚区人社局构建和谐劳动关系交流工作组的工作餐费。国内公务接待2批次，14人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：接待四川省根治拖欠农民工工资支付实地核查组，支出工作餐费0.09万元；接待重庆市北碚区人社局构建和谐劳动关系交流工作组，支出工作餐费0.11万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，绵阳市劳动保障监察支队机关运行经费支出19.03万元，比2020年减少1.27万元，下降0.06%，与2020年决算数基本持平。  

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，在2021年度预算编制阶段，组织对监督检查和案件处理及监察工作人员监察服装费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指劳动保障监察支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

2021年度绵阳市劳动保障监察支队整体支出

绩效评价报告 

 

一、单位概况

（一）机构组成。我单位为参照公务员法管理的副县级事业单位，内设综合科、监察一科、监察二科。

（二）机构职能。宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；履行法律、法规规定的其他劳动监察职责。

（三）人员概况。2021年末编制总人数12人，年末实际在职人数12人。退休人员3人全部纳入社保管理。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。2021年总收入2651345.36元，其中：年初预算1929400.00元，追加预算721945.36元。 

（二）单位财政资金支出情况。全年支出2651345.36元，其中基本支出2389345.36元，项目支出262000.00元。

全年收支相抵无结余经费。

三、单位整体支出绩效管理情况

 （一）单位预算管理。

1-1-1.编制完整情况：2021年我单位按照《中华人民共和国预算法》及市财政局要求，认真执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，努力压缩三公经费及一般性支出，坚持大局意识，确保重点项目支出。基本支出预算在认真核实人员、资产基本情况的基础上，按定额标准足额编制；项目支出预算按照年度工作任务，细化绩效目标内容，力争做到科学合理编制项目，落实财政资金科学化、精细化管理要求，支出来源安排均编入预算，自评得分3分。

1-1-2.绩效目标制定情况：按照预算编制要求，一级目标、二级目标、三级目标分类编报，绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化，均有包含成本、数量、时效和效益指标，自评得分4分。

1-1-3.预算编制准确性：在年度绩效监控、中期评估、收支预算调整中均没有涉及调整额度，自评得分7分。

1-1-4.支出规范情况：严格执行预算执行管理规定，无违规发放工资、奖金、津补贴现象或无预算、超预算、超标准开支费用情况，自评得分5分。

1-1-5.支出控制情况：部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费”等科目年初预算与决算有偏差，自评得2分。

1-1-6.动态调整情况：部门开展绩效监控、中期评估以及收支预算调整后，年末预算额度收回额为0，自评得9分。

1-2-1.预算完成情况：2021全年支出2651345.36元，其中基本支出2389345.36元，项目支出262000.00元，自评得分9分。

1-2-2.目标完成情况：项目目标均已完成，自评得分5分。

1-2-3.违规记录情况：上一年度巡察、审计未发现违纪违规问题，自评得分2分。

（二）综合管理情况。

2-1-1.非税收入政策执行情况：严格按照规定，执行非税收入项目及非税收入标准，无违反规定缓减非税收入，自评得分4分。

2-1-2.非税收入解缴情况：2021年无非税收入，自评得4分。

2-2-1.政府采购预算管理情况：应纳入政府采购的事项，均在年初部门预算中编制了政府采购预算，年度中未发生无预算、超预算采购情况，自评得分4分。

2-2-2.政府采购实施情况：政府采购方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，年初预算无采购事项。自评得分4分。

2-3-1.资产配置使用管理情况：新增资产配置预算与部门预算同步编制，国有资产及在建工程交付使用后及时转为固定资产准确入账、账账相符、账实相符。国有资产及时纳入四川省资产动态管理系统。自评得4分。

2-4-2.资产收益核算情况：无资产处置和出借、投资，自评得分4分。

2-5-1.内控制度建设情况：内控制度涵盖预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理等，内控制度根据财经法规及实际工作需要及时进行了更新，自评得分3分。

2-5-2.内控制度执行情况：内控制度按照“分事分权、分岗设权、分级授权”，落实不相容岗位分离和定期轮岗，建立队务会、队会议事规则，自评得分2分。

2-6-1.三公经费管理情况：财政拨款安排的“三公”经费年初预算编制较上年实现“零增长”，“三公”经费决算未突破年初预算数，自评得分4分。

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.信息公开情况：按要求随同部门预算、决算一并公开，自评得分4分。

3-2-1.整改反馈情况：绩效管理中未发现整改问题，自评得3分。

3-2-2.应用反馈情况：在规定时间内向财政部门反馈运行绩效结果报告，自评得3分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位在预算编制、预算执行、决算编制过程中，严格执行相关法律法规及财经制度，按照预算编制原则结合单位实际工作任务编制单位预算，按照决算管理要求全面、真实、及时地报送年度决算。年度预算经费确保了人员的工资福利待遇、机构的正常运行，也为圆满完成2021年度劳动监察工作目标任务提供了经费保障。

2021年单位预算整体支出绩效自评得分87分。

（二）存在问题。按照预算绩效管理要求，本单位对2021年整体支出开展绩效自评，自评得分87分，存在的问题：一是绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差；二是在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏可行分析测评，绩效指标体系有待完善。

（三）改进建议。一是科学合理地编制单位预算，要坚持按项目、按进度支出，不得随意变更预算项目、超预算安排支出。因特殊情况需调整预算或追加支出的应当按照规定的程序报批。二是严格遵守财经法规编制资金使用计划从严控制支出。科学合理地编制资金使用计划，制定费用消耗限额及定额，严格控制开支范围和开支标准。三是加强业务学习，提高评价水平，切实推进绩效评价工作的开展。

附件：2021年度绵阳市劳动保障监察支队整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

 

 

附件

2021年度绵阳市劳动保障监察支队

整体支出绩效评价得分明细表

 

2021年评价指标体系			单位自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（54分）	预算编制（17分）	编制完整（3分）	9
		目标制定（5分）	4
		编制准确（9分）	7
	预算执行（19分）	支出规范（5分）	5
		支出控制（5分）	2
		动态调整（9分）	9
	完成结果（18分）	预算完成（10分）	9
		目标完成（6分）	5
		违规记录（2分）	2
综合管理 （36分）	非税收入管理（8分）	政策执行（2分）	2
		及时更新（2分）	2
		收入解缴（4分）	4
	政府采购管理（8分）	预算管理（4分）	4
		采购实施（4分）	4
	资产管理（8分）	配置使用管理（6分）	4
		收益核算（2分）	2
	内控制度管理（8分）	制度建设（5分）	3
		制度执行（3分）	2
	三公经费管理（4分）	预算编制执行（4分）	4
绩效结果应用（10分）	信息公开（4分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
	整改反馈（6分）	结果整改（3分）	3
		应用反馈（3分）	3
合计		100	87

 

附件2

 

绵阳市劳动保障监察支队

2021年度项目支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。支队预算主要用于加强劳动保障法律、法规和规章的宣传，督促用人单位贯彻执行，检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况，受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉，依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或规章的行为，规范劳动用工秩序，维护劳动者的合法权益，促进社会和谐稳定。

（二）资金安排情况。2021年项目预算26.2万元，财政拨款26.2万元，资金100%到位。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2021年项目预算26.2万元，项目支出26.2万元，用于监督检查和案件处理16.2万元和监察人员工作服10万元两个项目。

2021年项目资金实行专款专用，严格贯彻民主集中制原则，先由负责本项工作的人员提出用款申请，经分管支队领导审核后，再由支队主要领导负责审批。同时，资金支付按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策，按照财务要求进行会计核算。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2021年，支队紧紧围绕人社中心工作开展劳动保障监察，以治欠保支为重点，遵循公正、公开、高效、便民的原则，积极规范劳动用工秩序，有效维护劳动者合法权益，圆满完成各项劳动保障监察工作任务。全面完成绩效目标，实际完成情况均符合预期绩效目标。

（三）绩效指标完成情况分析。

积极宣传法规政策。通过发放宣传资料、张贴海报、参加绵阳电视台电台法规宣传栏目、主题党日活动、组织集中法规培训等形式，以《保障农民工工资支付条例》为重点，广泛宣传《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等劳动保障法规，将法规宣传贯穿于劳动监察工作始终，全年发放宣传资料1万余份；组织建设领域保障农民工工资支付法规专题培训6次，对市级平台公司、大型国有企业相关负责人、在建项目的相关管理人员共300余人（次）进行了集中培训；支队党支部与相关单位开展联合主题党日活动3次，其中开展法规宣传进工地主题党日活动2次。

畅通举报投诉渠道。注重加强举报投诉接待室和值班电话值守，畅通信访和网络举报投诉渠道，重要时间节点实行24小时电话值班。2021年，支队接待来访3069起，涉及劳动者8677人（次），接听举报投诉电话超过1955通，接收信访件123件，接收欠薪线索及网络舆情28件。

加强主动监察工作。开展了根治欠薪冬季行动等6次保障农民工工资支付专项行动，与有关部门联合运用“双随机、一公开”方式开展了保障女职工劳动权益专项行动、整顿人力资源市场秩序、超时加班等专项执法行动。2021年，共检查建设项目近300个（次），涉及农民工4万余人（次）。检查用人单位38户，涉及劳动者1.8万余人，其中女职工5969人。书面审查用人单位47户，绵阳市丰谷酒业有限责任公司等47户企业守法诚信等级被评为A级。

依法查处违法案件。积极探索柔性执法模式，引导用人单位主动纠正违法行为，妥善处理劳资纠纷。对柔性执法不能化解的案件或影响重大的案件，迅速立案，依法作出处理，维护劳动者合法权益。2021年，支队通过柔性执法方式处理各类案件191起，立案查处案件14件，结案14件，结案率100%。其中欠薪案件超过180件，涉及农民工700余人，拖欠工资总额1728余万元。市本级劳动用工秩序得到进一步规范，管辖建设项目没有出现重大恶性欠薪行为，绵阳保障农民工工资支付工作在省考中取得A级的好成绩，报送的研讨材料在全省交流发言，报送的优秀卷宗在全省被评为第一名。

狠抓制度建设。修订完善了《财务管理办法》《会议制度》等9项内部制度，督促贯彻落实，强化对党员干部职工的刚性约束，促进了作风转变。

（四）项目效益分析。社会效益：用人单位守法意识和劳动者依法维权意识得到进一步增强，市本级劳动用工秩序进一步规范，劳动者合法权益得到有效维护，市本级全年未发生因劳资引发的重大群体性事件，为全市经济发展发挥了积极促进作用。可持续性影响：增强了用人单位守法意识，加强了劳动者依法维权意识，促进社会和谐稳定。 

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：在实际经费列支中，未严格按照预算科目进行列支，存在调剂的现象。

下一步改进措施：

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《中华人民共和国会计法》《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效自评结果，进一步完善支队绩效管理制度，提升绩效管理水平。绩效自评结果按要求向社会公开。

五、其他需要说明的问题

各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中未发现问题及其所涉及的金额。

 

附：1.监督检查和案件处理经费项目绩效目标自评表

2.监察工作服经费项目绩效目标自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市劳动保障监察支队项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			监督检查和案件处理经费
项目主管部门			绵阳市人力资源和社会保障局		资金使用单位	绵阳市劳动保障监察支队
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	16.2	16.2		100
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	16.2	16.2		100
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	支队项目预算主要用于加强劳动保障法律、法规和规章的宣传，督促用人单位贯彻执行.检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况，受理对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉，依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或规章的行为，规范劳动用工秩序，维护劳动者的合法权益，促进社会和谐稳定。				2021年，发放宣传资料1万余份，组织法规专题培训6次，开展法规宣传进工地主题党日活动2次。接待来访3069起，涉及劳动者8677人（次），接听举报投诉电话超过1955通，接收信访件123件，接收欠薪线索及网络舆情28件。开展了根治欠薪冬季行动等6次专项整治行动，共检查建设项目近300个（次），涉及农民工4万余人（次），检查用人单位38户，涉及劳动者1.8万余人。通过协调和立案查处各类案件205件，结案率100%，其中欠薪案件超过180件，涉及农民工678人，拖欠工资总额1728余万元。对47户用人单位开展书面审查，47户企业守法诚信等级被评为A级。2021年，绵阳保障农民工工资支付工作在全省考核中取得A级好成绩。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	发放宣传资料		1万份（套）	1万余份
			执法检查、书面审查		200户（次）	385户（次）
		质量指标	加强监察执法力度，强力推进劳动保障法律法规和规章的贯彻执行，督促用人单位规范用工行为。加强案件办理，按期结案。		按期结案率≥96%	2021年，绵阳保障农民工工资支付工作省考为A级。按期结案率100%
		时效指标	2021年12月31日		2021.12	2021.12
		成本指标	监督检查和案件处理经费		16.2万元	16.2万元
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	规范劳动用工秩序，维护劳动者的合法权益。		规范劳动用工秩序，维护劳动者的合法权益，促进社会和谐稳定。	用人单位守法意识和劳动者依法维权意识得到进一步增强，劳动用工秩序进一步规范，劳动者合法权益得到有效维护，全年未发生因劳资引发的重大群体性事件，促进社会和谐稳定。
		生态效益 指标
		可持续影响指标	进一步增强用人单位守法意识，增强劳动者依法维权意识，促进社会和谐稳定。		超过1年	持续影响
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度≥95%		群众满意度≥95%	群众满意度≥100%
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市劳动保障监察支队项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			工作服经费
项目主管部门			绵阳市人力资源和社会保障局		资金使用单位	绵阳市劳动保障监察支队
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	10	10		100
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	10	10		100
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	全员更换新的工作服。				全员已经更换新工作服。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	13套工作服		13套	13套
		质量指标	严格执行国家质量标准，合格率100%		合格率100%	合格率100%
		时效指标	2021年12月31日前		2021.12	2021.12
		成本指标	10万元		10万元	10万元
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	统一执法着装，提升用人单位、劳动者对劳动监察的认知度，提高执法效果，树立良好执法形象。		完成	完成
		生态效益 指标
		可持续影响指标	持续提升用人单位、劳动者对劳动监察的认知度。		持续	持续
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度100%		100%	100%
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

绵阳市劳动保障监察支队2021年决算表.xls

 

三、机构设置

    绵阳市劳动保障监察支队属于绵阳市人力资源和社会保障局部门下属单位，独立编制机构1个，其中，参照公务员管理的事业单位1个。

三、机构设置

    绵阳市劳动保障监察支队属于绵阳市人力资源和社会保障局部门下属单位，独立编制机构1个，其中，参照公务员管理的事业单位1个。