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公开时间：2022年9月22日

 

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

三、机构设置

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

 

一、职能简介

（一）主要职能。（职能参照市政府批准的三定方案）

绵阳市社会保险事务中心是参照国家公务员法管理的正县级事业单位，为社会提供社会保险事务管理和服务。宣传、贯彻、执行有关政策和法律法规。贯彻落实有关社会保险工作的方针政策和决策部署，按照市人力资源和社会保障局的安排组织实施，参与制定相关实施办法。（一）负责全市养老、工伤保险的市级统筹运行工作，负责全市养老、工伤保险经办工作的综合管理，牵头我市全民参保登记计划的组织实施。负责拟订全市养老、工伤保险目标任务、统一对县(市、区)社保经办机构下达和考核。（二）负责全市养老、工伤保险基金预算草案编制和组织实施，编制全市养老、工伤保险基金决算草案和基金定期报表。（三）负责全市养老、工伤保险统计报表及统计分析工作，参与拟订并指导各地执行统计报表制度，参与养老、工伤保险精算工作。(四)负责牵头制定全市社会保险信息系统业务需求，参与制定业务指标体系，负责组织养老、工伤保险生产应用数据整理、整合工作，参与金保工程总体规划的制定与实施。负责各县(市、区)社保业务档案达标验收预审工作，指导县(市、区)养老、工伤保险业务档案的规范管理。指导县(市、区)社会化管理服务工作。(五)指导、规范县(市、区)城乡居民基本养老保险参保登记、变更、注销，个人账户建立，养老待遇审核发放，关系转移，待遇领取资格核查，基金管理等工作。指导全市被征地农民养老保障经办服务工作。(六)承担市本级机关事业单位养老保险、企业职工养老保险、工伤保险、失业保险的参保登记和社保费缴费核算工作。(七)负责市本级机关事业单位养老保险、企业职工养老保险、工伤保险的待遇审核支付和基金管理工作；负责市本级企业职工参保人员的正常退体办理工作。(八)负责市本级各项社会保险待遇领取资格的认证、防冒领和社会化管理服务工作。(九)负责制定养老、工伤保险内部控制、内部审计制度并组织实施，科学规范实施各项社会保险业务；负责对市本级社会保险费缴纳情况和养老、工伤保险待遇领取情况依法进行核查。(十)完成市人力资源社会保障局交办的其他工作。

二、2021年重点工作完成情况

一、依法推进全民参保精准扩面，社保基金运行总体平稳

（一）以法定人群全覆盖为目标，以实施“社保精准扩面行动”为抓手，分类施策，推动实现基本养老保险应保尽保。全市养老保险、工伤保险均衡发展。2021年我市企业职工养老保险参保总人数161.32万人，其中在职104.19万人、退休 57.13万人,较去年增加5.86%；机关事业单位养老保险参保总人数14.56万人；城乡居民养老保险覆盖215.19万人（较去年减少4.8万人，按省上要求将暂停数据改为终止数据，不再纳入统计范畴）；工伤保险参保人数59.64万人,较去年增加5.65%。

（二）圆满完成全年各项社保基金收入归集上解、各项待遇及时划拨等各项重点工作。截止2021年底，全市企业养老、机关养老、城乡养老、工伤保险基金收入120.16亿元（不含上级补助收入177.72亿元），同比增长36.4%。其中，保费收入103.07亿元，较上年增加28.49亿元，增幅38.2%；基金支出197.05亿元（不含上解上级支出99.22亿元），同比增长14.7%。其中，待遇支出196.07亿元，较上年增加24.95亿元，增幅14.6%；期末滚存结余64.22亿元，较上年增加1.52亿元，增幅2.4%。

 二、稳步实施社保经办领域各项改革措施，全面提升社保经办服务水平

（三）以改革促发展，全面推进综合柜员制建设。一是推进我市社保经办服务综合柜员制模式由“小综合向“大综合”转变。稳步推进市本级综合柜员制“大综合”模式，现将市社保大厅前台服务窗口整合为8个综合业务窗口和5个专项业务窗口。截止目前，纳入“大综合”受理的社保业务共计157项（其中即时业务123项、限时业务34项）。二是不断提高我市社保业务经办标准化水平。牵头制定《绵阳市社会保险综合柜员制经办服务管理规范》，指导全市综柜业务的规范有序开展，提高全市社保业务经办标准化水平。三是提供更加优质高效的社保便民服务。积极推动“全省通办”、“跨省通办”、“人社服务快办行动”等方式，方便群众“最多跑一次”和异地办理社保业务；大力推行社保业务“网上办”、“掌上办”等不见面服务模式。截止年底前，市社会保障分中心社保大厅综柜经办业务前所未有实现全年群众零投诉，群众好评率达98%。

四）持续深化“放管服”改革，优化养老保险关系无障碍转移接续。一是全面开展养老保险转移未结业务清理工作，重点排查超期业务。建立督办机制，建立管理台账，做到严密部署、明确分工、责任到人，传导压实责任，加强配合协调。依托国家社保公共平台，持续优化养老保险关系转移流程，实现参保人网上申请无障碍转移。取消纸质表单邮寄，进一步压缩经办时限，推进跨地区、跨部门、跨层级、跨制度养老保险关系转移。全市除成都外，其余地方全省范围内无需办理转移，自动接入最后一次参保地。截止目前，全市共办理企业职工基本养老保险关系转移19816人，其中市本级2034人；全市共办理机关事业单位养老保险关系转移316人，其中市本级93人。二是合力做好退役军人养老保险关系转移接续工作，逐人逐条核实清理，落实落细，确保退役军人权益。截止目前，本年度全市共办结退役军人转移3243人，转移金额29623.99万元，其中市本级126人，转移金额2516万元。截止目前，按系统安置地统计，我市共接收安置退役军人20147人，已接续18997人，转移金额97778.17万元，接续率达94.3%。2015-2019年度我市共接收安置退役军人13625人，已接续12950人，接续率95%。三是深入贯彻落实成渝地区双城经济圈和东西部协作绵衢人社合作工作部署，优化川渝城镇企业职工基本养老保险关系转移办理流程，积极推进社会保险业务异地便捷服务，关系转移电子化，实行两地养老保险关系转移接续优先办理、无障碍转移，和转移资金定期结算，简化办理程序，明确联络专人，确保两地转接无缝衔接，将转移办结时间缩短至10个工作日。全年共计办理806件，其中市本级149人，转移金额294万元。同时积极配合做好川渝企保转移资金定期结算准备工作。

（五）强化部门联动，优化社保费征收职责划转后相关经办工作。加强与税务及各参保单位沟通联系，进一步完善征收管理。按期制定机关事业单位、企业基本养老、工伤、失业保险征收计划并推送税务部门征收。按期制定机关事业单位职业年金征收计划，及时发给参保单位由社保中心征收。社保划转至税务征收后，针对错误数据频现、待转金较多、税务系统误收参保单位滞纳金等问题，全力纠正税务全责征收期间产生的问题数据，处理税务征收各类后续问题，确保社保基金征缴准确、到位。截止目前，完成省局下发的167个机关事业单位、700余人次税务养老漏记、错记、基数不一致等数据核实、纠错和多条待转金、滞纳金业务处理。

（六）稳步推进工伤预防工作，筑牢安全“防护墙”。一是受省厅委托承担了《四川省工伤预防工作规程》和《四川省工伤预防信息化建设需求方案》草拟工作，4月承办了省厅召开的《规程》和《方案》研讨会，并且已经通过省厅的初审和专家评审。二是自2021年6月开始参与筹备全省工伤预防5年行动计划启动仪式，全员投入承担启动仪式各项会务工作。三是承担工伤预防云平台开发建设。该平台集政策法规宣传、线上培训、线上考试于一体，8月开始上线试运行。四是创新工伤预防实施办法，推行线上知识竞赛，创建工伤预防示范企业、工地、高校、社区起到引领作用，开展工伤预防宣传短信推送等。三是于2021年11月，我市成功承办全省工伤预防五年行动计划启动仪式，进一步扩大了工作影响力。

（七）加强规范劳动能力鉴定管理工作，为参保群众提供更加公正专业便捷服务。根据《工伤保险条例》《工伤职工劳动能力鉴定管理办法》，结合劳动能力鉴定工作的实际，会同卫健委草拟出台我市《劳动能力鉴定专家管理办法》，重点细化三个方面内容：一是规范聘请专家的程序，明确了担任专家的资格条件；二是明确专家义务，落实专家责任，保障专家权利，确保专家正确行使手中权力；三是加强专家的监督与管理，实施年度考核，激励担当作为，为专家有效履行职责提供可靠保证。截止目前，已收到各定点医院推荐的各科别医疗卫生专家102名，下一步将尽快开展推荐专家的分组培训工作，确保满足鉴定工作开展。同时制定了《鉴定专家抽取办法》，规范和完善了劳动能力鉴定专家抽取流程，实行了分类快速鉴定，探索在定点机构批量开展现场鉴定等方式。

 

三、机构设置

      绵阳市社会保险事务中心属于绵阳市人力资源和社会保障局下属二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中，行政机构0个，参照公务员管理法管理的事业机构0个，其他事业单位0个。

纳入2021年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

      1.绵阳市社会保险事务中心

 

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年总收入为1604.11万元，2020年总收入为1482.44万元，比去年增加121.67万元，增加比例为8.21%。主要变动原因是社保大厅年度运行经费增加以及新增劳动能力鉴定项目经费。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1604.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1604.11万元，占100%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1645.55万元，其中：基本支出1421.77万元，占86.4%；项目支出223.78万元，占13.6%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3249.66万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加316.31万元，增长9.73%。主要变动原因是社保大厅年度运行经费增加以及新增劳动能力鉴定项目经费。

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1645.55万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加194.64万元，增长11.83%。主要变动原因是社保大厅年度运行经费增加以及新增劳动能力鉴定项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1645.55万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出1463.25万元，占88.92%；卫生健康支出34.34万元，占2.09%；住房保障支出147.96万元，占8.99%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1645.55万元，完成预算100%。其中：

1.（1）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为1264.67万元；其他人力资源和社会保障管理事务（项）支出29.45万元，完成预算100%。

          （2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）支出决算为85.12万元；机关事业单位职业年金缴费（项）支出42.56万元，完成预算100%。

      （3）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出41.44万元，完成预算100%。

2.（1）卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育生育事务支出（项）:支出决算为3.01万元，完成预算100%。

      （2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出31.33万元，完成预算100%。

3.（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出106.96万元；购房补贴（项）支出41万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1421.77万元，其中：

人员经费支出1238.17万元，主要包括：基本工资支出312.06万元、津贴补贴支出268.48万元、奖金支出22.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出84.47万元、职业年金缴费支出41.78万元、其他社会保障缴费支出4.39万元、其他工资福利支出支出295.76万元、职工基本医疗保险缴费支出36.37、奖励金支出0.06万元、住房公积金支出108.57万元、其他对个人和家庭的补助支出63.46万元等。
　　公用经费支出183.6万元，主要包括：办公费支出45.41万元、邮电费支出0.46万元、差旅费支出支出0.35万元、会议费支出0.85万元、培训费支出0.23万元、公务接待费支出0.65万元、工会经费支出17.65万元、福利费支出47.90万元、其他交通费支出59.35万元、其他商品和服务支出10.76万元。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.65万元，完成预算13%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；本单位已实行车改，无公务用车公务用车占；公务接待费支出决算0.65万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.本单位已实行车改，无公务用车。

3.公务接待费支出0.65万元，完成预算13%。公务接待费支出决算比2020年增加0.39万元，增长60%。主要原因是本单位工作需要。其中：

国内公务接待支出0.65万元，主要用于社保基金交叉检查以及工伤预防项目的工作用餐。国内公务接待4批次，44人次（不包括陪同人员），共计支出0.65万元，具体内容包括：人社部、省社保局来绵调研机关事业单位养老保险稽核风控工作用餐费用0.06万元；宜宾人社局赴绵开展社保基金专项整治交叉检查工作用餐0.35万元；凉山州人社局、财政局、卫计委等单位工作人员来绵交流考察工伤预防工作用餐费用0.19万元；省人社厅、工伤处、信息处来绵开展工伤预防调研工作用餐费用0.05万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，绵阳市社会保险事务中心机关运行经费支出183.6万元，比2020年增加23.65万元，增长12.88%（或与2020年决算数持平）。主要原因是消化了以往年度的律师代理费及顾问费。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，绵阳市社会保险事务中心政府采购支出总额0万元。（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，社会保险事务中心共有车辆7辆，其中：机要通信用车7辆，单价100万元以上专用设备2套。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

 

绵阳市社会保险事务中心2021年单位整体支出绩效评价报告

（报告范围为本单位）

 

一、单位概况

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

市社会保险事务中心现内社机构11个，分别为：办公室、基金财务科、参保管理科、职工养老待遇支付科、工伤待遇科、居民养老保险科、退休人员社区化管理科、综柜业务科、运行统筹科、风险控制科、档案科。

（二）机构职能

绵阳市社会保险事务中心是参照国家公务员法管理的正县级事业单位，为社会提供社会保险事务管理和服务。宣传、贯彻、执行有关政策和法律法规。贯彻落实有关社会保险工作的方针政策和决策部署，按照市人力资源和社会保障局的安排组织实施，参与制定相关实施办法。（一）负责全市养老、工伤保险的市级统筹运行工作，负责全市养老、工伤保险经办工作的综合管理，牵头我市全民参保登记计划的组织实施。负资拟订全市养老、工伤保险目标任务、统一对县(市、区)社保经办机构下达和考核。（二）负责全市养老、工伤保险基金预算草案编制和组织实施，编制全市养老、工伤保险基金决算草案和基金定期报表。（三）负责全市养老、工伤保险统计报表及统计分析工作，参与拟订并指导各地执行统计报表制度，参与养老、工伤保险精算工作。(四)负责牵头制定全市社会保险信息系统业务需求，参与制定业务指标体系，负责组织养老、工伤保险生产应用数据整理、整合工作，参与金保工程总体规划的制定与实施。负责各县(市、区)社保业务档案达标验收预审工作，指导县(市、区)养老、工伤保险业务档案的规范管理。指导县(市、区)社会化管理服务工作。(五)指导、规范县(市、区)城乡居民基本养老保险参保登记、变更、注销，个人账户建立，养老待遇审核发放，关系转移，待遇领取资格核查，基金管理等工作。指导全市被征地农民养老保障经办服务工作。(六)承担市本级机关事业单位养老保险、企业职工养老保险、工伤保险、失业保险的参保登记和社保费缴费核算工作。(七)负责市本级机关事业单位养老保险、企业职工养老保险、工伤保险的待遇审核支付和基金管理工作；负责市本级企业职工参保人员的正常退体办理工作。(八)负责市本级各项社会保险待遇领取资格的认证、防冒领和社会化管理服务工作。(九)负责制定养老、工伤保险内部控制、内部审计制度并组织实施，科学规范实施各项社会保险业务；负责对市本级社会保险费缴纳情况和养老、工伤保险待遇领取情况依法进行核查。(十)完成市人力资源社会保障局交办的其他工作。

（三）人员概况

2021年末事业编制69名（其中：参照公务员法管理人员69名），年末实有在职人员69人，其中：参照公务员法管理人员实有64人，工勤人员5人；退休人员38人，共计107人。

退休人员全部纳入社保管理。

二、单位财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年我单位总收入1604.11万元，其中：财政拨款收入1604.21万元（年初预算1139.02万元，追加预算465.09万元）。

2021年财政拨款收入总额1604.11万元，比2020年增加121.67万元，主要原因是社保大厅年度运行经费增加以及新增劳动能力鉴定项目经费。

（二）部门财政资金支出情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1645.55万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加121.67万元，增加7.58%。

2021年一般公共预算财政拨款支出1645.55万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出1463.25万元，占88.92%；医疗卫生支出34.34万元，占2.09%；住房保障支出147.96万元，占8.99%。

 

三、单位整体支出绩效管理情况

（根据各项三级指标解释和计分标准，按照实际得分情况逐项分别表述）

（一）部门预算管理

1-1-1.编制完整情况：2021年我单位按照《预算法》及市财政局要求，认真执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，努力压缩三公经费及一般性支出，坚持大局意识，确保重点项目支出。基本支出预算在认真核实人员、资产基本情况的基础上，按定额标准足额编制；项目支出预算按照年度工作任务，细化绩效目标内容，力争做到科学合理编制项目，落实财政资金科学化、精细化管理要求，支出来源安排均编入预算，自评得分3分。

1-1-2.目标制定情况：按照预算编制要求，一级目标、二级目标、三级目标分类编报，绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化，均有包含成本、数量、时效和效益指标，自评得分5分。

1-1-3.预算编制的准确性：在年度绩效监控、中期评估、收支预算调整中均没有涉及调整额度，自评得分9分。

1-1-4.支出规范情况：严格执行预算执行管理规定，无违规发放工资、奖金、津补贴现象或无预算、超预算、超标准开支费用情况；分配专项资金履行了党组会或中心主任办公会集体决议程序；分配专项资金按照办法报批，自评得分5分。

1-1-5.支出控制情况：部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算的偏差程度为35%，自评得2分。

1-1-6.动态调整情况：部门开展绩效监控、中期评估以及收支预算调整后，年末预算额度收回额为0，自评得9分。

1-2-1.预算完成情况：2021年度一般公共预算财政拨款支出1645.55万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加121.67万元，增加7.58%。2021年一般公共预算财政拨款支出1645.55万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出1463.25万元，占88.92%；医疗卫生支出34.34万元，占2.09%；住房保障支出147.96万元，占8.99%。

2021年预算资金执行进度分别为6月42.21%、9月51.15%、11月64.32%，全年96.32%。截至2020年底预算资金执行达到96.32，自评得分4.89分。

1-2-2.目标完成情况：项目目标均已完成，自评得分4分。

1-2-3.违规记录情况：上一年度巡察、审计未发现违纪违规问题，自评得分2分。

（二）综合管理情况

2-1-1.非税收入政策执行情况：严格按照规定，执行非税收入项目及非税收入标准，无违反规定缓减非税收入，自评得分2分。

2-1-2.非税收入解缴情况：按照相关规定及时解缴非税收入，因12月底仍有非税收入入账，未能及时解缴全部非税收入，按照非税收入解缴率计算，自评得5分。

2-2-1.政府采购预算管理情况：应纳入政府采购的事项，均在年初部门预算中编制了政府采购预算，年度中未发生无预算、超预算采购情况，自评得分4分。

2-2-2.政府采购实施情况：政府采购方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，年初预算无采购事项。自评得分4分。

2-3-1.资产配置使用管理情况：新增资产配置预算未能与部门预算同步编制，国有资产及在建工程交付使用后及时转为固定资产准确入账、账账相符、账实相符。国有资产及时纳入四川省资产动态管理系统。自评得4分。

2-4-2.资产收益核算情况：无资产处置和出借、投资，自评得分2分。

2-5-1.内控制度建设情况：内控制度涵盖预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理等，缺少建设项目、合同管理等，内控制度根据财经法规及实际工作需要及时进行了更新，自评得分4分。

2-5-2.内控制度执行情况：内控制度按照“分事分权、分岗设权、分级授权”，落实不相容岗位分离和定期轮岗，建立主任办公会、党组会议事规则，自评得分3分。

2-6-1.三公经费管理情况：财政拨款安排的“三公”经费年初预算编制较上年实现“零增长”，“三公”经费决算未突破年初预算数，自评得分4分。

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.信息空开情况：按要求随同部门决算一并公开，自评得分2分。

3-2-1.整改反馈情况：绩效管理中未发现整改问题，自评得4分。

3-2-2.应用反馈情况：在规定时间内向财政部门反馈运行绩效结果报告，自评得4分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位在预算编制、预算执行、决算编制过程中，严格执行相关法律法规及财经制度，按照预算编制原则结合各单位实际工作任务编制部门预算，按照决算管理要求全面、真实、及时地报送年度部门决算。年度部门预算经费确保了人员的工资福利待遇、机构的正常运行，也为圆满完成2021年度社保工作目标任务提供了经费保障。

2021年部门预算整体支出绩效自评得分85.89分。

（二）存在问题的建议

按照预算绩效管理要求，本部门对2021年整体支出开展绩效自评，自评得分85.89分，存在的问题：一是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差；二是在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏可行分析测评，绩效指标体系有待完善。下一步改进措施：一是科学合理地编制部门预算，要坚持按项目、按进度支，不准随意变更预算项目、超预算安排支出。因特殊情况需调整预算或追加支出的应当按照规定的程序报批。二是严格遵守财经法规编制资金使用计划从严控制支出。科学合理地编制资金使用计划制定费用消耗限额及定额严格控制开支范围和开支标准。三是要加强财政专项资金的管理，进一步细化和完善专项资金管理办法和实施细则。

 

绵阳市社会保险事务中心

 

 

附件：2021年度绵阳市社会保险事务中心整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年度绵阳市社会保险事务中心整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

 

 

绵阳市社会保险事务中心

2021年度政策（项目）

支出绩效自评报告

（单位自评）

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

一、2021年全市社会保险工作扎实稳步推进

——以法定人群全覆盖为目标，以实施“社保精准扩面行动”为抓手，分类施策，推动实现基本养老保险应保尽保。全市养老保险、工伤保险均衡发展。2021年我市企业职工养老保险参保总人数161.32万人，其中在职104.19万人、退休 57.13万人,较去年增加5.86%；机关事业单位养老保险参保总人数14.56万人；城乡居民养老保险覆盖215.19万人（较去年减少4.8万人，按省上要求将暂停数据改为终止数据，不再纳入统计范畴）；工伤保险参保人数59.64万人,较去年增加5.65%。——圆满完成全年各项社保基金收入归集上解、各项待遇及时划拨等各项重点工作。截止2021年底，全市企业养老、机关养老、城乡养老、工伤保险基金收入120.16亿元（不含上级补助收入177.72亿元），同比增长36.4%。其中，保费收入103.07亿元，较上年增加28.49亿元，增幅38.2%；基金支出197.05亿元（不含上解上级支出99.22亿元），同比增长14.7%。其中，待遇支出196.07亿元，较上年增加24.95亿元，增幅14.6%；期末滚存结余64.22亿元，较上年增加1.52亿元，增幅2.4%。

 ——以改革促发展，全面推进综合柜员制建设。一是推进我市社保经办服务综合柜员制模式由“小综合向“大综合”转变。稳步推进市本级综合柜员制“大综合”模式，现将市社保大厅前台服务窗口整合为8个综合业务窗口和5个专项业务窗口。截止目前，纳入“大综合”受理的社保业务共计157项（其中即时业务123项、限时业务34项）。二是不断提高我市社保业务经办标准化水平。牵头制定《绵阳市社会保险综合柜员制经办服务管理规范》，指导全市综柜业务的规范有序开展，提高全市社保业务经办标准化水平。三是提供更加优质高效的社保便民服务。积极推动“全省通办”、“跨省通办”、“人社服务快办行动”等方式，方便群众“最多跑一次”和异地办理社保业务；大力推行社保业务“网上办”、“掌上办”等不见面服务模式。截止年底前，市社会保障分中心社保大厅综柜经办业务前所未有实现全年群众零投诉，群众好评率达98%。---持续深化“放管服”改革，优化养老保险关系无障碍转移接续。一是全面开展养老保险转移未结业务清理工作，重点排查超期业务。建立督办机制，建立管理台账，做到严密部署、明确分工、责任到人，传导压实责任，加强配合协调。依托国家社保公共平台，持续优化养老保险关系转移流程，实现参保人网上申请无障碍转移。取消纸质表单邮寄，进一步压缩经办时限，推进跨地区、跨部门、跨层级、跨制度养老保险关系转移。全市除成都外，其余地方全省范围内无需办理转移，自动接入最后一次参保地。截止目前，全市共办理企业职工基本养老保险关系转移19816人，其中市本级2034人；全市共办理机关事业单位养老保险关系转移316人，其中市本级93人。二是合力做好退役军人养老保险关系转移接续工作，逐人逐条核实清理，落实落细，确保退役军人权益。截止目前，本年度全市共办结退役军人转移3243人，转移金额29623.99万元，其中市本级126人，转移金额2516万元。截止目前，按系统安置地统计，我市共接收安置退役军人20147人，已接续18997人，转移金额97778.17万元，接续率达94.3%。2015-2019年度我市共接收安置退役军人13625人，已接续12950人，接续率95%。三是深入贯彻落实成渝地区双城经济圈和东西部协作绵衢人社合作工作部署，优化川渝城镇企业职工基本养老保险关系转移办理流程，积极推进社会保险业务异地便捷服务，关系转移电子化，实行两地养老保险关系转移接续优先办理、无障碍转移，和转移资金定期结算，简化办理程序，明确联络专人，确保两地转接无缝衔接，将转移办结时间缩短至10个工作日。全年共计办理806件，其中市本级149人，转移金额294万元。同时积极配合做好川渝企保转移资金定期结算准备工作。

---稳步推进工伤预防工作，筑牢安全“防护墙”。一是受省厅委托承担了《四川省工伤预防工作规程》和《四川省工伤预防信息化建设需求方案》草拟工作，4月承办了省厅召开的《规程》和《方案》研讨会，并且已经通过省厅的初审和专家评审。二是自2021年6月开始参与筹备全省工伤预防5年行动计划启动仪式，全员投入承担启动仪式各项会务工作。三是承担工伤预防云平台开发建设。该平台集政策法规宣传、线上培训、线上考试于一体，8月开始上线试运行。四是创新工伤预防实施办法，推行线上知识竞赛创建工伤预防示范企业、工地、高校、社区起到引领作用，开展工伤预防宣传短信推送等。三是于2021年11月，我市成功承办全省工伤预防五年行动计划启动仪式，进一步扩大了工作影响力。

（二）资金安排情况。

1.项目资金到位情况。2021年总下达我单位项目12个，总计下达预算资金223.78万元，其中：到位资金223.78万元，未到位资金0万元，到位率100%。

2.项目资金管理情况分析。我单位按照部门预算批复情况，严格管理预算资金的执行。基本支出预算由财政按月均衡拨付，

项目支出预算由单位根据项目工作进度及时进行资金计划申报和使用。在预算执行过程中，每月对预算资金使用进行梳理检查，督促加快预算执行进度，特别是重大项目工作的开展实施。加强政府采购预算管理，各单位政府采购事项按规定程序进行申报，完成政府招标采购后审批支付采购预算资金。

严格执行专项资金管理要求，市级及时足额下达项目资金，各个项目均制定了市级项目实施方案。项目执行过程中，我局加强对项目资金的监管，对项目的执行情况开展督导检查，要求各单位专款专用，专账核算，资金支出进度与项目执行进度相符。单位在财务管理中有明确的资金支出报销审核程序，坚持专项资金专款专用的原则，执行中确保发挥专项资金效益。

 

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2021年总支出项目资金152.89万元，其中：支付进度100%的项目11个，未达到支付进度100%的项目1个，整体支付进度68.32%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

主要目标完成情况

一、2021年全市社会保险工作扎实稳步推进

————以法定人群全覆盖为目标，以实施“社保精准扩面行动”为抓手，分类施策，推动实现基本养老保险应保尽保。全市养老保险、工伤保险均衡发展。2021年我市企业职工养老保险参保总人数161.32万人，其中在职104.19万人、退休 57.13万人,较去年增加5.86%；机关事业单位养老保险参保总人数14.56万人；城乡居民养老保险覆盖215.19万人（较去年减少4.8万人，按省上要求将暂停数据改为终止数据，不再纳入统计范畴）；工伤保险参保人数59.64万人,较去年增加5.65%。

——圆满完成全年各项社保基金收入归集上解、各项待遇及时划拨等各项重点工作。截止2021年底，全市企业养老、机关养老、城乡养老、工伤保险基金收入120.16亿元（不含上级补助收入177.72亿元），同比增长36.4%。其中，保费收入103.07亿元，较上年增加28.49亿元，增幅38.2%；基金支出197.05亿元（不含上解上级支出99.22亿元），同比增长14.7%。其中，待遇支出196.07亿元，较上年增加24.95亿元，增幅14.6%；期末滚存结余64.22亿元，较上年增加1.52亿元，增幅2.4%。

 ——以改革促发展，全面推进综合柜员制建设。一是推进我市社保经办服务综合柜员制模式由“小综合向“大综合”转变。稳步推进市本级综合柜员制“大综合”模式，现将市社保大厅前台服务窗口整合为8个综合业务窗口和5个专项业务窗口。截止目前，纳入“大综合”受理的社保业务共计157项（其中即时业务123项、限时业务34项）。二是不断提高我市社保业务经办标准化水平。牵头制定《绵阳市社会保险综合柜员制经办服务管理规范》，指导全市综柜业务的规范有序开展，提高全市社保业务经办标准化水平。三是提供更加优质高效的社保便民服务。积极推动“全省通办”、“跨省通办”、“人社服务快办行动”等方式，方便群众“最多跑一次”和异地办理社保业务；大力推行社保业务“网上办”、“掌上办”等不见面服务模式。截止年底前，市社会保障分中心社保大厅综柜经办业务前所未有实现全年群众零投诉，群众好评率达98%。

---持续深化“放管服”改革，优化养老保险关系无障碍转移接续。一是全面开展养老保险转移未结业务清理工作，重点排查超期业务。建立督办机制，建立管理台账，做到严密部署、明确分工、责任到人，传导压实责任，加强配合协调。依托国家社保公共平台，持续优化养老保险关系转移流程，实现参保人网上申请无障碍转移。取消纸质表单邮寄，进一步压缩经办时限，推进跨地区、跨部门、跨层级、跨制度养老保险关系转移。全市除成都外，其余地方全省范围内无需办理转移，自动接入最后一次参保地。截止目前，全市共办理企业职工基本养老保险关系转移19816人，其中市本级2034人；全市共办理机关事业单位养老保险关系转移316人，其中市本级93人。二是合力做好退役军人养老保险关系转移接续工作，逐人逐条核实清理，落实落细，确保退役军人权益。截止目前，本年度全市共办结退役军人转移3243人，转移金额29623.99万元，其中市本级126人，转移金额2516万元。截止目前，按系统安置地统计，我市共接收安置退役军人20147人，已接续18997人，转移金额97778.17万元，接续率达94.3%。2015-2019年度我市共接收安置退役军人13625人，已接续12950人，接续率95%。三是深入贯彻落实成渝地区双城经济圈和东西部协作绵衢人社合作工作部署，优化川渝城镇企业职工基本养老保险关系转移办理流程，积极推进社会保险业务异地便捷服务，关系转移电子化，实行两地养老保险关系转移接续优先办理、无障碍转移，和转移资金定期结算，简化办理程序，明确联络专人，确保两地转接无缝衔接，将转移办结时间缩短至10个工作日。全年共计办理806件，其中市本级149人，转移金额294万元。同时积极配合做好川渝企保转移资金定期结算准备工作。

---稳步推进工伤预防工作，筑牢安全“防护墙”。一是受省厅委托承担了《四川省工伤预防工作规程》和《四川省工伤预防信息化建设需求方案》草拟工作，4月承办了省厅召开的《规程》和《方案》研讨会，并且已经通过省厅的初审和专家评审。二是自2021年6月开始参与筹备全省工伤预防5年行动计划启动仪式，全员投入承担启动仪式各项会务工作。三是承担工伤预防云平台开发建设。该平台集政策法规宣传、线上培训、线上考试于一体，8月开始上线试运行。四是创新工伤预防实施办法，推行线上知识竞赛创建工伤预防示范企业、工地、高校、社区起到引领作用，开展工伤预防宣传短信推送等。三是于2021年11月，我市成功承办全省工伤预防五年行动计划启动仪式，进一步扩大了工作影响力。

（三）绩效指标完成情况分析。从总体上看，我单位项目除退休人员退休人员社区化管理项目成本指标未完成外，其他绩效指标均以完成，主要原因为：资金跨年度结算。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

主要原因：主要是成本支出绩效目标偏离，一是部分项目审核周期长，甚至跨年度审核导致资金拨付滞后。二是项目根据省、市最新规定进行调整导致资金拨付内容发生变化。三是编制绩效目标时为完全预测次年工作开展情况，导致绩效目标偏离。

下一步改进措施：一是科学合理地编制部门预算，要坚持按项目、按进度支，不准随意变更预算项目、超预算安排支出。因特殊情况需调整预算或追加支出的应当按照规定的程序报批。二是严格遵守财经法规编制资金使用计划从严控制支出。科学合理地编制资金使用计划制定费用消耗限额及定额严格控制开支范围和开支标准。三是要加强财政专项资金的管理，进一步细化和完善专项资金管理办法和实施细则。

 

附：项目绩效目标自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			劳动能力鉴定经费
项目主管部门			市人力资源和社会保障局		资金使用单位		绵阳市社会保险事务中心
项目资金				全年预算数	全年执行数				预算执行率
（万元）			年度资金总额：	30	30				100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	30	30				100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	劳动能力鉴定委员会承担对工伤职工的劳动功能障碍程度和生活自理障碍程度、对非因工伤残或因病丧失劳动能力等人员的鉴定工作。给受伤害职工享受应有的工伤保险提供基础和前提条件。2021年全年预计完成1500人的鉴定工作.				劳动能力鉴定委员会承担对工伤职工的劳动功能障碍程度和生活自理障碍程度、对非因工伤残或因病丧失劳动能力等人员的鉴定工作。给受伤害职工享受应有的工伤保险提供基础和前提条件。2021年全年预计完成1500人的鉴定工作.
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值		全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	指标
		数量指标	劳动能力鉴定专家劳务费：上门鉴定和省上鉴定,每月正常评审		16次		16次
			2021年全年预计完成1500人的鉴定工作		1500人		1500人
	产		一次性培训专家费、劳动能力鉴定专家劳务费：每月正常的评审费		21次		21次
	指	质量指标
	标
		时效指标	完成时间		2021年12月		2021年12月
		成本指标	文书邮寄费		4800		4800
			鉴定资料印刷费		2200		2200
			一次性培训专家费		40000		40000
			鉴定工具购置费		6800		6800
			劳动能力鉴定专家劳务费：每月正常的评审费		72000		72000
			医保局移交过来的历史鉴定档案：2017、2018、2019三年		159200		159200
			劳动能力鉴定专家劳务费：上门鉴定和省上鉴定		7000		7000
			开展异地鉴定发生的差旅费		8000		8000
		……
	效	经济效益
	益	指标
	指	社会效益	承担对工伤职工的劳动功能障碍程度和生活自理障碍程度、对非因工伤残或因病丧失劳动能力等人员的鉴定工作。给受伤害职工享受应有的工伤保险提供基础和前提条件。		是		是
		生态效益
		指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			社保服务大厅年度运行费
项目主管部门			市人力资源和社会保障局		资金使用单位		绵阳市社会保险事务中心
项目资金				全年预算数	全年执行数				预算执行率
（万元）			年度资金总额：	75	75				100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	75	75				100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	根据《社会保险服务总则》、《社会保障服务中心设施设备要求》，为了保障市社会保险政务服务大厅正常运转，为办事群众提供优质服务，购买日常办公耗材，维护设施设备以及保洁等物业费用。                                                                                     根据测算：1.大厅笔、笔记本、打印纸、打印机墨粉、便签、手提袋、信封等办公耗材，预计需支出8万元；3.饮用水、一次性水杯、大厅电话费等后勤保障，预计支出2元；4.大厅电脑、打印机、复印机、空调、LED屏、高拍仪、自助服务机等设备的维修维护，预计10万元。合计共需资金20万元。大厅物管费75万元				根据《社会保险服务总则》、《社会保障服务中心设施设备要求》，为了保障市社会保险政务服务大厅正常运转，为办事群众提供优质服务，购买日常办公耗材，维护设施设备以及保洁等物业费用。                                                                                     根据测算：1.大厅笔、笔记本、打印纸、打印机墨粉、便签、手提袋、信封等办公耗材，预计需支出8万元；3.饮用水、一次性水杯、大厅电话费等后勤保障，预计支出2元；4.大厅电脑、打印机、复印机、空调、LED屏、高拍仪、自助服务机等设备的维修维护，预计10万元。合计共需资金20万元。大厅物管费75万元
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值		全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	指标
	产	数量指标	饮用水、一次性水杯、大厅电话费等后勤保障		1批次		1批次
	指	质量指标
	标
		时效指标	完成时间		2021年12月		2021年12月
		成本指标	大厅电费		251999		251999
			大厅水费		12600		12600
			物管费		287700		287700
			办公费		197701		197701
		……
	效	经济效益
	益	指标
	指	社会效益	保障市社会保险政务服务大厅正常运转，为办事群众提供优质服务		是		是
		生态效益
		指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象	群众满意度		80%		80%
项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			社保基金档案管理经费
项目主管部门			市人力资源和社会保障局			资金使用单位		绵阳市社会保险事务中心
项目资金				全年预算数		全年执行数				预算执行率
（万元）			年度资金总额：	10		10				100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	10		10				100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标					全年实际完成情况
	对134户样本企业进行失业动态监测，准确反映用工变化情况，为政府制定就业政策提供参考	为规范整理案卷归档，有效保存工作资料，方便档案查询，拟于2021年12月前（时效指标）完成2020年新增案卷2500卷，其中，完成2020年普通业务档案1000卷工作，完成2020年新增劳动能力鉴定档案1500卷工作，确保档案使用年限≥10年，使案卷归档规范率达到≥95％，档案管理部门满意度≥90％，档案使用者满意度≥80％（满意度指标）。根据测算，2020年普通业务档案1000卷×100元/卷=10万元				为规范整理案卷归档，有效保存工作资料，方便档案查询，拟于2021年12月前（时效指标）完成2020年新增案卷2500卷，其中，完成2020年普通业务档案1000卷工作，完成2020年新增劳动能力鉴定档案1500卷工作，确保档案使用年限≥10年，使案卷归档规范率达到≥95％，档案管理部门满意度≥90％，档案使用者满意度≥80％（满意度指标）。根据测算，2020年普通业务档案1000卷×100元/卷=10万元
绩效指标	一级	二级指标	三级指标			指标值		全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	指标
	产	数量指标	业务、文书档案整理、档案数值化整理			1360		1360
	指	质量指标	使案卷归档规范率达到			95%		95%
	标
		时效指标	完成时间			2021年12月		2021年12月
		成本指标	档案数值化整理			100000		100000
	效	经济效益
	益	指标
	指	社会效益	为规范整理案卷归档，有效保存工作资料，方便档案查询			是		是
	标	指标
		生态效益
		指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象	档案管理部门满意度			90%		90%
		满意度指标
政策（项目）名称			社保政策法规宣传经费
项目主管部门			市人力资源和社会保障局		资金使用单位		绵阳市社会保险事务中心
项目资金				全年预算数	全年执行数				预算执行率
（万元）			年度资金总额：	5	5				100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	5	5				100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	根据《四川省社会保险管理局目标管理实施细则》（川社险办〔2017〕1号）、《关于做好2017年度政务信息工作的通知》（川社险办〔2017〕9号）和《关于做好2017年度社会保险信息报送工作的通知》（绵社险函〔2017〕21）"通过社会保险法规政策宣传，全面反映社会保险工作中的新情况、新经验、新成效，不断增强用人单位、企业主、劳动者以及广大群众的法律意识及政策意识，形成依法、守法的良好氛围，促进社会保险事业又好又快发展。为了加强社会保险宣传工作，拟于2019年9月前完成全市经办机构宣传人员培训，于2021年底完成12次外出宣传活动，在报刊、电台等完成政策宣传5次，制作社会保险法规政策宣传片1部。根据测算，1.全市经办机构宣传人员培训，2名老师授课：2×2000=4000元；餐费：4桌×500元×2次=4000元。培训资料费：1500元。小计9500元。2.外出宣传活动，印制宣传横幅15幅、宣传员绶带30条，预计支出2500元；开展社保政策宣传文艺表演活动预计支出8000元；购买法规政策有奖竞答奖品等预计支出3000；外传宣传餐费预计支出2000元；外传宣传租车费用预计2000元。小计12500元。3.在报刊、电台等进行政策宣传预计支出5000元。4.社会保险法规政策宣传片预计支出18000元。合计共需资金5万元				根据《四川省社会保险管理局目标管理实施细则》（川社险办〔2017〕1号）、《关于做好2017年度政务信息工作的通知》（川社险办〔2017〕9号）和《关于做好2017年度社会保险信息报送工作的通知》（绵社险函〔2017〕21）"通过社会保险法规政策宣传，全面反映社会保险工作中的新情况、新经验、新成效，不断增强用人单位、企业主、劳动者以及广大群众的法律意识及政策意识，形成依法、守法的良好氛围，促进社会保险事业又好又快发展。为了加强社会保险宣传工作，拟于2019年9月前完成全市经办机构宣传人员培训，于2021年底完成12次外出宣传活动，在报刊、电台等完成政策宣传5次，制作社会保险法规政策宣传片1部。根据测算，1.全市经办机构宣传人员培训，2名老师授课：2×2000=4000元；餐费：4桌×500元×2次=4000元。培训资料费：1500元。小计9500元。2.外出宣传活动，印制宣传横幅15幅、宣传员绶带30条，预计支出2500元；开展社保政策宣传文艺表演活动预计支出8000元；购买法规政策有奖竞答奖品等预计支出3000；外传宣传餐费预计支出2000元；外传宣传租车费用预计2000元。小计12500元。3.在报刊、电台等进行政策宣传预计支出5000元。4.社会保险法规政策宣传片预计支出18000元。合计共需资金5万元
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值		全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	指标
	产	数量指标	宣传员绶带、印制宣传横幅		145个		145个
	指	质量指标
	标
		时效指标	完成时间		2021年12月		2021年12月
		成本指标	2名老师授课		4000		4000
			开展社保政策宣传文艺表演活动、购买法规政策有奖竞答奖品等外传宣传租车费用		15000		15000
			资料费		1500		1500
			宣传员绶带		1350		1350
			餐费		4000		4000
			在报刊电台等进行政策宣传		5000		5000
			社会保险法规政策宣传片		18000		18000
			印制宣传横幅		1150		1150
		……
	效	经济效益
	益	指标
	指	社会效益	通过社会保险法规政策宣传，全面反映社会保险工作中的新情况、新经验、新成效，不断增强用人单位、企业主、劳动者以及广大群众的法律意识及政策意识，形成依法、守法的良好氛围，促进社会保险事业又好又快发展。		是		是
		生态效益
		指标
		可持续影响指标
		……

一、支出决算表

           

 

第五部分 附表

 

 

 

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、财政拨款支出决算明细表

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细

 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

见2021决算公开表

附件：2021决算公开报表.xls