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公开时间：2020年9月24日

 

第一部分 部门概况 4-9页

一、基本职能及主要工作 4-8页

二、机构设置 9-9页

第二部分 2019年度部门决算情况说明  9-28页

一、收入支出决算总体情况说明  9-9页

二、收入决算情况说明  10-10页

三、支出决算情况说明  10-10页

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10-10页

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  10-14页

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14-15页 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  15-17页

八、政府性基金预算支出决算情况说明  17-17页

九、国有资本经营预算支出决算情况说明  17-17页

十、其他重要事项的情况说明  17-28页

第三部分 名词解释  29-31页

第四部分 附件  32-43页

附件1  32-43页

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算支出决算表 

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）市人社局职能简介

1.贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。

2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展政策，贯彻落实人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，综合管理技工院校，牵头拟订高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同相关部门编制全市相关社会保险基金预决算草案并监督实施。组织实施相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育政策，负责高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来绵（回绵）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省有关规定履行安全管理责任。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策， 指导事业单位将安全生产责任履行情况作为工作人员奖惩、考核的重要内容。

9.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请市人大常委会和市政府决定的人事任免事项。

10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12.负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.承担经市政府批准保留的行政审批事项。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况

1.就业创业

实施援企稳岗“护航行动”和技能提升“展翅行动”，发放稳岗补贴2.88亿元、技能提升补贴676.85万元。全年全市城镇新增就业5.55万人，城镇登记失业率控制在2.3%。绵阳公共招聘网实时在线招聘企业达1370家，累计提供岗位6.2万个。完成就业见习702人；跟踪帮扶离校未就业高校毕业生就业，全年离校未就业高校毕业生实现就业5014人、就业率99.21%。就业困难人员实现就业1794人，为9250名就业困难人员发放灵活就业社会保险补贴2300余万元。发放创业担保贷款1.03亿元，组织开展创业培训7568人，成功扶持创业1200人。

2.社会保险

严格落实中央、省社保降费政策，从5月1日起将全市企业和机关事业单位基本养老保险单位缴费比例降至16%，并调整社保缴费基数口径，继续阶段性降低失业保险费率,工伤保险缴费费率在现行基准费率基础上再下调50%，全年减征社保费12.58亿元，切实降低企业用工成本，助推全市经济发展。全市城镇职工养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险参保人数分别达126.82万人、223万人、50.21万人、41万人。清缴被征地农民社保历史欠费1.13亿元。新增19户企业建立企业年金。办理提前退休1742人。城乡居民养老保险基础养老金由93元提高到100元每人每月，落实退休人员基本养老金调整政策，每人每月平均增加116.59元，人平月养老金由原来的1999.95元增加到2116.54元。检查相关业务3145项，查处各类违规问题30项。下发网络疑点信息2372条，核查处理各类疑点信息970条，追回社保基金37.99万元。严厉打击“死亡冒领”等违规行为，查处“死亡冒领”违规人员2991人，追回社保基金485.71万元。

3.公共服务

“综合柜员制”经办模式办理68项征缴业务，并实施周六延时服务，提供全天接件和业务咨询服务。在全市设置自助终端272台，办事群众可通过自助终端实现自助查询、打印及缴费等服务。妥善处理部分退役军人社保问题，办理退役士兵社保补缴1100人。办理企业离退休人员资格认证52万人次，开展文娱活动534场次，退休人员入社区实行社会化管理达到49万人。召开人社、司法、人民法院联席会议，统一工伤认定相关法律法规的认识，消除分歧，维护政府公信力；坚持疑难工伤案件集体会商制度，全年认定工伤2469件。

4.人事人才

对标世界技能大赛办赛标准，高规格承办全省第三届“四川工匠杯”职业技能大赛。组织开展专业技术人员继续教育92951人，推荐四川九洲电器集团有限责任公司申报国家级高级研修项目2个。完成职称初定和确认1190人，办理各类中、高级职称证书3126本。参加全省第三届四川工匠杯职业技能大赛10个项目，勇夺5金5银4铜的好成绩，独揽半数金奖，金银铜奖牌总数位列全省第一。建成全省首个公共实训基地，新建第六批市级技能大师工作室5个，新增国家级、省级工作室各1个，获建国家级高技能人才培训基地1个。申报8所技工院校招生专业36个，完成机关事业单位工人考工定级工作，420名工勤人员晋升；全年46366人参加职业技能鉴定，33300人取得职业资格证书、7295人专项能力证书。将我市事业单位纳入全国事业单位分类考试，全年统一公开考试招聘3次，公开考核招聘40次，招聘事业单位工作人员1695人。全年共组织完成各类考试33项、8万余人参考、18万科次的考试工作。

二、机构设置

市人力资源和社会保障局下属二级单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位3个。

纳入市人力资源和社会保障局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.市就业创业促进中心

2.市社会保险事务中心

3.市劳动保障监察支队

4.市劳动人事争议仲裁院

5.市人力资源服务中心

6.市人事考试中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计26159.21万元。与2018年相比，收、支总计各增加5170.03万元，增长24.63%。主要变动原因是增加支出公共实训基地、人才资金等专项项目经费。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计12297.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11808.55万元，占96.02%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入489.25万元，占3.98%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计13861.41万元，其中：基本支出5017.6万元，占36.2%；项目支出8843.81万元，占63.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计25153.09万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加4912.5万元，增长24.27%。主要变动原因是增加支出公共实训基地、人才资金等专项项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出13344.54万元，占本年支出合计的96.27%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加4773.38万元，增长55.69%。主要变动原因是增加支出公共实训基地、人才资金等专项项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出13344.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出966.59万元，占7.24%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出3556.61万元，占26.65%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出8512.81万元，占63.79%；卫生健康支出92.96万元，占0.7%；住房保障支出215.57万元，占1.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为13344.54万元，完成预算79.67%。其中：

1.一般公共服务

2011002一般行政管理事务支出决算为21.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2011050事业运行支出决算为513.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2011099其他人力资源支出决算为431.85万元，完成预算92.49%，决算数小于预算数的主要原因是三支一扶等工作尚未结束，结束后立即支付资金。

2.教育

支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术

2069999其他科学技术支出决算为3556.61万元，完成预算59.81%，决算数小于预算数的主要原因是部分企业补贴认定尚未结束。

4.文化体育与传媒

支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业

2080101行政运行支出决算为1538.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2080102一般行政管理事务支出决算为45.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2080105劳动保障监察支出决算为269.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2080106就业管理事务支出决算为42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2080107社会保险业务管理事务支出决算为62.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2080109社会保险经办机构支出决算为1989.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2080110劳动关系维权支出决算为9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2080112劳动人事争议调解仲裁支出决算为56.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出决算为43.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2080504未归口管理的行政单位离退休支出决算为3.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为309.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出决算为136.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2080799其他就业补助支出决算为1537.77万元，完成预算89.65%，决算数小于预算数的主要原因是部分补贴认定工作在进行中，待认定工作结束拨付相关资金。

2080905军队转业干部安置支出决算为42.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2089901其他社会保障和就业支出决算为2416万元，完成预算77.66%，决算数小于预算数的主要原因是公共实训基地项目正在施工建设中，待竣工审计后拨付后续资金。

6.医疗卫生与计划生育

2100409重大公共卫生专项支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2100799其他计划生育支出决算为3.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2101101行政单位医疗支出决算为38.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2101102事业单位医疗支出决算为49.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障

2210201住房公积金支出决算为215.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出4953.08万元，其中：人员经费4482.08万元，主要包括：基本工资906.52万元、津贴补贴645.68万元、奖金102.52万元、伙食补助费7.17万元、绩效工资182.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费311.39万元、职业年金缴费137.63万元、职工基本医疗保险缴费98.65万元，其他社会保障缴费14.72万元、其他工资福利支出1497.72万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金87.66万元、生活补助7.63万元、医疗费补助0.71万元、奖励金1.94万元、住房公积金329.49万元、其他对个人和家庭的补助支出等150.38万元。
　　日常公用经费471万元，主要包括：办公费28.85万元、印刷费1.68万元、咨询费0万元、手续费0.73万元、水费1.06万元、电费2.63万元、邮电费19.56万元、取暖费0万元、物业管理费4.73万元、差旅费9.2万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费3.59万元、租赁费0.75万元、会议费0.71万元、培训费1.58万元、公务接待费1.09万元、劳务费23.79万元、委托业务费12.27万元、工会经费56.61万元、福利费49.45万元、公务用车运行维护费4.75万元、其他交通费156.74万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出80.54万元、办公设备购置10.18万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、无形资产购置0.5万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为25.69万元，完成预算75.56%，决算数小于预算数的主要原因是压缩接待费和公车运行费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.34万元，占20.79%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.88万元，占69.6%；公务接待费支出决算2.47万元，占9.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出5.34万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2018年增加1.43万元，增长36.57%。主要原因是组团费用增加。

开支内容包括：人力资源市场建设管理培训团赴美国华盛顿，学习了解美国人力资源管理、劳资关系发展脉络，公共就业服务机构运行情况和服务模式、相关协会及各类非盈利机构在人力资源服务及人才评价领域的作用发挥等

2.公务用车购置及运行维护费支出17.88万元,完成预算74.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少5.74万元，下降24.31%。主要原因是公务用车数量减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车21辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车16辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车1辆。公务用车运行维护费支出17.88万元。主要用于主要保障人社系统政策调研、就业促进、社会保险、考试考务、劳动监察、调解仲裁、收入分配、劳动关系、基金监督、外国专家智力引进、规划统计等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.47万元，完成预算24.7%。公务接待费支出决算比2018年减少5.21万元，下降67.84%。主要原因是接待减少，压缩接待费。其中：国内公务接待支出2.47万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次，218人次（不包括陪同人员），共计支出2.47万元，具体内容包括：接待省厅调研组918元、接待宜宾市人社局调研组1214元、接待省厅考试巡查组1968元、接待仲裁示范建设考察组1950元、接待省社保局调研1200元、接待部中心调研560元、接待省就业局调研582元、接待第三届工匠杯参赛队伍及参赛嘉宾14255元、接待第六届科博会人才交流活动嘉宾2053元。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，市人社局机关运行经费支出407.09万元，比2018年减少54.25万元，下降13.33%。主要原因是机构改革后人员编制数量减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，市人社局政府采购支出总额370.15万元，其中：政府采购货物支出303.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.76万元。主要用于就业扶贫专班。授予中小企业合同金额366.15万元，占政府采购支出总额的98.92%，其中：授予小微企业合同金额72.57万元，占政府采购支出总额的19.61%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市人社局共有车辆21辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车16辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车1辆，无其他用车。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对54个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局在预算编制、预算执行、决算编制过程中，严格执行相关法律法规及财经制度，按照预算编制原则结合各单位实际工作任务编制部门预算，按照决算管理要求全面、真实、及时地报送年度部门决算。年度部门预算经费确保了人员的工资福利待遇、机构的正常运行，也为圆满完成2019年度人社工作目标任务提供了经费保障。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价，本部门无专项预算项目，因此本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1.项目绩效目标完成情况
    本部门在2019年度部门决算中反映“创业指导服务及高校毕业生就业服务”、“人才服务市场物业管理费”“社保基金档案管理经费”等54个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）社会保险基金档案管理项目绩效目标完成情况综述

项目全年预算数10万元，执行数为6.35万元，完成预算的63.5%。通过项目实施，保障提高了社保人员档案管理效率，整理业务档案992盒，案卷归档率达到95%。

（2）人力资源市场物业管理项目绩效目标完成情况综述

项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进高层次人才工作更上一个台阶，全力推动科技城超常发展。组织本地人才市场招聘、组织人才市场专场招聘。全年做好办公场地的管理和维护，防止各类事故的发生，保障全年100多场常规招聘会顺利进行，保障中心各项工作圆满完成，为求职者和企业提供良好的交流平台，完成全年物管、水电及维护费支付，完成三楼办公场地改造。

（3）创业指导服务及高校毕业生就业服务项目绩效目标完成情况综述

项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，积极开展创业活动，推荐优秀创业项目，为初创创业项目提供全程跟踪服务，促进了创业工作。扶持创业成功1200人（其中大学生实质创业279人），完成目标任务120%；完成青年就业见习计划702人（完成见习463人，在岗239人），完成目标任务140.4%。

（4）监督检查和案件处理项目绩效目标完成情况综述

项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，1.开展专项宣传活动3次，发放宣传资料超过1万份（套）；2.全年共接访超过2600起（次），涉及超过7000人（次），接听举报投诉电话超过1300通，接受上级交办件、热线电话投诉等各类信访件20件，受理的上级信访件、转办件办结率100％，来访群众满意度≥95％；3.积极开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动、农民工工资支付情况专项检查、劳动用工专项检查等专项检查。专项检查用人单位258户。4.查处各类案件14件，结案14件，结案率100%。

（5）调查取证及仲裁文书送达经费项目绩效目标完成情况综述

项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，依法维护劳资双方的合法权益，确保所有案件依照法定程序、法定时效和法定方式进行送达

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			社保基金档案管理经费
预算单位			绵阳市社会保险事务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		10		执行数:	6.35
	其中-财政拨款:		10		其中-财政拨款:	6.35
	其它资金:				其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	为规范整理案卷归档，有效保存工作资料，方便档案查询，，档案使用者满意度≥80％ 拟于2020年12月前 使案卷归档规范率达到≥95％				规范整理案卷归档，有效保存工作资料，方便档案查询，，档案使用者满意度≥80％ 档案卷归档规范率达到≥95％
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标		业务、文书档案整理 档案数值化整理 参训人员餐饮费 培训资料费 使案卷归档规范率达到≥95％ 拟于2020年12月前	计划业务文书整理1000盒/50，计50000元，数值化整理110000页/0.40元，计44000元，餐饮培训费6000元，共计100000元，于2020年12月前，案卷归档率达到95%。	业务文书整理992盒/64元，共计63488元，案卷归档率95%，于2020年3月底前已完成。
	效益指标	效益指标		为规范整理案卷归档，有效保存工作资料，方便档案查询	为规范整理案卷归档，有效保存工作资料，方便档案查询	为规范整理案卷归档，有效保存工作资料，方便档案查询
	满意度指标	满意度指标		档案管理部门满意度≥90％，档案使用者满意度≥80％	档案管理部门满意度≥90％，档案使用者满意度≥80％	档案管理部门满意度≥90％，档案使用者满意度≥80％

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			人才服务市场物业管理费
预算单位			绵阳市人力资源服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		20	执行数:	20
	其中-财政拨款:		20	其中-财政拨款:	20
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2019年全年做好人才市场招聘、人才市场专场招办公场地的管理和维护，防止各类事故的发生，保障全年常规招聘会顺利进行，保障中心各项工作圆满完成，为求职者和企业提供良好的交流平台。			组织本地人才市场招聘、组织人才市场专场招聘。全年做好办公场地的管理和维护，防止各类事故的发生，保障全年100多场常规招聘会顺利进行，保障中心各项工作圆满完成，为求职者和企业提供良好的交流平台，完成全年物管、水电及维护费支付，完成三楼办公场地改造。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及 成本指标	1、人力资源市场三楼办公场地改造及电梯维护 2、人力资源市场全年水电及物管费	1、人力资源市场三楼办公场地改造及电梯维护费6.6万元2、人力资源市场全年水电费及物管费13.4万元	支付完成人力资源市场三楼办公场地改造及电梯维护费6.3万，支付完成人力资源市场全年水电费及物管费13.7万元
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	举办中国国际人才市场国家科技城（绵阳）分市场；为市委市政府提供全市高层次人才和急需紧缺人才信息，做好全市人才发展规划	促进高层次人才工作更上一个台阶，全力推动科技城超常发展。
	满意度指标	满意度指标	各类人才满意度	≧90%	≧95%

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			创业指导服务及高校毕业生就业服务
预算单位			绵阳市就业创业促进中心
预算执行情况(万元)	预算数:		2	执行数:	2
	其中-财政拨款:		2	其中-财政拨款:	2
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	扶持创业成功1000人；青年就业见习计划500人。			扶持创业成功1200人（其中大学生实质创业279人），完成目标任务120%；完成青年就业见习计划702人（完成见习463人，在岗239人），完成目标任务140.4%。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	扶持创业成功人数；青年就业见习人数	扶持创业成功1000人；青年就业见习计划500人。	扶持创业成功1200人（其中大学生实质创业279人），完成目标任务120%；完成青年就业见习计划702人（完成见习463人，在岗239人），完成目标任务140.4%。
		时效指标	完成时间	2019年12月	2019年12月
	效益指标	社会效益	对社会创业群体、就业创业工作的影响	激发青年创业热情，营造创业氛围，促进就业创业工作	积极开展创业活动，推荐优秀创业项目，为初创创业项目提供全程跟踪服务，促进了创业工作。
	满意度指标	社会群体满意度	有创业意愿的创业者满意度	≥60%	95%

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			监督检查和案件处理
预算单位			绵阳市劳动保障监察支队
预算执行情况(万元)	预算数:		18	执行数:	18
	其中-财政拨款:		18	其中-财政拨款:	18
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加强劳动保障法律、法规和规章的宣传，督促用人单位贯彻执行，开展专项宣传活动不少于2次，发放宣传资料不少于1万份（套）；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况， 2019年，通过专项检查、日常巡查，检查用人单位不少于200户（次）；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉，依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或规章的行为，规范劳动用工秩序，维护劳动者的合法权益，促进社会和谐稳定。			1.开展专项宣传活动3次，发放宣传资料超过1万份（套）；2.全年共接访超过2600起（次），涉及超过7000人（次），接听举报投诉电话超过1300通，接受上级交办件、热线电话投诉等各类信访件20件，受理的上级信访件、转办件办结率100％，来访群众满意度≥95％；3.积极开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动、农民工工资支付情况专项检查、劳动用工专项检查等专项检查。专项检查用人单位258户。4.查处各类案件14件，结案14件，结案率100%。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	监督检查和案件处理		加强劳动保障法律、法规和规章的宣传，督促用人单位贯彻执行，开展专项宣传活动不少于2次，发放宣传资料不少于1万份（套）；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况， 2019年，通过专项检查、日常巡查，检查用人单位不少于200户（次）；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉，依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或规章的行为，规范劳动用工秩序，维护劳动者的合法权益，促进社会和谐稳定。	1.开展专项宣传活动3次，发放宣传资料超过1万份（套）；2.全年共接访超过2600起（次），涉及超过7000人（次），接听举报投诉电话超过1300通，接受上级交办件、热线电话投诉等各类信访件20件，受理的上级信访件、转办件办结率100％，来访群众满意度≥95％；3.积极开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动、农民工工资支付情况专项检查、劳动用工专项检查等专项检查。专项检查用人单位258户。4.查处各类案件14件，结案14件，结案率100%。
	效益指标
	满意度指标

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			调查取证及仲裁文书送达经费
预算单位			绵阳市劳动人事争议仲裁院
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:		无	其它资金:	无
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	根据《劳动争议调解仲裁法》《劳动人事争议仲裁办案规则》和《四川省各级劳动人事争议仲裁文书送达规则》的规定，承担调查取证以及仲裁文书直接送达、邮寄送达和公告送达的职责。			严格执行法律规定，履行调查取证以及仲裁文书送达职责。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	严格执行《劳动争议调解仲裁法》《劳动人事争议仲裁办案规则》和《四川省各级劳动人事争议仲裁文书送达规则》的规定，进行调查取证，直接送达、EMS邮寄送达和公告送达的费用	ESM送达费6600元；     公告费24000元；       车辆费3800元；	EMS送达费3885元；     公告费27000元；       车辆费3515元
		数量及成本指标	办案系统电信业务使用费	预计电信业务使用费15600元	电信业务使用费15600元
	效益指标	社会效益指标	确保所有案件依照法定程序、法定时效和法定方式进行送达	确保所有案件依照法定程序、法定时效和法定方式进行送达	确保所有案件依照法定程序、法定时效和法定方式进行送达
		可持续影响指标	依法办案	依法维护劳资双方的合法权益	依法维护劳资双方的合法权益
	满意度指标	无	无	无	无

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市人社局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要利息收入、同级部门拨款等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务：2011002指一般行政管理事务、2011006指军队转业干部安置、2011008指引进人才费用、2011010指公务员履职能力提升、2011050指事业运行、2011099指其他人事事务支出 

10.科学技术：2069999指其他科学技术支出。 

11.社会保障和就业：2080101指行政运行、2080102指一般行政管理事务、2080104指综合业务管理、2080105指劳动保障监察、2080106指就业管理服务、2080107指社会保险业务管理事务、2080108指信息化建设、2080109指社会保险经办机构、2080110指劳动关系和维权、2080111指公共就业服务和职业技能鉴定机构、2080112指劳动人事争议调解仲裁、2080199指其他人力资源和社会保障管理事务支出、2080201指行政运行、2082502指事业单位离退休、2080504指未归口管理的行政单位离退休、2080701指扶持公共就业服务、2080712指高技能人才培养补贴、2080799指其他就业补助支出、2089901指其他社会保障和就业支出。 

12.医疗卫生与计划生育：2100409指重大公共卫生专项。2100501指行政单位医疗、2100502指事业单位医疗、20100799指其他计划生育事务支出。 

13.住房保障：2210201指住房公积金、2210203指购房补贴。 

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

绵阳市人力资源和社会保障局2019年度部门整体支出绩效评价报告

 

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《关于开展2019年度市本级部门整体支出绩效评价工作的通知》（绵财预〔2020〕3号）要求，我局开展了2019年度部门预算支出绩效评价工作，现将情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

市人力资源和社会保障局下属二级预算单位6个，其中参照公务员法管理的事业单位3个（市就业促进中心、市社会保险事务中心、市劳动监察支队），其他事业单位3个（市人力资源服务中心、市劳动人事争议仲裁院、市人事考试中心）。

（二）机构职能

1.贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。

2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展政策，贯彻落实人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，综合管理技工院校，牵头拟订高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同相关部门编制全市相关社会保险基金预决算草案并监督实施。组织实施相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育政策，负责高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来绵（回绵）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省有关规定履行安全管理责任。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策， 指导事业单位将安全生产责任履行情况作为工作人员奖惩、考核的重要内容。

9.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请市人大常委会和市政府决定的人事任免事项。

10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策， 建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划， 推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12.负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.承担经市政府批准保留的行政审批事项。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况

2019年末市人社系统编制总人数219人，其中：行政52人，参公113人，事业54人；年末实际在职人数217人，其中：行政52人，参公111人，事业54人。退休人员全部纳入社保管理。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年部门总收入12297.79万元，其中：财政拨款收入11808.55万元（年初预算3914.1万元，追加预算7894.45万元）、其他收入489.25万元（主要是市发改委拨付第五、第六届科博会经费）。

2019年财政拨款收入总额11808.55万元，比2018年减少169.49万元，主要原因是机构改革后人员减少。

（二）部门财政资金支出情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出13344.54万元，占本年支出合计的96.27%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少169.49万元，下降1.42%。

2019年一般公共预算财政拨款支出13344.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出966.59万元，占7.24%；科学技术支出3556.61万元，占26.65%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出8512.81万元，占63.79%；医疗卫生支出92.96万元，占0.7%；住房保障支出215.57万元，占1.62%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

2019年我局按照《预算法》及市财政局要求，认真执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，努力压缩三公经费及一般性支出，坚持大局意识，确保重点项目支出。基本支出预算在认真核实人员、资产基本情况的基础上，按定额标准足额编制；项目支出预算按照年度工作任务，细化绩效目标内容，力争做到科学合理编制项目，落实财政资金科学化、精细化管理要求。对结转结余资金及时清理，准确反映结余结转资金情况，严格执行结余结转资金的管理规定。高度重视部门决算工作，提前组织相关人员培训学习，坚持实行集中会审制度，确保决算数据的完整性、准确性，按时完成了决算报审工作。按规定及时公示部门预算、决算及“三公”经费情况。按规定及时批复下属单位的年度预算及年度决算。

 2019年市人社局本年收入合计12297.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11808.55万元，占96.02%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入489.25万元，占3.98%。

2019年市人社局本年支出合计13861.41万元，其中：基本支出5017.6万元，占36.2%；项目支出8843.81万元，占63.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（二）执行管理情况

我局按照部门预算批复情况，严格管理预算资金的执行。基本支出预算由财政按月均衡拨付，项目支出预算由单位根据项目工作进度及时进行资金计划申报和使用。在预算执行过程中，每月对预算资金使用进行梳理检查，督促加快预算执行进度，特别是重大项目工作的开展实施。加强政府采购预算管理，各单位政府采购事项按规定程序进行申报，完成政府招标采购后审批支付采购预算资金。

2019年预算资金执行进度分别为6月42.21%、9月55.71%、11月67.52%，全年74.29%。全年总体预算执行进度平稳，进度未执行完毕主要是因为人才专项资金项目申报单位正在审核过程中。

（三）支出绩效情况

1.部门支出绩效

（1）行政运转保障。

2019年基本经费预算按在编人员及定额标准下达，保障了单位在职人员及离退休人员的工资福利待遇，保障了行政工作运转费用。

（2）机关厉行节约。

各单位认真贯彻落实中央八项规定及省、市有关要求，坚持厉行勤俭节约，以制度建设为保障，切实加强“三公”经费支出管理，严格控制公务接待、公车运行维护费用、公务出国支出。2019年市人社局财政拨款“三公”经费总支出25.69万元，与上年相比下降16.27%。其中：因公出国（境）经费支出5.34万元，与上年相比上升36.54%，公车运行维护费用支出17.88万元，与上年相比下降24.3%，下降幅度较大的原因是车改后，厉行节约，按照相关要求控制车辆运行费支出；单位租车费用列支其他交通费用科目。公务接待费支出2.47万元，与上年相比下降67.84%。2019年度无公车购置费支出。

（3）机关节能降耗。

2019年市人社局支出水费2.85万元，电费26.69万元。

2.专项预算项目支出绩效

（1）资金分配情况。

认真执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，对省级已明确资金项目单位、分配标准的专项，及时会同财政办理联合发文，确保专项资金及时足额下达项目执行单位（县、区）。对需二次分配的专项资金，按照据实有效的分配原则，由业务主管科室、规财科根据项目实施方案、专项资金管理要求提出资金分配草案，经分管领导初审后报局党局会研究决定，再报送市财政局按相关程序办理联合发文，确保集体决策，科学合理分配专项资金。

（2）项目资金管理情况。

严格执行专项资金管理要求，市级及时足额下达项目资金，各个项目均制定了市级项目实施方案。项目执行过程中，我局加强对项目资金的监管，对项目的执行情况开展督导检查，要求各单位专款专用，专账核算，资金支出进度与项目执行进度相符。局机关在财务管理中有明确的资金支出报销审核程序，坚持专项资金专款专用的原则，执行中确保发挥专项资金效益。

（3）绩效目标完成情况。

1.就业创业

实施援企稳岗“护航行动”和技能提升“展翅行动”，发放稳岗补贴2.88亿元、技能提升补贴676.85万元。全年全市城镇新增就业5.55万人，城镇登记失业率控制在2.3%。绵阳公共招聘网实时在线招聘企业达1370家，累计提供岗位6.2万个。完成就业见习702人；跟踪帮扶离校未就业高校毕业生就业，全年离校未就业高校毕业生实现就业5014人、就业率99.21%。就业困难人员实现就业1794人，为9250名就业困难人员发放灵活就业社会保险补贴2300余万元。发放创业担保贷款1.03亿元，组织开展创业培训7568人，成功扶持创业1200人。

2.社会保险

严格落实中央、省社保降费政策，从5月1日起将全市企业和机关事业单位基本养老保险单位缴费比例降至16%，并调整社保缴费基数口径，继续阶段性降低失业保险费率,工伤保险缴费费率在现行基准费率基础上再下调50%，全年减征社保费12.58亿元，切实降低企业用工成本，助推全市经济发展。全市城镇职工养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险参保人数分别达126.82万人、223万人、50.21万人、41万人。清缴被征地农民社保历史欠费1.13亿元。新增19户企业建立企业年金。办理提前退休1742人。城乡居民养老保险基础养老金由93元提高到100元每人每月，落实退休人员基本养老金调整政策，每人每月平均增加116.59元，人平月养老金由原来的1999.95元增加到2116.54元。检查相关业务3145项，查处各类违规问题30项。下发网络疑点信息2372条，核查处理各类疑点信息970条，追回社保基金37.99万元。严厉打击“死亡冒领”等违规行为，查处“死亡冒领”违规人员2991人，追回社保基金485.71万元。

3.公共服务

“综合柜员制”经办模式办理68项征缴业务，并实施周六延时服务，提供全天接件和业务咨询服务。在全市设置自助终端272台，办事群众可通过自助终端实现自助查询、打印及缴费等服务。妥善处理部分退役军人社保问题，办理退役士兵社保补缴1100人。办理企业离退休人员资格认证52万人次，开展文娱活动534场次，退休人员入社区实行社会化管理达到49万人。召开人社、司法、人民法院联席会议，统一工伤认定相关法律法规的认识，消除分歧，维护政府公信力；坚持疑难工伤案件集体会商制度，全年认定工伤2469件。

4.人事人才

对标世界技能大赛办赛标准，高规格承办全省第三届“四川工匠杯”职业技能大赛。组织开展专业技术人员继续教育92951人，推荐四川九洲电器集团有限责任公司申报国家级高级研修项目2个。完成职称初定和确认1190人，办理各类中、高级职称证书3126本。参加全省第三届四川工匠杯职业技能大赛10个项目，勇夺5金5银4铜的好成绩，独揽半数金奖，金银铜奖牌总数位列全省第一。建成全省首个公共实训基地，新建第六批市级技能大师工作室5个，新增国家级、省级工作室各1个，获建国家级高技能人才培训基地1个。申报8所技工院校招生专业36个，完成机关事业单位工人考工定级工作，420名工勤人员晋升；全年46366人参加职业技能鉴定，33300人取得职业资格证书、7295人专项能力证书。将我市事业单位纳入全国事业单位分类考试，全年统一公开考试招聘3次，公开考核招聘40次，招聘事业单位工作人员1695人。全年共组织完成各类考试33项、8万余人参考、18万科次的考试工作。

（4）财务管理情况。

2019年市人社局加强对系统内各单位财政管理和指导工作，组织开展了单位内部控制制度建设工作，促进各直属单位查漏补缺，加快内控建设，进一步完善管理体制和运行机制。

在项目资金的管理上，我局严格执行有关财经法律法规、规章制度以及就业专项资金管理办法的要求，建立健全专项资金管理制度，做到专款专用，严格资金分配审批手续和程序，明确责任加强监管，确保专项资金合法合规使用，提高资金使用效益。

（五）绩效管理工作开展情况

按照市财政局要求，积极推行部门预算绩效管理工作。在预算执行过程中加强监督检查，对结转资金分类分段进行清理，加快项目工作推进，加快预算资金的执行进度。对专项资金坚持专款专用，专账核算，确保资金用在项目工作上，发挥最大的社会效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我局在预算编制、预算执行、决算编制过程中，严格执行相关法律法规及财经制度，按照预算编制原则结合各单位实际工作任务编制部门预算，按照决算管理要求全面、真实、及时地报送年度部门决算。年度部门预算经费确保了人员的工资福利待遇、机构的正常运行，也为圆满完成2019年度人社工作目标任务提供了经费保障。

2019年部门预算整体支出绩效自评得分84分。

（二）存在问题的建议

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分84分，存在的问题：一是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差；二是在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏可行分析测评，绩效指标体系有待完善。下一步改进措施：一是科学合理地编制部门预算，要坚持按项目、按进度支，不准随意变更预算项目、超预算安排支出。因特殊情况需调整预算或追加支出的应当按照规定的程序报批。二是严格遵守财经法规编制资金使用计划从严控制支出。科学合理地编制资金使用计划制定费用消耗限额及定额严格控制开支范围和开支标准。三是要加强财政专项资金的管理，进一步细化和完善专项资金管理办法和实施细则。

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （本表无数据）

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （本表无数据）

十三、国有资本经营预算支出决算表 （本表无数据）

附件：2019年度市人力资源和社会保障局决算公开.xls