绵阳市就业创业促进中心2021年度部门预算编制说明

一、单位基本情况

（一）主要职能。

绵阳市就业创业促进中心是参照国家公务员法管理的正县级事业单位，是承担政府促进就业的综合性职能机构。承担组织实施城乡劳动力就业再就业、创业促就业、失业保险、就业培训、就业型企业和社区就业、农村劳动力转移就业和劳务输出、人力资源市场建设与管理等综合管理职责。具体承办：求职登记与用人登记、职业指导与职业介绍、培训申请审核与培训监管、档案管理与社会保险关系接续、失业保险市级统筹、失业人员医疗保险与业务经办、就业失业登记管理、失业动态监测以及享受就业援助、失业保险援企稳岗、就业扶贫、“大众创业万众创新”等公共就业服务管理事务；同时承担“绵阳市就业工作领导小组办公室”、“绵阳市创建国家级创业型城市工作领导小组办公室”、“绵阳市小额担保贷款暨创建信用社区工作领导小组办公室”、“绵阳市就业失业登记工作联席会议办公室”以及承担全国85家“创建国家级创业型城市”试点城市、全国82家“小额担保贷款工作进展情况调度城市” 、全国100家“社区就业重点联系城市”的相关工作。

（二）机构人员情况

现有内设机构8个，事业编制33名（参照公务员法管理），年末实有在职人员33人，退休人员21人，共计54人。

二、收入支出预算情况分析

按照综合预算的原则，市就促中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5097700元、政府性基金预算拨款收入0元、国有资本经营预算拨款收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元；支出包括：一般公共服务支出0元、外交支出0元、教育支出0元、社会保障和就业支出4781200元、卫生健康支出700元、住房保障支出315800元。

我中心2021年度预算收入支出为5,097,700元，比2020年度预算收入5,019,200元略有增长，增幅为1.56%,主要为人员经费有所增加。

（一）收入预算情况

市就促中心2021年度收入预算为5,097,700元，其中：一般公共预算拨款收入5097700元，占100%。

（二）支出预算情况

市就促中心2021年度支出预算为5,097,700元。其中：基本支出4577700元，占89.80%；项目支出520000元，占10.2%。

三、财政拨款收支预算说明

市就促中心2021年财政拨款收支总预算5,097,700元，比2020年收支预算总数增加78500元，主要原因是人员经费有所增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入5097700元；支出包括：社会保障和就业支出4781200元、卫生健康支出700元、住房保障支出315800元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明   

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市就促中心2021年一般公共预算当年拨款5097700元，比2020年预算数增加78500元，主要原因是人员经费有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出4781200元，占93.79%、卫生健康支出700元，占0.01%、住房保障支出315800元，占6.20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事物（项）2021年预算为420000元，主要用于：商品和服务支出420000元。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2021年预算为3729700元，主要用于：工资福利支出2805100元，商品和服务支出924600元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算为421000元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费421000元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算为210500元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出210500元。

4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）2021年预算为700元，主要用于：奖励金700元。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2021年预算为315800元，主要用于：住房公积金315800元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

市就促中心2021年一般公共预算基本支出4577700元，其中：人员经费3753200元，主要包括：基本工资1400400元、津贴补贴1114400元、奖金116700元、 机关事业单位基本养老保险缴费421000元、职业年金缴费210500元、职工基本医疗保险缴费157900元、其他社会保障缴费15800元、住房公积金315800元、奖励金700元。

公用经费824500元，主要包括：办公费144000元、物业管理费26000元，差旅费30000元，会议费24000元、培训费21000元、公务接待费20000元、工会经费52600元、福利费42000元、其他交通费用277200元、其他商品和服务支出187700元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

 我中心在车改后，未保留公务用车,无公务用车运行维护费支出,且多年来，我中心无人员因公出国(境),未发生因公出国(境)费用支出,因此我中心2021年预算无公务用车、因公出国（境）费用支出。2021年预算公务接待费支出共计20000元，其中公务接待费20000元，比2020年度下降41.18%。

（一）公务接待费与2020年预算有所下降。

2021年公务接待费计划用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

（二）就促中心已实行公务用车改革，无公务用车。

我中心在车改后，未保留公务用车,无公务用车运行维护费支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

市就促中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

市就促中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，市就促中心的机关运行经费财政拨款预算为824500元，与2020年基本持平。

（二）政府采购情况

市就促中心2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

市就促中心2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年就促中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.其他本部门专业性较强的名词。促进就业与劳务开发：主要是用于开展就业创业，包含组织招聘会、大学生就业补贴、大学生创业培训、技能提升培训、农民工技能培训等相关工作。

 

附件：信息公开表（2021年）-就业中心.xls

      2021年绵阳市就业创业中心预算项目支出绩效表.pdf

绵阳市就业创业促进中心

2021年4月13日