绵阳市劳动人事争议市仲裁院2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）市仲裁院职能简介：

1.负责绵阳市劳动人事争议仲裁委员会的日常工作，依法处理市本级管理范围内的劳动人事争议，处理全市上级交办、外地委托的案件；

2.参与调解和仲裁涉及劳动人事突发事件、群体、疑难及重大案件；

3.根据绵阳市劳动人事争议仲裁委员会的授权，负责仲裁员的培训、考核、任免，并对仲裁员进行管理；

4.接待有关劳动人事争议预防和处理程序方面的法律、法规、政策咨询；

5.对企业及其职工开展劳动人事争议预防和处理方面的法律、法规、政策知识宣传和培训，指导企业依法用工；

6.负责管理劳动人事争议仲裁机构的文书、档案、印鉴及信息统计；

7.负责市属用人单位劳动人事争议调解组织的业务指导；

8.承办上级领导、组织交办的其他事项。

（二）市仲裁院2021年重点工作：

1.继续深化裁审衔接工作。一是从体制、政策、法律适用、等方面深入分析当前我市裁审不一致的原因，力争形成政策建议。二是至少召开一次裁审衔接工作会，研讨工伤待遇终局裁决问题以及新用工形态的劳动争议处理问题。

2.建强调解组织。在每个县（市、区）选择1至2个劳动争议多发的街镇或园区，通过整合现有调解组织或新建调解组织的方式，打造省级金牌调解组织。

3.拓展仲裁便民服务。在劳动争议多发的街镇或园区，探索设立劳动仲裁派出庭，就近就地进行庭审。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市仲裁院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入151.37万元；支出包括：社会保障和就业支出138.29万元、卫生健康支出4.38万元、住房保障支出8.7万元。市仲裁院2021年收支总预算151.37万元，比2020年收支预算总数增加10.06万元，主要原因是围绕2021年重点工作提供项目经费支撑。

（一）收入预算情况

市仲裁院2021年收入预算151.37万元。其中：一般公共预算拨款收入151.37万元，占100%。

（二）支出预算情况

市仲裁院2021年支出预算151.37万元。其中：基本支出118.48万元，占78.27%；项目支出32.89万元，占21.73%。

三、财政拨款收支预算情况说明

市仲裁院2021年财政拨款收支总预算151.37万元，比2020年收支预算总数增加10.06万元，主要原因是围绕2021年重点工作提供项目经费支撑。

收入包括：一般公共预算拨款收入151.37万元；支出包括：社会保障和就业支出138.29万元、卫生健康支出4.38万元、住房保障支出8.7万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明    

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市仲裁院2021年一般公共预算当年拨款151.37万元，比2020年预算数增加10.06万元，主要原因是围绕2021年重点工作提供项目经费支撑。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出138.29万元，占91.36%、卫生健康支出4.38万元，占2.89%、住房保障支出8.7万元，占5.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2021年预算为87.99万元，主要用于：工资福利支出73.36万元、商品和服务支出14.63万元。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2021年预算为32.89万元，主要用于：商品和服务支出32.89万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算为11.61万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费11.61万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算为5.8万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出5.8万元。

4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）2021年预算为0.02万元，主要用于：奖励金0.02万元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2021年预算为4.35万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费4.35万元。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2021年预算为8.7万元，主要用于：住房公积金8.7万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

市仲裁院2021年一般公共预算基本支出118.48万元，其中：人员经费103.85万元，主要包括：基本工资39.32万元、津贴补贴1.19万元、绩效工资32万元、 机关事业单位基本养老保险缴费11.61万元、职业年金缴费5.8万元、 职工基本医疗保险缴费4.35万元、其他社会保障缴费0.85万元、住房公积金8.7万元、 奖励金0.02万元。

公用经费14.63万元，主要包括：办公费10.25万元、会议费0.15万元、培训费0.3万元、公务接待费0.3万元、工会经费1.45万元、福利费1.18万元、公务用车运行维护费1万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市仲裁院2021年“三公”经费财政拨款预算数1.3万元，其中：公务接待费0.3万元、公务用车运行维护费1万元。

（一）公务接待费与2020年预算数增加0.3万元。2021年公务接待费计划用于业务工作往来人员接待开支。

（二）公务用车运行维护费与2020年预算数增加1万元。2020年9月经批复取得公车1辆。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2021年安排公务用车运行维护费1万元，用于1辆公务用车的燃油、维修及保险等方面的支出，主要保障劳动人事争议仲裁工作的正常、顺利开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

市仲裁院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

市仲裁院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市仲裁院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

市仲裁院2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截止2020年底，市仲裁院共有车辆1辆，其中：厅局领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年市仲裁院所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目绩效、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量、预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（本单位2021年单位预算公开信息中，未出现专业性较强的名词。）

附件：信息公开表（2021年）-仲裁.xls

      2021年绵阳市劳动人事争议仲裁院预算项目支出绩效表.pdf

绵阳市劳动人事争议市仲裁院

2021年4月14日