| 索引号： | 00841024X/2018-00056 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 绵阳市人力资源和社会保障局 | 发文日期： | 2018-09-28 |
| 文号： | 关键词： | 部门决算编制说明 |
绵阳市人力资源和社会保障局2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能。
1.拟订并组织实施人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，统筹开发各类人力资源。
2.负责促进就业工作,完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，监督并综合管理技工学校、职业技能培训机构、职业技能鉴定机构，牵头拟订高校毕业生就业政策。
3.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,并逐步提高基金统筹层次。拟订社会保险基金及其补充保险基金征收、使用、管理和监督制度及办法，编制全市社会保险基金预决算草案并监督实施。
4.组织实施预防、调节和控制措施，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
5.拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策的实施办法和企业职工工资收入分配调控政策，建立和完善机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。
6.指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才培养推荐选拔和培养工作。
7.贯彻落实军队转业干部安置政策，拟订军队转业干部安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
8.贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度，依法承办提请市人大常委会和市政府决定的人事任免事项。
9.统筹拟定劳动、人事争议调解仲裁制度，负责管辖范围内劳动、人事争议案件的仲裁、调解工作。贯彻落实劳动合同、劳动用工、劳动保护、劳动就业等方面的政策，完善劳动关系协调机制，创建和谐劳动关系。
（二）2017年主要工作完成情况。
1.就业创业。2017年，全市城镇新增就业57200人，其中：城镇失业人员再就业12216人；就业困难人员再就业4839人，城镇登记失业率控制在3.7％以内，低于省控目标0.3个百分点。转移输出农村劳动力157.07万人，实现劳务收入202.79亿元， 组织开展就业援助月、春风行动、进高校联招活动、民营企业招聘周、校企合作洽谈会等各类招聘会114场，提供就业岗位累计超过14万个。
2.社会保险。全市参加城镇企业职工基本养老保险 121.21万人，城镇企业职工基本养老保险基金收入110.87亿元、基金支出98.8亿元；参加城乡居民养老保险218.64万人。全年城乡居民养老保险基金收入10.23亿元、基金支出7.39亿元；参加城镇职工基本医疗保险70.67万人，其中：在职职工49.19万人、退休人员21.48万人；城镇职工基本医疗保险基金收入25.75亿元，基金支出20.93亿元。参加城镇居民基本医疗保险86.55万人。全年城镇居民基本医疗保险基金收入5.19亿元、基金支出4.17亿元。全市参加失业保险36.31万人，全年失业保险基金收入2.05亿元、基金支出2.06亿元；参加工伤保险43.96万人，全年工伤保险基金收入1.39亿元、基金支出0.87亿元；参加生育保险40.63万人，全年生育保险基金收入1.03亿元、基金支出1.16亿元。
3.人事人才管理。2017年全市专业技术人才总量23.2万人。
4.构建和谐劳动关系2017年全市企业职工劳动合同签订率达96.5%、企业集体合同签订率达97%。2017年受理劳动人事争议调解仲裁案件4352件，年度结案4344件，调解率达75.7%。劳动保障监察举报投诉结案率达100%，劳动保障监察“两网化”工作达标率100%。
5、公共服务能力建设。2017年末，全市市、县、乡（镇）、社区（街道、村）建成劳动就业社会保障服务中心（站）3171个，全市街道（乡镇）平台标准化率达到76.9%、社区平台标准化率达到73.5%、行政村平台建成率达到95.1%。全市12333来电总量达9.3万次，电话咨询接通率95.11%。“绵阳人社”发布政务微信226期678条。
二、部门概况
市人力资源和社会保障局下属二级预算单位8个，其中参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位5个。
三、收支决算总体情况说明
2017年市人社局本年收入合计10122.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9769.28万元，占96.51%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入353.33万元，占3.49%。
2017年市人社局本年支出合计11076.92万元，其中：基本支出5704.55万元，占51.5%；项目支出5372.37万元，占48.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计20307.44万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1693.39万元，增长9.1%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出10538.16万元，占本年支出合计的95.14%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1038.24万元，增长10.93%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出10538.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1311.14万元，占12.45%；科学技术支出1685.8万元，占15.6%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出7208.42万元，占68.41%；医疗卫生支出29.1万元，占0.29%；住房保障支出303.71万元，占2.88%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务:2017年2011002一般行政管理事务决算数为77.6万元，完成预算44.12%，决算数小于预算数的主要原因是第五届科博会经费需专项审计，后续经费需待专项审计后进行拨付。2011006军队转业干部安置决算数为43.02万元，完成预算90.51%，决算数小于预算数的主要原因是5万元军转管理经费年末下达，预计2018年年初支付。2011010公务员履职能力提升决算数为3万元，完成预算100%，2011050事业运行决算数为585.93万元，完成预算100%，2011099其他人事事务支出决算数为601.59万元，完成预算100%。
2.科学技术:2017年2069999其他科学技术支出决算数为1685.8万元，完成预算92.62%，决算数小于预算数的主要原因是引智项目匹配资金年末下达，预计在2018年初支出，导致决算数小于预算数。
3.社会保障和就业:2017年2080101行政运行决算数为1504.34万元，完成预算100%，2080102一般行政管理事务决算数为40万元，完成预算100%。2080105劳动保障监察决算数为244.65万元，完成预算98.8%，决算数小于预算数的主要原因是征收经费年末下达，预计在2018年初支出。2080106就业管理服务决算数为63万元，完成预算100%，2080107社会保险业务管理事务决算数为47.3万元，完成预算100%，2080109社会保险经办机构决算数为2313.1万元，完成预算100%，2080110劳动关系和维权决算数为7万元，完成预算100%，2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构决算数为30.61万元，完成预算71.53%，决算数小于预算数的主要原因是项目评审正在推进，预计2018年初支出。2080112劳动人事争议调解仲裁决算数为72.74万元，完成预算100%，2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出决算数为138.4万元，完成预算100%，2080299其他民政管理事务支出决算数为3.4万元，完成预算100%，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为400.69万元，完成预算100%，2080506机关事业单位职业年金缴费支出决算数为409.32万元，完成预算100%，2080702扶持公共就业服务决算数为9.62万元，完成预算100%，2080712高技能人才培养补贴决算数为50万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是在2017年底部分项目评审尚未完成，无法支出。2080799其他就业补助支出决算数为1856.22万元，完成预算99.12%，决算数小于预算数的主要原因是在部分2017年底项目评审尚未完成，无法支出。2089901其他社会保障和就业支出决算数为18.02万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育: 2017年2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务决算数为0.02万元，完成预算100%，2100409重大公共卫生专项决算数为0.5万元，完成预算100%，2100799其他计划生育事务支出决算数为0.57万元，完成预算100%，2101101行政单位医疗支出决算数4.96万，完成预算100%，2101102事业单位医疗决算数为23.05万元，完成预算100%。
5.住房保障：2017年2210201住房公积金决算数为252.21万元，完成预算124.09%，决算数大于预算数的主要原因是支出上年度结余部分。2210203购房补贴决算数为51.5万元，完成预算111.28%，决算数大于预算数的主要原因是支出上年度结余部分。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5561.76万元，其中：
人员经费5082.72万元，主要包括：基本工资982.73万元、津贴补贴617.58万元、奖金112.09万元、绩效工资433.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费400.14万元、职业年金缴费411.07万元、其他社会保障缴费151.76万元、其他工资福利支出395.82万元、生活补助4.47万元、医疗费5.55万元、奖励金0.61万元、住房公积金410.29万元、购房补贴51.5万元、其他对个人和家庭的补助支出1105.72万元等。
公用经费479.03万元，主要包括：办公费52.33万元、印刷费0.38万元、咨询费0.21万元、手续费0.24万元、水费1.24万元、电费30.06万元、邮电费1.84万元、物业管理费13.78万元、差旅费33.94万元、维修（护）费3.63万元、租赁费0.10万元、会议费12.84万元、培训费0.74万元、公务接待费0.88万元、劳务费11.53万元、委托业务费0.23万元、工会经费63.9万元、福利费63.21万元、公务用车运行维护费7.23万元、其他交通费158.6万元、其他商品和服务支出22.11万元。
2017年度一般公共预算财政拨款项目支出4976.39万元，其中：
人员经费96.75万元，主要包括：绩效工资38.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.58万元、职业年金缴费0.63万元、其他社会保障缴费10.22万元、其他工资福利支出23.94万元。
公用经费4879.64万元，主要包括：办公费206.16万元、印刷费50.83万元、咨询费25.79万元、手续费7.67万元、水费0.78万元、电费30.14万元、邮电费39.47万元、物业管理费22.27万元、差旅费83.85万元、维修（护）费25.69万元、租赁费5.14万元、会议费24.78万元、培训费92.62万元、公务接待费2.8万元、专用材料费69.96万元、劳务费231.1万元、委托业务费66.68万元、工会经费0.86万元、福利费5.19万元、公务用车运行维护费19.76万元、其他交通费17.75万元、其他商品和服务支出3822.21万元、办公设备购置10.45万元、信息网络及软件购置更新17.68万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.67万元，完成预算92.38%，决算数小于预算数的主要原因是压缩接待费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算26.99万元，占88.%；公务接待费支出决算3.68万元，占12%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算与2016年保持不变。
2.公务用车购置及运行维护费支出26.99万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车34辆，其中：轿车27辆、越野车2辆、载客汽车1辆，其他车辆4辆。
公务用车运行维护费支出26.99万元。主要用于用于34辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障人社系统政策调研、就业促进、社会保险、考试考务、劳动监察、调解仲裁、收入分配、劳动关系、基金监督、外国专家智力引进、规划统计等工作开展。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少54.35万元，下降66.82%。主要原因是车改实施，公务用车量大幅减少。
3.公务接待费支出3.68万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待33批次，940人次（不包括陪同人员），共计支出3.16万元，具体内容包括：泸州、宜宾人社局考察学习0.25万元、省厅对应科室检查督导1.48万元、科博会人才活动参会嘉宾接待1.43万元。其中：外事接待1批次，4人，共计支出0.52万元，主要用于接待科博会外国引智项目。
公务接待费支出决算比2017年减少3.62万元，下降53.39%。主要原因是厉行节约，减少接待次数。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，市人社局机关运行经费支出338.72万元，比2016年增加9.17万元，增长2.78%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，市人社局政府采购支出总额277.6万元，其中：政府采购货物支出22.01万元、政府采购工程支出54.03万元、政府采购服务支出201.56万元。主要用于办公设备采购、办公楼维修改造、职业培训。授予中小企业合同金额201.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，市人社局共有车辆34辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车32辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标124个，涉及财政资金4201.7万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分91分，存在的问题：一是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差；二是在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏可行分析测评，绩效指标体系有待完善。
下一步改进措施：一是科学合理地编制部门预算，要坚持按项目、按进度支，不准随意变更预算项目、超预算安排支出。因特殊情况需调整预算或追加支出的应当按照规定的程序报批。二是严格遵守财经法规编制资金使用计划从严控制支出。科学合理地编制资金使用计划制定费用消耗限额及定额严格控制开支范围和开支标准。三是要加强财政专项资金的管理，进一步细化和完善专项资金管理办法和实施细则。
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
下属单位9开展了整体支出绩效评价，平均得分为90分，存在的问题：存在的问题：一是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差；二是在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏可行分析测评，绩效指标体系有待完善。
下一步改进措施：一是科学合理地编制部门预算，要坚持按项目、按进度支，不准随意变更预算项目、超预算安排支出。因特殊情况需调整预算或追加支出的应当按照规定的程序报批。二是严格遵守财经法规编制资金使用计划从严控制支出。科学合理地编制资金使用计划制定费用消耗限额及定额严格控制开支范围和开支标准。三是要加强财政专项资金的管理，进一步细化和完善专项资金管理办法和实施细则。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如市人才中心、市军培中心、市职业能力鉴定中心等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、其他部门拨款等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务：2011002指一般行政管理事务、2011006指军队转业干部安置、2011008指引进人才费用、2011010指公务员履职能力提升、2011050指事业运行、2011099指其他人事事务支出
8.科学技术：2069999指其他科学技术支出。
9.社会保障和就业：2080101指行政运行、2080102指一般行政管理事务、2080104指综合业务管理、2080105指劳动保障监察、2080106指就业管理服务、2080107指社会保险业务管理事务、2080108指信息化建设、2080109指社会保险经办机构、2080110指劳动关系和维权、2080111指公共就业服务和职业技能鉴定机构、2080112指劳动人事争议调解仲裁、2080199指其他人力资源和社会保障管理事务支出、2080201指行政运行、2082502指事业单位离退休、2080504指未归口管理的行政单位离退休、2080701指扶持公共就业服务、2080712指高技能人才培养补贴、2080799指其他就业补助支出、2089901指其他社会保障和就业支出。
10.医疗卫生与计划生育：2100409指重大公共卫生专项。2100501指行政单位医疗、2100502指事业单位医疗、20100799指其他计划生育事务支出。
11.住房保障：2210201指住房公积金、2210203指购房补贴。
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：1、《收入支出决算总表》
2、《收入决算表》
3、《支出决算表》
4、《财政拨款收入支出决算总表》
5、《财政拨款支出决算明细表》
6、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
7、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
8、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
9、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
10、《一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表》
11《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
12、《政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算表》
13、《国有资本经营预算支出决算表》
附件：
（一）基本职能。
1.拟订并组织实施人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，统筹开发各类人力资源。
2.负责促进就业工作,完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，监督并综合管理技工学校、职业技能培训机构、职业技能鉴定机构，牵头拟订高校毕业生就业政策。
3.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,并逐步提高基金统筹层次。拟订社会保险基金及其补充保险基金征收、使用、管理和监督制度及办法，编制全市社会保险基金预决算草案并监督实施。
4.组织实施预防、调节和控制措施，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
5.拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策的实施办法和企业职工工资收入分配调控政策，建立和完善机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。
6.指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才培养推荐选拔和培养工作。
7.贯彻落实军队转业干部安置政策，拟订军队转业干部安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
8.贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度，依法承办提请市人大常委会和市政府决定的人事任免事项。
9.统筹拟定劳动、人事争议调解仲裁制度，负责管辖范围内劳动、人事争议案件的仲裁、调解工作。贯彻落实劳动合同、劳动用工、劳动保护、劳动就业等方面的政策，完善劳动关系协调机制，创建和谐劳动关系。
（二）2017年主要工作完成情况。
1.就业创业。2017年，全市城镇新增就业57200人，其中：城镇失业人员再就业12216人；就业困难人员再就业4839人，城镇登记失业率控制在3.7％以内，低于省控目标0.3个百分点。转移输出农村劳动力157.07万人，实现劳务收入202.79亿元， 组织开展就业援助月、春风行动、进高校联招活动、民营企业招聘周、校企合作洽谈会等各类招聘会114场，提供就业岗位累计超过14万个。
2.社会保险。全市参加城镇企业职工基本养老保险 121.21万人，城镇企业职工基本养老保险基金收入110.87亿元、基金支出98.8亿元；参加城乡居民养老保险218.64万人。全年城乡居民养老保险基金收入10.23亿元、基金支出7.39亿元；参加城镇职工基本医疗保险70.67万人，其中：在职职工49.19万人、退休人员21.48万人；城镇职工基本医疗保险基金收入25.75亿元，基金支出20.93亿元。参加城镇居民基本医疗保险86.55万人。全年城镇居民基本医疗保险基金收入5.19亿元、基金支出4.17亿元。全市参加失业保险36.31万人，全年失业保险基金收入2.05亿元、基金支出2.06亿元；参加工伤保险43.96万人，全年工伤保险基金收入1.39亿元、基金支出0.87亿元；参加生育保险40.63万人，全年生育保险基金收入1.03亿元、基金支出1.16亿元。
3.人事人才管理。2017年全市专业技术人才总量23.2万人。
4.构建和谐劳动关系2017年全市企业职工劳动合同签订率达96.5%、企业集体合同签订率达97%。2017年受理劳动人事争议调解仲裁案件4352件，年度结案4344件，调解率达75.7%。劳动保障监察举报投诉结案率达100%，劳动保障监察“两网化”工作达标率100%。
5、公共服务能力建设。2017年末，全市市、县、乡（镇）、社区（街道、村）建成劳动就业社会保障服务中心（站）3171个，全市街道（乡镇）平台标准化率达到76.9%、社区平台标准化率达到73.5%、行政村平台建成率达到95.1%。全市12333来电总量达9.3万次，电话咨询接通率95.11%。“绵阳人社”发布政务微信226期678条。
二、部门概况
市人力资源和社会保障局下属二级预算单位8个，其中参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位5个。
三、收支决算总体情况说明
2017年市人社局本年收入合计10122.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9769.28万元，占96.51%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入353.33万元，占3.49%。
2017年市人社局本年支出合计11076.92万元，其中：基本支出5704.55万元，占51.5%；项目支出5372.37万元，占48.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计20307.44万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1693.39万元，增长9.1%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出10538.16万元，占本年支出合计的95.14%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1038.24万元，增长10.93%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出10538.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1311.14万元，占12.45%；科学技术支出1685.8万元，占15.6%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出7208.42万元，占68.41%；医疗卫生支出29.1万元，占0.29%；住房保障支出303.71万元，占2.88%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务:2017年2011002一般行政管理事务决算数为77.6万元，完成预算44.12%，决算数小于预算数的主要原因是第五届科博会经费需专项审计，后续经费需待专项审计后进行拨付。2011006军队转业干部安置决算数为43.02万元，完成预算90.51%，决算数小于预算数的主要原因是5万元军转管理经费年末下达，预计2018年年初支付。2011010公务员履职能力提升决算数为3万元，完成预算100%，2011050事业运行决算数为585.93万元，完成预算100%，2011099其他人事事务支出决算数为601.59万元，完成预算100%。
2.科学技术:2017年2069999其他科学技术支出决算数为1685.8万元，完成预算92.62%，决算数小于预算数的主要原因是引智项目匹配资金年末下达，预计在2018年初支出，导致决算数小于预算数。
3.社会保障和就业:2017年2080101行政运行决算数为1504.34万元，完成预算100%，2080102一般行政管理事务决算数为40万元，完成预算100%。2080105劳动保障监察决算数为244.65万元，完成预算98.8%，决算数小于预算数的主要原因是征收经费年末下达，预计在2018年初支出。2080106就业管理服务决算数为63万元，完成预算100%，2080107社会保险业务管理事务决算数为47.3万元，完成预算100%，2080109社会保险经办机构决算数为2313.1万元，完成预算100%，2080110劳动关系和维权决算数为7万元，完成预算100%，2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构决算数为30.61万元，完成预算71.53%，决算数小于预算数的主要原因是项目评审正在推进，预计2018年初支出。2080112劳动人事争议调解仲裁决算数为72.74万元，完成预算100%，2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出决算数为138.4万元，完成预算100%，2080299其他民政管理事务支出决算数为3.4万元，完成预算100%，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为400.69万元，完成预算100%，2080506机关事业单位职业年金缴费支出决算数为409.32万元，完成预算100%，2080702扶持公共就业服务决算数为9.62万元，完成预算100%，2080712高技能人才培养补贴决算数为50万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是在2017年底部分项目评审尚未完成，无法支出。2080799其他就业补助支出决算数为1856.22万元，完成预算99.12%，决算数小于预算数的主要原因是在部分2017年底项目评审尚未完成，无法支出。2089901其他社会保障和就业支出决算数为18.02万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育: 2017年2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务决算数为0.02万元，完成预算100%，2100409重大公共卫生专项决算数为0.5万元，完成预算100%，2100799其他计划生育事务支出决算数为0.57万元，完成预算100%，2101101行政单位医疗支出决算数4.96万，完成预算100%，2101102事业单位医疗决算数为23.05万元，完成预算100%。
5.住房保障：2017年2210201住房公积金决算数为252.21万元，完成预算124.09%，决算数大于预算数的主要原因是支出上年度结余部分。2210203购房补贴决算数为51.5万元，完成预算111.28%，决算数大于预算数的主要原因是支出上年度结余部分。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5561.76万元，其中：
人员经费5082.72万元，主要包括：基本工资982.73万元、津贴补贴617.58万元、奖金112.09万元、绩效工资433.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费400.14万元、职业年金缴费411.07万元、其他社会保障缴费151.76万元、其他工资福利支出395.82万元、生活补助4.47万元、医疗费5.55万元、奖励金0.61万元、住房公积金410.29万元、购房补贴51.5万元、其他对个人和家庭的补助支出1105.72万元等。
公用经费479.03万元，主要包括：办公费52.33万元、印刷费0.38万元、咨询费0.21万元、手续费0.24万元、水费1.24万元、电费30.06万元、邮电费1.84万元、物业管理费13.78万元、差旅费33.94万元、维修（护）费3.63万元、租赁费0.10万元、会议费12.84万元、培训费0.74万元、公务接待费0.88万元、劳务费11.53万元、委托业务费0.23万元、工会经费63.9万元、福利费63.21万元、公务用车运行维护费7.23万元、其他交通费158.6万元、其他商品和服务支出22.11万元。
2017年度一般公共预算财政拨款项目支出4976.39万元，其中：
人员经费96.75万元，主要包括：绩效工资38.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.58万元、职业年金缴费0.63万元、其他社会保障缴费10.22万元、其他工资福利支出23.94万元。
公用经费4879.64万元，主要包括：办公费206.16万元、印刷费50.83万元、咨询费25.79万元、手续费7.67万元、水费0.78万元、电费30.14万元、邮电费39.47万元、物业管理费22.27万元、差旅费83.85万元、维修（护）费25.69万元、租赁费5.14万元、会议费24.78万元、培训费92.62万元、公务接待费2.8万元、专用材料费69.96万元、劳务费231.1万元、委托业务费66.68万元、工会经费0.86万元、福利费5.19万元、公务用车运行维护费19.76万元、其他交通费17.75万元、其他商品和服务支出3822.21万元、办公设备购置10.45万元、信息网络及软件购置更新17.68万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.67万元，完成预算92.38%，决算数小于预算数的主要原因是压缩接待费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算26.99万元，占88.%；公务接待费支出决算3.68万元，占12%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算与2016年保持不变。
2.公务用车购置及运行维护费支出26.99万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车34辆，其中：轿车27辆、越野车2辆、载客汽车1辆，其他车辆4辆。
公务用车运行维护费支出26.99万元。主要用于用于34辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障人社系统政策调研、就业促进、社会保险、考试考务、劳动监察、调解仲裁、收入分配、劳动关系、基金监督、外国专家智力引进、规划统计等工作开展。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少54.35万元，下降66.82%。主要原因是车改实施，公务用车量大幅减少。
3.公务接待费支出3.68万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待33批次，940人次（不包括陪同人员），共计支出3.16万元，具体内容包括：泸州、宜宾人社局考察学习0.25万元、省厅对应科室检查督导1.48万元、科博会人才活动参会嘉宾接待1.43万元。其中：外事接待1批次，4人，共计支出0.52万元，主要用于接待科博会外国引智项目。
公务接待费支出决算比2017年减少3.62万元，下降53.39%。主要原因是厉行节约，减少接待次数。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，市人社局机关运行经费支出338.72万元，比2016年增加9.17万元，增长2.78%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，市人社局政府采购支出总额277.6万元，其中：政府采购货物支出22.01万元、政府采购工程支出54.03万元、政府采购服务支出201.56万元。主要用于办公设备采购、办公楼维修改造、职业培训。授予中小企业合同金额201.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，市人社局共有车辆34辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车32辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标124个，涉及财政资金4201.7万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分91分，存在的问题：一是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差；二是在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏可行分析测评，绩效指标体系有待完善。
下一步改进措施：一是科学合理地编制部门预算，要坚持按项目、按进度支，不准随意变更预算项目、超预算安排支出。因特殊情况需调整预算或追加支出的应当按照规定的程序报批。二是严格遵守财经法规编制资金使用计划从严控制支出。科学合理地编制资金使用计划制定费用消耗限额及定额严格控制开支范围和开支标准。三是要加强财政专项资金的管理，进一步细化和完善专项资金管理办法和实施细则。
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
下属单位9开展了整体支出绩效评价，平均得分为90分，存在的问题：存在的问题：一是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差；二是在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏可行分析测评，绩效指标体系有待完善。
下一步改进措施：一是科学合理地编制部门预算，要坚持按项目、按进度支，不准随意变更预算项目、超预算安排支出。因特殊情况需调整预算或追加支出的应当按照规定的程序报批。二是严格遵守财经法规编制资金使用计划从严控制支出。科学合理地编制资金使用计划制定费用消耗限额及定额严格控制开支范围和开支标准。三是要加强财政专项资金的管理，进一步细化和完善专项资金管理办法和实施细则。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如市人才中心、市军培中心、市职业能力鉴定中心等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、其他部门拨款等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务：2011002指一般行政管理事务、2011006指军队转业干部安置、2011008指引进人才费用、2011010指公务员履职能力提升、2011050指事业运行、2011099指其他人事事务支出
8.科学技术：2069999指其他科学技术支出。
9.社会保障和就业：2080101指行政运行、2080102指一般行政管理事务、2080104指综合业务管理、2080105指劳动保障监察、2080106指就业管理服务、2080107指社会保险业务管理事务、2080108指信息化建设、2080109指社会保险经办机构、2080110指劳动关系和维权、2080111指公共就业服务和职业技能鉴定机构、2080112指劳动人事争议调解仲裁、2080199指其他人力资源和社会保障管理事务支出、2080201指行政运行、2082502指事业单位离退休、2080504指未归口管理的行政单位离退休、2080701指扶持公共就业服务、2080712指高技能人才培养补贴、2080799指其他就业补助支出、2089901指其他社会保障和就业支出。
10.医疗卫生与计划生育：2100409指重大公共卫生专项。2100501指行政单位医疗、2100502指事业单位医疗、20100799指其他计划生育事务支出。
11.住房保障：2210201指住房公积金、2210203指购房补贴。
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：1、《收入支出决算总表》
2、《收入决算表》
3、《支出决算表》
4、《财政拨款收入支出决算总表》
5、《财政拨款支出决算明细表》
6、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
7、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
8、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
9、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
10、《一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表》
11《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
12、《政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算表》
13、《国有资本经营预算支出决算表》
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