绵阳市人力资源和社会保障信息中心2022年单位预算

目录

 

第一部分  绵阳市人力资源和社会保障信息中心概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分  绵阳市人力资源和社会保障信息中心2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市人力资源和社会保障信息中心2022年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  绵阳市人力资源和社会保障信息中心概况

一、职能简介

拟定全市人力资源和社会保障信息化建设的规划和实施方案，组织实施信息系统设计、有关应用软件的研究与开发工作；建立市级人力资源和社会保障数据中心，承担全市人才管理系统、人力资源市场管理系统、12333人力资源社会保障市民电话咨询呼叫中心管理系统、人力资源社会保障对外门户网站、行政综合信息管理系统的设计、实施、管理和维护工作；组织以职业介绍和失业保险为主要业务的劳动力市场信息系统的设计和实施工作，负责与全国劳动力市场信息网的运行管理，社会保障卡的制作管理。

二、2022年重点工作

立足于数字赋能、深化人社线上线下融合的政务服务体系建设。全面应用省集中建设的就业、社保等新版核心业务系统，完成市级人社公共服务平台、大数据和业务治理平台的建设，推进“全业务上网”，完善绵阳智慧人社APP功能，畅通群众与人社部门的线上沟通、咨询和服务通道，实现人社事“网上办”“掌上办”。全面推广实施市级人事人才、职业能力建设、“互联网+调解”等业务系统，推动工资系统和省社保系统数据共享，提升工作效能。巩固社会保障卡在政务民生服务领域作用，扩大社会保障卡服务项目和范围。

　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  绵阳市人力资源和社会保障信息中心

2022年单位预算表

部门预算公开报表（部门公开）(信息中心).xlsx

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  绵阳市人力资源和社会保障信息中心

2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市人社信息中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入84万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出71.24万元、卫生健康支出2.86万元、住房保障支出9.89万元。市人社信息中心2022年收支总预算168万元，比2021年收支预算总数增加4万元，主要原因是人员工资调整。

（一）收入预算情况

市人社信息中心2022年收入预算84万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入84万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市人社信息中心2022年支出预算84万元，其中：基本支出84万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市人社信息中心2022年财政拨款收支总预算168万元，比2021年财政拨款收支总预算增加4万元，主要原因是人员工资调整

收入包括：本年一般公共预算拨款收入84万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出71.24万元、卫生健康支出2.86万元、住房保障支出9.89万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市人社信息中心2022年一般公共预算当年拨款84万元，比2021年预算数增加4万元，主要原因是人员工资变动及增加住房公积金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出71.24万元，占84.82%；卫生健康支出2.86万元，占3.41%；住房保障支出9.89万元，占11.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为59.79万元，主要用于：市人社局信息中心工作人员工资、绩效工资等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为7.64万元，主要用于：单位职工缴纳机关事业养老保险。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为3.82万元，主要用于：单位职工缴纳机关事业职业年金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为2.86万元，主要用于：事业单位职工缴纳职工医疗保险。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为9.89万元，主要用于：单位职工缴纳住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市人社信息中心2022年一般公共预算基本支出84万元，其中：

人员经费72.51万元，主要包括：基本工资24.49万元、津贴补贴0.83万元、绩效工资22.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.64万元、职业年金缴费3.82万元、职工基本医疗保险缴费2.86万元、其他社会保障缴费0.57万元、住房公积金支出9.89元。

公用经费11.49万元，主要包括：会议费3万元、培训费3万元、公务用车运行费3.8万元、工会经费0.95万元、福利费0.73万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市人社信息中心2022年“三公”经费财政拨款预算数3.8万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.8万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2021年预算与2021年预算持平。2022年公务接待费与2021年持平，均为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车0辆，2022年公务用车购置及运行维护费与2021年持平，均为0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

市人社信息中心2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市人社信息中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市人社信息中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

市人社信息中心2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，市人社信息中心共有车辆0辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0（套）。

2022年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年市人社信息中心未申报项目资金，无相关绩效情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.其他本部门专业性较强的名词。促进就业与劳务开发：主要是用于开展就业创业，包含组织招聘会、大学生就业补贴、大学生创业培训、技能提升培训、农民工技能培训等相关工作。