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公开时间：2021年9月24日

 

第一部分 单位概况                                                                            4页                              

一、基本职能及主要工作                                 4页

二、机构设置                                                      16页

第二部分 单位决算情况说明                                                                   17页

一、收入支出决算总体情况说明                                17页

二、收入决算情况说明                                                  17页

三、支出决算情况说明                                                  17页

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明                                18页

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明                                18页

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                                21页

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明                                22页

八、政府性基金预算支出决算情况说明                                24页

九、国有资本经营预算支出决算情况说明                                24页

      十、其他重要事项的情况说明                                   24页

第三部分 名词解释                                                                           34页

第四部分 附件                                                                               38页

附件1                                                         38页

附件2                                                         47页

第五部分 附表                                                                               53页

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。

2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展政策，贯彻落实人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，综合管理技工院校，牵头拟订高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同相关部门编制全市相关社会保险基金预决算草案并监督实施。组织实施相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育政策，负责高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来绵（回绵）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省有关规定履行安全管理责任。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策， 指导事业单位将安全生产责任履行情况作为工作人员奖惩、考核的重要内容。

9.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请市人大常委会和市政府决定的人事任免事项。

10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12.负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.承担经市政府批准保留的行政审批事项。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

我局共承担省政府下达四项目标任务，均已提前超额或预期完成。一是城镇居民可支配收入增长率目标任务为4.5%，预计全年达到5.9%。二是全市城镇新增就业人数目标任务为4.7万人，已完成目标任务。三是城镇登记失业率2.74%，低于省控目标1.76个百分点。四是农民工服务保障工作（含工资支付）能完成目标任务。

二、2020年工作情况

（一）聚焦疫情防控加快政策落地，复工复产有力有序。一是强化涉疫政策宣传解读。在梳理总结《人力资源社会保障常用政策汇编（2016-2019年度）》的基础上，开通“政策解读直播间”，通过线上直播平台对疫情防控期间出台的各项人社政策和企业关心的问题分四期进行解读，现场解答问题近200个。开通1033“法在身边”栏目宣讲工伤保险、劳动争议政策6期。二是严格落实农民工服务保障政策。建立全市外出返乡务工人员疫情日报机制，全面摸排返乡农民工230余万人次，印发防控知识宣传资料2万余份。组建市县两级农民工就业服务工作专班，为101.36万人办理外出务工健康申报证明，组织专车967班、专列6列、专机1架，帮助20552名农民工顺利返岗。目前全市农村劳动力有226万人，已转移就业138万人。北川农民工返岗就业工作经验被中央《新闻联播》报道。三是严格落实防疫人员关心关爱政策。落实一线医务人员临时工作补助、职称评审倾斜、评奖推优等关爱政策，设立招聘绿色通道，指导江油市紧急招聘一线医务人员4人，保障全市疫情防控工作急需。累计发放一线医务人员临时工作补助151.74万元，对市属医疗卫生机构增核一次性绩效工资4021.48万元。四是严格落实惠企减负政策。出台疫情期间稳就业十六条举措，为全市1.6万家企业减免社保费11.52亿元，发放创业担保贷款8547.6万元，直接扶持创业406人，吸纳就业2244人；发放稳岗补贴27797万元，稳定企业职工30.23万人，助力复工复产。五是创新疫情下服务模式。大力推行宽时、线上、预约等服务模式，实现就业岗位线上找、人社服务线上办，在疫情期间唱响了“人社服务不打烊”的口号。六是指导技工院校落实防控责任。全市技工院校按期复学，实现“零疫情”目标。

（二）聚焦最大民生“稳就业、保就业”，就业形势基本稳定。一是大力创业带动就业。成功举办第四届“中国创翼”创业创新大赛绵阳赛区选拔赛暨中国科技城第六届大学创新创业大赛等各类创业大赛，激励自主创业。截至11月底，发放创业担保贷款465笔、10563.6万元，完成目标任务111.20%；截止10月底，组织开展职业培训31362人次，其中创业培训完成4554人次，占省下达目标任务2200人的207%，创业培训后有1263人成功创办企业或实现自谋职业，创业成功率为27.7%。到11月，共扶持创业成功980人，完成任务98%。二是狠抓重点群体就业。高校毕业生就业31290人，平均就业率达到86.1%，留绵率20.2%；失业人员再就业人数1.01万人，完成目标任务的102%；就业困难人员就业0.33万人，完成目标任务110%；退捕渔民转产转业148人，转产转业率100%。三是不断优化就业公共服务。进一步强化公共服务体系建设，正式启用省就业创业服务管理信息系统v2.0版，就业创业服务实现足不出户、全程网办。开展“春风送岗位”“民营企业招聘周”“重点企业人力资源服务”“高校毕业就业服务”“金秋招聘月”等现场招聘活动235场次，其中网络招聘会69场，累计提供岗位18万个次，对275户重点企业、重大工程开展专门用工服务，累计帮助企业新招聘员工4.5万人。市委常委会两次听取工作汇报，元方市长对就业服务工作作出肯定批示。       

 （三）聚焦底线民生完善社保体系，民生保障更加牢固。一是参保面进一步扩展。全市城镇职工基本养老保险参保159.89万人（企业职工参保105.82万人），工伤保险参保56.29 万人，失业保险参保43.63万人，城乡居民养老保险参保225.04万人。二是征管职能平稳划转。积极配合税务机关划转企业社会保险费征管职责，畅通经办业务衔接，推动新征缴体制平稳运行。三是涉稳事项平稳顺利。市本级、各县市区同步启动“中人”待遇计发工作，目前总体平稳顺利，《工作专报》受到市委书记刘超和市长元方的肯定性批示。补缴退役军人养老保险缴费10498人，占进入缴费流程人员的100%，获得市委退役事务领导小组办通报表扬。四是圆满完成2020年调整企业和机关事业单位退休人员基本养老金工作，涉及586946人，补发2020年1-7月调整总金额4.81亿元，人平月养老金由原来的1999.95元增加到2116.54元。五是积极推进长江禁捕退捕渔民依法社保，核实建档立卡渔民170人，符合条件的168人全部参保。六是社保清欠工作持续推进，除北川正申报延长清欠期外，各欠费地清欠任务均顺利完成。七是尘肺病重点行业企业工伤保险工作稳步推进，全市170户职业病重点企业工伤保险参保率达82%，尘肺病工伤职工工伤保险待遇及时兑现。八是严格基金监管，强化风险防控，严厉打击社保违规违法行为，全年追回社保基金156.69万元。

（四）聚焦人事管理强化制度建设，队伍结构更加优化。一是修订完善《绵阳市事业单位公开招聘工作人员办法》《绵阳市事业单位考核招聘实施细则》和《绵阳市事业单位专业技术三级岗位管理办法》，目前已形成送审稿，进一步完善事业单位管理制度体系；积极参与“激励干部人才担当作为”试点工作，牵头拟定《加大事业单位人才引进力度工作方案》；制定《调整市属事业单位人员年终奖、退休人员慰问金标准逐步缩小事业单位人员收入差距的建议方案》，深入落实义务教师工资待遇保障政策，深化完善市属事业单位绩效工资管理，稳步推动公立医院薪酬制度改革。调研文章《创新事业单位工资信息化管理模式研究》被人社部《中国人事科学》刊登。二是规范有序做好事业单位公开招聘、调动工作。全年组织各类人事考试35项、14.8万科次，公开招聘工作人员1279名，其中，县市区招聘教师717人，其他事业单位招聘548人。加大高层次、紧缺专业人才招引力度。全年考核招聘硕士研究生、高级职称及其他紧缺专业人才876名。前三季度市属事业单位之间以及从县市区、市外调入事业人员53人。三是切实做好事业单位岗位设置和聘用管理工作。调整和核准991个事业单位岗位设置方案，完成岗位聘用备案1235人。四是积极推动事业单位改革。积极参与水利规划设计院、民航管理局、市惠民帮扶中心等事业单位改革，做好人员分流安置等工作。下放仙海区部分事业单位人事管理权。根据优化市与市辖区（园区）权责和综合行政执法改革要求，完成180名市属事业单位工作人员及机关工勤人员划转到县市区（园区）工作的手续办理工作。完成环境监测系统管理体制改革人员划转工作，审核办理132名同志人员划转手续。五是持续推进国家科研人才激励计划试点，公立医院薪酬制度改革试点，工作经验被人社部、省人社厅充分肯定。

（五）聚焦人才建设强化培养服务，人才优势更加突显。在技能人才方面：一是大力推进职业技能提升行动。全年培训45416人次，其中面向企业职工培训13896人次、创业培训5013人次，以工代训8748人，支出技能提升专账资金6800余万元。二是高质量完成职业技能大赛办赛参赛工作。牵头承办四川技能大赛--第四届“四川工匠杯”职业技能大赛选拔赛暨第四届绵阳市职业技能大赛，262名选手参赛。组队参加中华人民共和国第一届职业技能大赛四川省选拔赛暨第四届“四川工匠杯”职业技能大赛，获得4金7银11铜（位居全省第二），5名选手入选四川省代表队参加在广州市举行的全国决赛。选拔3名选手代表四川省参加全国扶贫职业技能大赛，在全国30个省级代表队争夺8个项目24块奖牌（金、银、铜牌各8块）的激烈竞争中，勇夺“家政服务员”项目银牌和“餐厅服务”项目优胜奖。三是持续加强高技能人才队伍建设。成功申报“卓越计划”项目产业技能培育团队2家，获得支持资金180万元；建成省级高技能人才培训基地1个、省级技能大师工作室3个，获得上级建设资金390万元；推荐申报第十五届中华技能大奖和全国技术能手候选人各1人；新建第七批市级技能大师工作室5个。四是持续加强技能人才培养基础能力建设。顺利完成绵阳市公共实训基地建设任务，2020年8月顺利通过竣工验收并投入使用，累计完成投资3980万元。基地于9月16日至18日承担了中华人民共和国第一届职业技能大赛四川省选拔赛暨第四届“四川工匠杯”职业技能大赛绵阳赛区的比赛。近期，已被省人社厅授予四川省职业技能竞赛办赛基地。2020年新获批1所民办技工院校。在专技人才方面：一是职称制度改革进一步深化。积极推动中级职称评审权下放和下放初级职称评审（定）权责给部分园区，协调市农业农村局新组建市农业系列副高级职称评审委员会。截止11月底，评审通过中级职称人员1066人。二是专家管理与服务工作进一步优化。推荐8名同志申报2020年百千万人才工程国家级人选；以市政府名义向省人社厅申报36人为2020年享受政府特殊津贴人员，其中5人已作为建议人选由省人社厅上报人社部；以市政府名义向省人社厅推荐学术和技术带头人35人，后备人选32人。积极开展“天府学者”特聘专家选拔工作，向省人社厅推荐特聘专家3名。集中开展全市享受津贴专家信息核查工作，共核查出可继续享受津贴的专家50名。成功邀请108名博士（后）来绵开展智力服务，规模为历年之最、全省之最。三是扎实做好博士后服务。积极开展2020年全省博士后创新实践基地申报工作，推荐绵阳富临精工等3家单位申报四川省博士后创新实践基地。四是严格落实高层次人才服务措施。赴外地高校人才延揽活动6场，发放“绵州英才卡”414张；组织专业技术人员参加继续教育培训95533人；组织参加职业技能鉴定25934人（其中，高级64人，中级6148，初级19722人）；做好高校毕业生服务和人事档案管理，全年接收人事档案17368卷。在人力资源方面：一是中国(绵阳)科技城人力资源服务产业园以最高分数顺利通过省人社厅评估验收（全省首批仅3家通过验收），获批全省首批省级人力资源服务产业园。今年已实现营业收入2.1亿元，工作经验在全省人社工作推进会上书面交流。二是积极申报表彰奖励事项。“抗美援朝70周年”纪念章基本发放到位。成功推荐抗疫先进个人1名受到国家级表彰，审核推荐抗疫先进个人35名、先进集体12个获省级表彰。三是完成产业人才目录编制工作。印发了《关于做好<四川省人力资源服务产业急需紧缺人才目录>信息采集相关工作的通知》，在全市范围内实施产业发展“聚人才”行动计划，面向全国招聘急需紧缺人才124人。四是引导高校毕业生服务基层脱贫攻坚。积极开展新一轮“三支一扶”计划，招募41人服务脱贫一线。认真开展第三轮“三支一扶”计划总结评估工作，服务期满116人，实现就业114人，就业率达到98.3%。五是实施人才引进培育工程。完成2020年第一批年科技城人才计划“卓越计划”项目申报、评审工作。支持长虹、九洲、京东方、惠科等企业引进高层次创新团队35个，确定资助3330万元，发放第一专项资金1665万元。完成2017年第二批人才项目及2018年“卓越计划”拨付人才发展专项资金绩效评价工作，拨付专项资金730万元。启动2019年“卓越计划”46个团队中期考核工作。

（六）聚焦群众诉求依法维权，构建和谐劳动关系。一是提高劳动人事争议处理效能。稳定疫情创新“云上”仲裁、“线上”调解模式，组织开展和谐劳动关系“春风”行动。统一全市涉疫类劳动人事争议案件处理标准，联合市中院印发了《关于审理因新冠肺炎疫情引发的劳动争议案件若干疑难问题的解答》被中国劳动人事争议仲裁、劳动法库微信公众号全文转发，在人社部召开的涉疫情劳动人事争议处理工作政策线上培训会上，作为唯一地级市交流发言。前三季度全市调解组织和仲裁机构共处理劳动人事争议案件1975件，涉案金额0.74亿元，涉案劳动者12348人，涉及农民工案件216件，结案1649件。二是强力推进根治欠薪专项行动。深入贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，扎实推进根治欠薪体系建设，常态开展全市人力资源市场秩序专项整治行动，严厉打击各类欠薪案件。截止2020年11月，共查处欠薪案件105件，涉及农民工1479人，讨回工资3027.16万元。全年未发生50人以上群体性欠薪突发事件，高校办理办结省级督办案件23件。三是深入推进国有企业工资改革。扎实开展2020年制造业人工成本监测和企业薪酬调查工作，深入推进国有企业负责人薪酬制度改革工作。

（七）聚焦脱贫攻坚担当作为，就业社保扶贫成效显著。一是扎实推进社保扶贫。全面落实为符合条件的贫困人员代缴养老保险工作任务，省社保局对核实、参保、代缴、发放等工作进行考核，我市完成任务率均达到100%，为全省首批提前完成社保扶贫应保尽保任务的四个市州之一，社保扶贫工作位列全省第一梯队。二是扎实抓好就业扶贫。建成全国就业扶贫示范基地15个，命名市级就业扶贫示范基地(车间)30个、就业扶贫示范村30个。农村贫困劳动力实现累计转移就业6.1万人；公益性岗位累计安置7818人；进一步加强东西部对口扶贫协作，培训贫困人口1074人次，帮助贫困人口转移就业2545人。

（八）聚焦公共服务上档升级，群众满意度全面提升。一是成渝合作成效明显。在市级部门中率先启动川渝人社合作，实施5大板块33项年度合作项目，目前绵碚双方已实现社保卡数据共享、专业技术人才职称互认，合作成效初显。二是基层平台建设全面巩固提升。加快推进人社信息化建设，完成人社信息化四个项目招标工作，并加快建设实施；新建并启用全市人社（医保）主备数据中心，有力支撑了业务经办；上线运行公共就业V2.0系统。全市社保卡发卡总量达520.85万张，全市18个部门共有115个有效项目纳入“一卡通”信息系统发放，累计向1156万余人次、发放各类补助资金 35.32亿元 。积极拓展社保卡在图书借阅、博物馆参观等领域广泛应用。扎实推进基层平台标准化。全力打造“城市10分钟+农村5公里”人社服务圈，乡镇（街道）基层平台标准化率达到100%，社区服务站点（窗口）标准化率达到99.59%，行政村服务站点（窗口）建成率达到100%。强化“社银一体化”建设，已建成社银一体化网点42个，实现市、县两级社银一体化平台全覆盖。三是提前40天圆满完成社会保险数据清理和迁移工作，顺利通过省系统校验，成功上线运行省社保信息系统。四是不断优化快办服务。积极优化市与市辖区（园区）权责关系，下放高频人力资源社会保障行政政务服务事项6项到县市区（园区），便利企业群众就近办理。全面开展“人社服务快办行动”，设置“打包一件事”服务场景12个，清理取消人社证明材料125项，22项服务事项提速50%，不断提升群众满意率。五是不断加强政风行风建设。结合南充仪陇县人社局舆情，在全市开展作风专项整治行动，常态化深入各县市区人社服务大厅明察暗访，干部作风进一步改善提升。六是深入开展系统窗口单位业务技能练兵比武活动，认真组织“日日学、周周练、月月比”和比武竞赛，干部业务水平明显提升。安州区代表队、梓潼县代表队均在全省练兵比武总决赛中荣获“三等奖”。七是全力优化营商环境，牵头指标、配合指标都顺利通过2020年国家营商环境测评工作。

二、机构设置

    市人力资源和社会保障局下属二级单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位3个。

纳入市人力资源和社会保障局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.市就业创业促进中心

    2.市社会保险事务中心

3.市劳动保障监察支队

4.市劳动人事争议仲裁院

5.市人力资源服务中心

6.市人事考试中心

 

第二部分 2020年度部门（单位）决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计12828.06万元。与2019年相比，收、支总计各减少2519.03万元、1950.41万元，下降31.95%、20.72%。主要变动原因是公共实训基地及人才专项项目减少。

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计5365.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5365.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表）

 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计7462.9万元，其中：基本支出1497.57万元，占20.07%；项目支出5965.33万元，占79.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计12787.23万元。与2019年相比，收、支总计各减少2477.86万元、1930.58万元，下降31.59%、20.64%。主要变动原因是公共实训基地及人才专项项目减少。（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出7422.07万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少1930.58万元，下降20.64%。主要变动原因是公共实训基地及人才专项项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出7422.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出843.55万元，占11.37%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出3955万元，占53.29%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出2527.21万元，占34.05%；卫生健康支出33.13万元，占0.45%；住房保障支出63.19万元，占0.84%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为7422.07，完成预算98.46%。其中：

1.一般公共服务

2011002一般行政管理事务支出决算为20.88万元，完成预算100%，与预算数持平。

2011099其他人力资源支出决算为822.67万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.教育

支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术

2069999其他科学技术支出决算为3955万元，完成预算99.59%，决算数小于预算数的主要原因是省厅预拨2021年三支一扶经费。

4.文化体育与传媒

支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业

2080101行政运行支出决算为1259.06万元，完成预算100%，与预算数持平。

2080102一般行政管理事务支出决算为98.12万元，完成预算100%，与预算数持平。

2080107社会保险业务管理事务支出决算为58.8万元，完成预算100%，与预算数持平。

2080110劳动关系维权支出决算为9万元，完成预算100%，与预算数持平。

2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构支出决算为15万元，完成预算100%，与预算数持平。

2080112劳动人事争议调解仲裁支出决算为3万元，完成预算100%，与预算数持平。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出决算为51.23万元，完成预算100%，与预算数持平。

2080501行政单位离退休支出决算为3.69万元，完成预算100%，与预算数持平。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为84.25万元，完成预算100%，与预算数持平。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出决算为42.12万元，完成预算100%，与预算数持平。

2080799其他就业补助支出决算为902.94万元，完成预算90.02%，决算数小于预算数的主要原因是公共实训基地项目正在施工建设中，待竣工审计后拨付后续资金。

6.医疗卫生与计划生育

2100409重大公共卫生专项支出决算为0.5万元，完成预算100%，与预算数持平。

2101101行政单位医疗支出决算为29.85万元，完成预算100%，与预算数持平。

2101102事业单位医疗支出决算为2.78万元，完成预算100%，与预算数持平。

7.住房保障

2210201住房公积金支出决算为63.19万元，完成预算100%，与预算数持平。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1497.57万元，其中：

人员经费1352.27万元，主要包括：基本工资281.47万元、津贴补贴223.12万元、奖金22.17万元、伙食补助费0万元、绩效工资22.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.25万元、职业年金缴费42.12万元、职工基本医疗保险缴费32.63万元、其他社会保障缴费2.85万元、其他工资福利支出489.85万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金20.24万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、住房公积金102.61万元、其他对个人和家庭的补助支出28.54万元等。
　　日常公用经费145.3万元，主要包括：办公费3.23万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.01万元、水费1.61万元、电费5.38万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.37万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.52万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1.7万元、劳务费2.65万元、委托业务费0.63万元、工会经费24.19万元、福利费31.67万元、公务用车运行维护费0.45万元、其他交通费52.03万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出17.88万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7.97万元，完成预算31.65%，决算数小于预算数的主要原因是压缩接待费和公车运行费用。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.27万元，占78.67%；公务接待费支出决算1.7万元，占21.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.27万元,完成预算30.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少6.33万元，下降50.24%。主要原因是压缩公务车辆运行。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6.27万元。主要用于保障人社系统政策调研、就业促进、社会保险、考试考务、劳动监察、调解仲裁、收入分配、劳动关系、基金监督、外国专家智力引进、规划统计等工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.7万元，完成预算35.27%。公务接待费支出决算比2019年减少0.14万元，下降7.61%。主要原因是接待人次减少。其中：

国内公务接待支出1.7万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，158人次（不包括陪同人员），共计支出1.7万元，具体内容包括：接待资阳人社局调研2700元、接待省厅调研组1070元、接待省厅工作组1980元、接待省厅检查组930元、接待省专家服务中心960元、接待衢州市人社局调研组1821元、接待三支一扶巡考452元、接待人社部鉴定中心3021元、接待省十四五规划调研组1436元、接待自贡人社局调研组1180元、接待省厅调研组480元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，市人力资源和社会保障局机关运行经费支出145.3万元，比2019年减少86.93万元，下降37.43%。主要原因是机构改革后人员编制减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，市人力资源和社会保障局政府采购支出总额7633.58万元，其中：政府采购货物支出6791.28万元、政府采购工程支出550.88万元、政府采购服务支出291.42万元。主要用于公共实训基地项目配套设施设备、市社保、医保大厅维修改造、金保工程集成系统及配套设备等。授予中小企业合同金额7356.96万元，占政府采购支出总额的96.38%，其中：授予小微企业合同金额7013.99万元，占政府采购支出总额的91.88%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市人力资源和社会保障局共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对继续教育公需科目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对18个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门（单位）按要求对2020年部门（单位）整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局在预算编制、预算执行、决算编制过程中，严格执行相关法律法规及财经制度，按照预算编制原则结合各单位实际工作任务编制部门预算，按照决算管理要求全面、真实、及时地报送年度部门决算。年度部门预算经费确保了人员的工资福利待遇、机构的正常运行，也为圆满完成2020年度人社工作目标任务提供了经费保障。本部门（单位）还自行组织了18个项目支出绩效评价，从评价情况来看严格执行专项资金管理要求，市级及时足额下达项目资金，各个项目均制定了市级项目实施方案。项目执行过程中，我局加强对项目资金的监管，对项目的执行情况开展督导检查，要求各单位专款专用，专账核算，资金支出进度与项目执行进度相符。局机关在财务管理中有明确的资金支出报销审核程序，坚持专项资金专款专用的原则，执行中确保发挥专项资金效益。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门（单位）在2020年度部门决算中反映“职工工伤预防项目评估验收”、“企业薪酬调查专项经费”、“社会保险基金监督管理”、“劳务开发与就业服务”、“职业能力建设”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）职工工伤预防项目评估验收项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，验收1个工伤预防项目，促进用人单位做好工伤预防工作，减少工伤事故和职业病的发生，更好的保障职工的生命安全和健康。

（2）企业薪酬调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了50家企业薪酬调查，包括市、县两级国有企分重点民营企业，为制定企业薪酬政策提供了强有力的支撑。

（3）社会保险基金监督管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19.8万元，执行数为19.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，聘请会计师事务所对我市3个县市区社会保险基金1个险种进行审计，聘请会计师事务所对我市社会保险基金1个险种进行审计，全面覆盖我市所有县市区园区，通过审计发现社保基金风险点，预防社会保险基金风险发生，让我市社会保险基金保持平稳运行。

（4）劳务开发与就业服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成全市接近100万人劳务输出,完成全市2000名困难就业人员就业,完成全市新增就业5000人,全市劳务收入达100亿元,全市失业率低于4%。

（5）职业能力建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.6万元，执行数为11.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，建成省级高技能人才培训基地1个、省级技能大师工作室3个，获得上级建设资金390万元；推荐申报第十五届中华技能大奖和全国技术能手候选人各1人；新建第七批市级技能大师工作室5个。持续加强技能人才培养基础能力建设。

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			职工工伤预防项目评估验收
预算单位			绵阳市人力资源和社会保障局
预算执行情况(万元)	预算数:		6	执行数:	6
	其中-财政拨款:		6	其中-财政拨款:	6
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	促进用人单位做好工伤预防工作，减少工伤事故和职业病的发生，更好的保障职工的生命安全和健康，验收1个工伤预防项目			验收1个工伤预防项目，尘肺病重点行业企业工伤保险工作稳步推进，全市170户职业病重点企业工伤保险参保率达82%，尘肺病工伤职工工伤保险待遇及时兑现。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	验收1个工伤预防项目	1个	1个
	项目完成指标	质量指标	促进用人单位做好工伤预防工作，减少工伤事故和职业病的发生，更好的保障职工的生命安全和健康	完成工伤保险保障工作	完成工伤保险保障工作
	项目完成指标	时效指标	2020年12月31日完成	2020年12月31日完成	2020年12月31日完成
	项目完成指标	成本指标	聘请第三方机构进行验收6万元	6万元	6万元
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			企业薪酬调查项目
预算单位			绵阳市人力资源和社会保障局
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成了50家企业薪酬调查			完成了50家企业薪酬调查
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成了50家企业薪酬调查	50家	50家
	项目完成指标	质量指标	包括市、县两级国有企分重点民营企业，为制定企业薪酬政策提供了强有力的支撑。	包括市、县两级国有企分重点民营企业，为制定企业薪酬政策提供了强有力的支撑。	包括市、县两级国有企分重点民营企业，为制定企业薪酬政策提供了强有力的支撑。
	项目完成指标	时效指标	2020年12月31日完成	2020年12月31日完成	2020年12月31日完成
	项目完成指标	成本指标	委托第三方机构5万元	5万元	5万元
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			社会保险基金监督管理
预算单位			绵阳市人力资源和社会保障局
预算执行情况(万元)	预算数:		19.8	执行数:	19.8
	其中-财政拨款:		19.8	其中-财政拨款:	19.8
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	聘请会计师事务所对我市3个县市区社会保险基金1个险种进行审计			聘请会计师事务所对我市3个县市区社会保险基金1个险种进行审计
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	3个县市区审计	3个县市区审计	3个县市区审计
	项目完成指标	质量指标	通过审计发现社保基金风险点，预防社会保险基金风险发生，让我市社会保险基金保持平稳运行	通过审计发现社保基金风险点，预防社会保险基金风险发生，让我市社会保险基金保持平稳运行	通过审计发现社保基金风险点，预防社会保险基金风险发生，让我市社会保险基金保持平稳运行
	项目完成指标	时效指标	2020年12月31日完成	2020年12月31日完成	2020年12月31日完成
	项目完成指标	成本指标	委托3家审计机构19.8万元	19.8万元	19.8万元
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			劳务开发与就业服务
预算单位			绵阳市人力资源和社会保障局
预算执行情况(万元)	预算数:		15	执行数:	15
	其中-财政拨款:		15	其中-财政拨款:	15
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	,完成全市接近100万人劳务输出,完成全市2000名困难就业人员就业,完成全市新增就业45000人（数量指标）,全市失业率低于4%。			城镇登记失业率2.74%，低于省控目标1.76个百分点。新增就业4.7万人，劳务输出138万人
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	劳务输出100万人	100万	138万
	项目完成指标	质量指标	全市失业率低于4%	4%	2.74%
	项目完成指标	时效指标	2020年12月31日完成	2020年12月31日完成	2020年12月31日完成
	项目完成指标	成本指标	工作成本	15万元	15万元
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			职业能力建设
预算单位			绵阳市人力资源和社会保障局
预算执行情况(万元)	预算数:		11.6	执行数:	11.6
	其中-财政拨款:		11.6	其中-财政拨款:	11.6
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全年培训40000人次，支出技能提升专账资金5000万元。高质量完成职业技能大赛办赛参赛工作。持续加强高技能人才队伍建设。建成省级高技能人才培训基地1个、省级技能大师工作室3个，新建第七批市级技能大师工作室5个。			全年培训45416人次，牵头承办四川技能大赛--第四届“四川工匠杯”职业技能大赛选拔赛暨第四届绵阳市职业技能大赛，建成省级高技能人才培训基地1个、省级技能大师工作室3个，新建第七批市级技能大师工作室5个。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	全年培训40000人次	40000人	45416人
	项目完成指标	质量指标	建成省级高技能人才培训基地1个、省级技能大师工作室3个，新建第七批市级技能大师工作室5个。	建成省级高技能人才培训基地1个、省级技能大师工作室3个，新建第七批市级技能大师工作室5个。	建成省级高技能人才培训基地1个、省级技能大师工作室3个，新建第七批市级技能大师工作室5个。
	项目完成指标	时效指标	2020年12月31日完成	2020年12月31日完成	2020年12月31日完成
	项目完成指标	成本指标	工作成本11.6万元	11.6万元	11.6万元

2.部门（单位）绩效评价结果。

本部门（单位）按要求对2020年部门（单位）整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市人力资源和社会保障局2020年部门（单位）整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门（单位）自行组织对2020年部门预算项目开展了绩效评价，《绵阳市人力资源和社会保障局2020年项目绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门（单位）整体支出评价报告，部门（单位）自行组织的绩效评价情况根据部门（单位）实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门（单位）整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要利息收入、同级部门拨款等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务：2011002指一般行政管理事务、2011006指军队转业干部安置、2011008指引进人才费用、2011010指公务员履职能力提升、2011050指事业运行、2011099指其他人事事务支出

10.科学技术：2069999指其他科学技术支出。

11.社会保障和就业：2080101指行政运行、2080102指一般行政管理事务、2080104指综合业务管理、2080105指劳动保障监察、2080106指就业管理服务、2080107指社会保险业务管理事务、2080108指信息化建设、2080109指社会保险经办机构、2080110指劳动关系和维权、2080111指公共就业服务和职业技能鉴定机构、2080112指劳动人事争议调解仲裁、2080199指其他人力资源和社会保障管理事务支出、2080201指行政运行、2082502指事业单位离退休、2080504指未归口管理的行政单位离退休、2080701指扶持公共就业服务、2080712指高技能人才培养补贴、2080799指其他就业补助支出、2089901指其他社会保障和就业支出。

12.医疗卫生与计划生育：2100409指重大公共卫生专项。2100501指行政单位医疗、2100502指事业单位医疗、20100799指其他计划生育事务支出。

13.住房保障：2210201指住房公积金、2210203指购房补贴。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

 

绵阳市人力资源和社会保障局2020年单位整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

市人力资源和社会保障局下属二级预算单位6个，其中参照公务员法管理的事业单位3个（市就业促进中心、市社会保险事务中心、市劳动监察支队），其他事业单位3个（市人力资源服务中心、市劳动人事争议仲裁院、市人事考试中心）。

（二）机构职能

1.贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。