索引号: 00841024X/2017-00048 主题分类: 预算/决算
发布机构: 绵阳市人力资源和社会保障局 发文日期: 2017-09-27
文号: 关键词: 部门决算

绵阳市人力资源和社会保障局2016年部门决算编制说明

2017-09-27 10:14文章来源: 人力资源和社会保障局
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  根据《预算法》的规定以及中央、省、市有关财政预决算信息公开要求,现就我局2016年部门决算公开如下:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  1.拟订并组织实施人力资源市场发展规划,贯彻落实人力资源流动政策,统筹开发各类人力资源。

  2.负责促进就业工作,完善公共就业服务体系,拟订并组织落实创业、就业援助制度,完善职业资格制度,监督并综合管理技工学校、职业技能培训机构、职业技能鉴定机构,牵头拟订高校毕业生就业政策。

  3.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,并逐步提高基金统筹层次。拟订社会保险基金及其补充保险基金征收、使用、管理和监督制度及办法,编制全市社会保险基金预决算草案并监督实施。

  4.组织实施预防、调节和控制措施,保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

  5.拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策的实施办法和企业职工工资收入分配调控政策,建立和完善机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,贯彻落实机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。

  6.指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法,拟订专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才培养推荐选拔和培养工作。

  7.贯彻落实军队转业干部安置政策,拟订军队转业干部安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

  8.贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度,依法承办提请市人大常委会和市政府决定的人事任免事项。

  9.统筹拟定劳动、人事争议调解仲裁制度,负责管辖范围内劳动、人事争议案件的仲裁、调解工作。贯彻落实劳动合同、劳动用工、劳动保护、劳动就业等方面的政策,完善劳动关系协调机制,创建和谐劳动关系。

  (二)2016年重点工作完成情况

  1.民生任务超额完成。全市城镇新增就业5.51万人、城镇失业人员再就业1.29万人、就业困难人员再就业4676人;全市社会保险参保达到614.86万人次,征收基金121.86亿,发放待遇172.45亿元。其中,城乡居民养老保险参保221.63万人、征收2.8亿元,机关事业单位人员参保9万人、征收33.1亿元,企业职工养老保险参保114.81万人、征收57.06亿元;城镇职工医疗保险参保68.78万人、征收23.08亿;城镇居民医疗保险参保83.56万人、征收1.3亿;失业保险参保36.62万人、征收2.48亿元;工伤保险参保41.47万人、征收1.14亿元;生育保险参保38.99万人、征收0.9亿元。

  2.政策制度更加完善。制定出台了《就业和失业登记办法》《关于推进精准扶贫工作的实施意见》《推进脱贫攻坚就业社保十三条措施》,为促进就业创业提供了政策支撑。出台了《定点医药机构协议管理办法》和特殊重政疾病门诊治疗报销规范,制定城市公立医院取消药品加成后医保补偿政策,着力提高医保经办管理水平。制定出台了《关于深化国有企业负责人薪酬制度改革的实施意见》《构建和谐劳动关系实施意见》《关于全面治理农民工工资问题的实施意见》《绵阳市工资集体协商三方会谈机制指导意见》,为促进劳动关系和谐稳定奠定了基础。

  3.改革试点全面完成。积极推进机关事业单位养老保险制度改革工作,实施城镇基本医疗保险市级统筹,基本实现参保人员在全市范围内就医购药一卡通,扎实推进县以下公务员职务职级并行制度改革,牵头指导实施公务用车改革司勤人员分流安置工作,实施乡镇机关事业单位工作人员乡镇工作补贴制度。积极推进法官检察官工资制度改革,推行农民工实名制管理制度。

  4.五大活动成功举办。高质量举办了第四届科博会人才交流会,承办人社部活动项目3项,省人社厅活动项目2项,展示省内青年创新创业项目12个,达成外专引智项目42项。组织开展了在校大学生创业计划书大赛、第五届高校毕业生创业大赛等活动,积极引导大学生创新创业。成功举办了第二届全市职业技能大赛,承办了全国数控技能大赛四川选拔赛。组织参加全省第六届农民工技能大赛、成都经济区第二届职业技能大赛,总成绩均位列全省第一。

  5.城乡就业总体平稳。组织开展了“春风行动”、等各类招聘活动80场,提供岗位10万余个,跨地区组织劳务输出1.2万人。利用公共就业招聘网、人事人才网、微信等平台提供岗位1.8万余个,积极支持农民工返乡创业,建成返乡农民工创业园14个,促进2123名农民工返乡创业,带动就业1.31万人。转移输出农村劳动力155.45万人,实现劳务收入207.88亿元。

  二、部门概况

  市人力资源和社会保障局下属二级预算单位8个,其中参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位5个。

  三、收支决算总体情况

  2016年市人社局本年收入合计9748.23万元,其中:财政拨款收入9114.13万元,占93.5%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入634.1万元,占6.5%。

  2016年市人社局收入合计9748.23万元,较2015年增加1134.97万元,增长13.18%,增长的主要原因是机关事业养老保险开始实行,新增人员的养老保险和职业年金支出;车改开始,新增了人员的车改补贴。其中:财政拨款收入9114.13万元,占收入总额93.5%;事业收入0万元,占收入总额0%;经营收入万元,占收入总额0%;附属单位上缴收入0万元,占收入总额0%;其他收入634.1万元,占收入总额6.5%。

  2016年市人社局支出合计10052.35万元,较2015年增加2393.83万元,增长31.26%,增长主要原因是2015年人才及就业专项资金结余较大,一并在2016年支出导致2016年支出增幅较大。其中:基本支出4663.78万元,占46.39%;项目支出5388.57万元,占53.61%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收支决算情况

  市人社局2016年度财政拨款收入总决算9114.13万元,支出总决算9499.92万元。与2015年相比,财政拨款收入增加1028.35万元,增长12.72%;财政拨款支出增加2279.23万元,增长31.57%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  市人社局2016年度一般公共预算财政拨款支出9499.92万元,占本年支出合计的94.5%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加1028.35万元,增长/下降12.72%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  市人社局2016年一般公共预算财政拨款支出9499.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出983.51万元,占10.35%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出1807.88万元,占19.03%;社会保障和就业支出6376.26万元,占67.12%;医疗卫生支出77.79万元,占0.82%;住房保障支出254.5万元,占2.68%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务:2016年2011002一般行政管理事务决算数为104.51万元,完成预算100%,2011006军队转业干部安置决算数为21.35万元,完成预算100%,2011008引进人才费用决算数为0.72万元,完成预算100%,2011010公务员履职能力提升决算数为4万元,完成预算100%,2011050事业运行决算数为367.42万元,完成预算100%,2011099其他人事事务支出决算数为607.55万元,完成预算133.29%,决算数大于预算数的主要原因是支出上年度结余部分。

  2.科学技术:2016年2069999其他科学技术支出决算数为1109.6万元,完成预算98.84%,决算数小于预算数的主要原因是由于政策因素人才补贴家数减少,导致决算数小于预算数。

  3.社会保障和就业:2016年2080101行政运行决算数为1023.41万元,完成预算100%,2080102一般行政管理事务决算数为178.15万元,完成预算91.29%,决算数小于预算数的主要原因是科博会经费需在审计后拨付,在2016年底审计尚未结余部分款项无法支出。2080104综合业务管理决算数为5万元,完成预算100%,2080105劳动保障监察决算数为200.03万元,完成预算94.83%,决算数小于预算数的主要原因是采购项目在2016年底未采购完毕。2080106就业管理服务决算数为92.59万元,完成预算100%,2080107社会保险业务管理事务决算数为52.26万元,完成预算100%,2080108信息化建设决算数为20万元,完成预算100%,2080109社会保险经办机构决算数为1694.5万元,完成预算101.36%,决算数大于预算数的主要原因是支出上年度结余部分。2080110劳动关系和维权决算数为7.42万元,完成预算100%,2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构决算数为179.65万元,完成预算99.3%,决算数小于预算数的主要原因是采购项目在2016年底未采购完毕。2080112劳动人事争议调解仲裁决算数为73.57万元,完成预算121.14%,决算数大于预算数的主要原因是支出上年度结余部分。2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出决算数为42万元,完成预算100%,2080201行政运行决算数为32.4万元,完成预算100%,2080502事业单位离退休决算数为315.98万元,完成预算100%,2080504未归口管理的行政单位离退休决算数为462.79万元,完成预算100%,2080701扶持公共就业服务决算数为27万元,完成预算100%,2080712高技能人才培养补贴决算数为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是在2016年底项目评审尚未完成,无法支出。2080799其他就业补助支出决算数为293万元,完成预算34.1%,决算数小于预算数的主要原因是在2016年底项目评审尚未完成,无法支出。

  4.医疗卫生与计划生育:2016年2100409重大公共卫生专项决算数为1万元,完成预算100%,2100501行政单位医疗决算数为30.8万元,完成预算100%,210502事业单位医疗决算数为63.38万元,完成预算116.17%,决算数大于预算数的主要原因是支出上年度结余部分。2100799其他计划生育事务支出决算数为0.64万元,完成预算115.36%,决算数大于预算数的主要原因是支出上年度结余部分。

  5.住房保障:2016年2210201住房公积金决算数为173.89万元,完成预算100%,2210203购房补贴决算数为26.41万元,完成预算109.27%,决算数大于预算数的主要原因是支出上年度结余部分。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  市人社局2016年一般公共预算财政拨款基本支出4596.59万元,其中:人员经费4243.15万元,主要包括:基本工资939.54万元、津贴补贴696.62万元、奖金1119.51万元、伙食补助费1.68万元、绩效工资349.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费588.79万元、职业年金缴费48.48万元、其他工资福利支出21.6万元、抚恤金13.16万元、生活补助1.67万元、医疗费9.72万元、奖励金0.67万元、住房公积金251.38万元、购房补贴39.97万元、其他对个人和家庭的补助支出27.47万元。

  公用经费353.44万元,主要包括:办公费53.35万元、印刷费0.49万元、手续费0.13万元、水费0.72万元、电费4.55万元、邮电费23.15万元、物业管理费6.42万元、差旅费17.38万元、维修(护)费1.33万元、会议费2.52万元、培训费1.14万元、公务接待费1.61万元、劳务费1.28万元、工会经费47.09万元、福利费50.06万元、公务用车运行维护费17.41万元、其他交通费89.4万元、其他商品和服务支出35.41万元。

  七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  市人社局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,市人社局机关运行经费支出329.55万元,比2015年增加113.15万元,增长52.28%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,市人社局政府采购支出总额2842.25万元,其中:政府采购货物支出248.37万元、政府采购工程支出60万元、政府采购服务支出2533.88万元。主要用于办公设备采购、科博会人才馆场馆搭建、金保工程软件建设等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,市人社局公有车辆35辆,其中:一般公务用车33辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标24个,涉及财政资金3457.12万元,覆盖率达到100%。

  九、名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如市人才中心、市军培中心、市职业能力鉴定中心等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、其他部门拨款等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务:2011002指一般行政管理事务、2011006指军队转业干部安置、2011008指引进人才费用、2011010指公务员履职能力提升、2011050指事业运行、2011099指其他人事事务支出

  8.科学技术:2069999指其他科学技术支出。

  9.社会保障和就业:2080101指行政运行、2080102指一般行政管理事务、2080104指综合业务管理、2080105指劳动保障监察、2080106指就业管理服务、2080107指社会保险业务管理事务、2080108指信息化建设、2080109指社会保险经办机构、2080110指劳动关系和维权、2080111指公共就业服务和职业技能鉴定机构、2080112指劳动人事争议调解仲裁、2080199指其他人力资源和社会保障管理事务支出、2080201指行政运行、2082502指事业单位离退休、2080504指未归口管理的行政单位离退休、2080701指扶持公共就业服务、2080712指高技能人才培养补贴、2080799指其他就业补助支出、2089901指其他社会保障和就业支出。

  10.医疗卫生与计划生育:2100409指重大公共卫生专项。2100501指行政单位医疗、2100502指事业单位医疗、20100799指其他计划生育事务支出。

  11.住房保障:2210201指住房公积金、2210203指购房补贴。

  12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        附件:2016年决算表
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市人社局公开2016年部门决算

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