| 索引号： | 00841024X/2019-00013 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 绵阳市人力资源和社会保障局 | 发文日期： | 2019-07-05 |
| 文号： | 关键词： | 决算 |
绵阳市人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市人社局职能简介
1.贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。
2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展政策，贯彻落实人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，综合管理技工院校，牵头拟订高校毕业生就业政策。
4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同相关部门编制全市相关社会保险基金预决算草案并监督实施。组织实施相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。
5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
7.牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育政策，负责高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来绵（回绵）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省有关规定履行安全管理责任。
8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，指导事业单位将安全生产责任履行情况作为工作人员奖惩、考核的重要内容。
9.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请市人大常委会和市政府决定的人事任免事项。
10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。
11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。
12.负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。
13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14.承担经市政府批准保留的行政审批事项。
15.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）市人社局2019年重点工作。
1.大力促进就业创业。 2019年，全市城镇新增就业4.7万人以上，城镇失业人员再就业0.99万人，就业困难人员就业0.9万人，城镇登记失业率控制在4%以内，全年转移输出农村劳动力140万人，发放创业担保贷款0.9亿元，招募“三支一扶”人员34人。
2.推动人力资源市场加快发展。落实加快发展人力资源服务业的意见。出台科技城军民融合人力资源服务产业园扶持政策，支持科创园区加快建设中国（绵阳）科技城军民融合人力资源服务产业园，力争年底入驻资源企业达到20家以上，营收2亿元，推动人力资源服务业集聚创新发展。加强人力资源服务行业人才队伍建设，组织人力资源市场管理人员、人力资源服务机构经营管理人员、人力资源服务从业人员参加能力提升培训。加强部门联动，推进人力资源服务业诚信体系建设。
3.加强社会保障体系建设。到2019年底，全市参加城镇职工基本养老保险、失业保险、工伤保险人数计划分别达到：83.35万人（其中：执行企业制度在职职工74.18万人、执行机关事业制度在职职工人数9.17万人）、38.2万人、46.46万人，新开工工程建设项目工伤保险参保率达到100%。
4.规范事业单位人事管理。按照国家、省统一部署，做好江油市事业单位管理岗位职员等级晋升试点工作。贯彻落实事业单位工作人员奖励办法。完善岗位管理制度，规范聘用合同管理，加强对事业单位聘用合同管理的监督检查力度。修订公开招聘办法，探索分类考试，提高公开招聘工作科学化水平。落实扩大高校科研院所医疗卫生机构人事自主权十条政策。建设运行事业单位人事管理系统，提升实名制管理信息化水平。做好事业单位机构改革人员转隶属、岗位聘用工作。
5.加强人才队伍建设。2019年，全年新增高技能人才0.68万人，新增技师和高级技师0.08万人，技工院校招生人数0.21万人，开展新型学徒制培训500人次，新增取得专业技术人员职业资格证书人数10000人。
6.构建和谐劳动关系。2019年，企业劳动合同签订率达到94.5%以上，劳动人事争议仲裁结案率保持在90%以上，劳动人事争议调解成功率保持在60%以上，查处工资类违法案件降幅20%以上，追发劳动者工资等待遇涉及金额降幅30%以上，追发劳动者工资等待遇涉及人数降幅40%以上。
7.加强农民工服务保障。实加强农民工服务保障30条政策，重点开展农民工专列专车、全覆盖走访慰问、证照办理等专项服务保障工作。推动落实2019年度农民工服务保障工作项目计划清单任务。
8.加强人社公共服务体系建设。到2019年底，乡镇（街道）基层平台标准化率达到90%，社区服务站点（窗口）标准化率达到85%，行政村服务站点（窗口）建成率达到100%，市、县两级“社银一体化”网点覆盖面达到100%，社会保障卡持卡人数达到472.3万人。
二、部门预算单位构成
市人社局下属二级预算单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位3个。具体为：市就业服务管理局、市社会保险事业管理局、市人力资源服务中心、市劳动保障监察支队、市劳动人事争议仲裁院、市人事考试中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入总预算3804.55万元，包括：一般公共预算拨款收入3804.55万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；
支出总预算3804.55万元，包括：一般公共服务支出808.11万元、社会保障和就业支出2438.96万元、卫生健康支出355.31万元、住房保障支出202.17万元。
市人社局2019年收支总预算7609.1万元,比2018年收支预算总数减少1488.68万元，减少主要原因是机构改革，原市人社局下属的市医保局、市军转培训中心划入新组建机构，原市人社局机关部分职能和人员划转其他单位。
（一）收入预算情况
市人社局2019年收入预算3804.55万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3804.55万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
市人社局2019年支出预算3804.55万元，其中：基本支出3079.68万元，占80.95%；项目支出724.87万元，占19.05%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市人社局2019年财政拨款收支总预算7609.1万元,比2018年财政拨款收支总预算减少1488.68万元，主要原因是机构改革，原市人社局下属的市医保局、市军转培训中心划入新组建机构，原市人社局机关部分职能和人员划转其他单位。
收入包括：一般公共预算拨款收入3804.55万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：一般公共服务支出808.11万元、社会保障和就业支出2438.96万元、卫生健康支出355.31万元。
以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市人社局2019年一般公共预算当年拨款3804.55万元，比2018年预算数减少744.34万元，主要原因是机构改革，原市人社局下属的市医保局、市军转培训中心划入新组建机构，原市人社局机关部分职能和人员划转其他单位。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出808.11万元，占21.24%、社会保障和就业支出2438.96万元，占64.11%、卫生健康支出355.31万元，占14.65%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2019年预算数为3万元，主要用于：市就业局日常就业工作开支、就业创业指导、就业招聘等。
2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2019年预算数为3万元，主要用于：市劳动监察支队日常工作开支、企业劳动监察等。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为726.75万元，主要用于：工作人员工资、津补贴、奖金、绩效工资等。
4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为45.52万元，主要用于：社保普法宣传教育、国内人才引进、培养和资助项目等。
5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2019年预算数为62.8万元，主要用于：社保基金监督、社保基金预决算管理、工伤保险认定调查等。
6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）2019年预算数为9万元，主要用于：农民工维权、企业薪酬调查等。
7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2019年预算数为10万元，主要用于：促进就业和劳务开发、就业困难人员慰问，技工院校招生宣传等。
8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2019年预算数为31万元，主要用于：市仲裁院日常办公开支、劳动仲裁员培训。
9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2019年预算数为33万元，主要用于：市仲裁院日常办公开支、劳动仲裁员培训。
10. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）2019年预算数为407.37万元，主要用于：市人力资源服务中心人事档案管理、人事代理等。
11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2019年预算数为851.11万元，主要用于：市社保局日常工作开支、社保大厅运行、退休档案管理、社保稽核等。
12. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）2019年预算数为407.37万元，主要用于：事业单位日常办公运行费用。
13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2019年预算数为25.14万元，主要用于：市级机关事业单位职工福利调节费。
14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为336.94万元，主要用于：单位职工缴纳机关事业养老保险。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为3.69万元，主要用于：退休单位职工保障经费。
16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为134.78万元，主要用于：单位职工缴纳机关事业职业年金。
17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为302.22万元，主要用于：行政单位职工缴纳职工医疗保险。
18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为49.79万元，主要用于：事业单位职工缴纳职工医疗保险。
19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为202.17万元，主要用于：单位职工缴纳住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市人社局2019年一般公共预算基本支出3079.68万元，其中：
人员经费2521.14万元，主要包括：基本工资892.46万元、津贴补贴604.66万元、奖金61.17万元、绩效工资171.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费336.94万元、职业年金缴费134.78万元、职工基本医疗保险缴费101.08万元、其他社会保障缴费13.1万元、其他工资福利支出3.26万元。
公用经费558.54万元，主要包括：办公费186.93万元、印刷费36万元、咨询费3万元、手续费3.22万元、水费3.51万元、电费20.96万元、邮电费25.72万元、差旅费20万元、会议费14.59万元、培训费11.54万元、公务接待费14.43万元、工会经费34.6万元、福利费26.77万元、公务用车运行费5万元、其他交通费152.27万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市人社局2019年“三公”经费财政拨款预算数82.25万元，其中：公务接待费53.49万元，公务用车购置及运行维护费28.76万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：市本级因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市委外办（港澳办）根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费较2018年预算下降38.25%。主要原因是严格执行八项规定，严格控制接待规模及接待标准，厉行节约。
2019年公务接待费计划用于大型活动、市际交流、接待外地来宾及系统正常公务活动接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降38.94%。主要原因是由于机构改革，减少2辆公务用车。
市本级公务用车购置经费管理方式，实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据各单位上报的2019年公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
单位现有公务用车6辆，其中：轿车5辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。2019年安排公务用车运行维护费28.76万元，用于5辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障职称评审、专家下基层、工伤认定、社保基金监督、劳动保障监察、人事考试试卷运输等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
市人社局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市人社局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，市人社局机关1家行政单位以及下属市就业局、市社保局、市劳动保障监察支队等3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为450.28万元，比2018年预算减少18.56万元，增长/下降3.96%。主要原因是按照市财政统一要求，压缩机关运行经费。
本部门下属市人力资源服务中心、市劳动人事争议仲裁院、市人事考试中心等3家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
市人社局2019年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，市人社局所属各预算单位共有车辆6辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车6辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备1台（套）。
2019年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年市人社局所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表4-2.政府性基金预算项目支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.政府采购支出预算表
表7. 2019年市级部门预算项目绩效目标表
附件：
（一）市人社局职能简介
1.贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。
2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展政策，贯彻落实人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，综合管理技工院校，牵头拟订高校毕业生就业政策。
4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同相关部门编制全市相关社会保险基金预决算草案并监督实施。组织实施相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。
5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
7.牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育政策，负责高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来绵（回绵）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省有关规定履行安全管理责任。
8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，指导事业单位将安全生产责任履行情况作为工作人员奖惩、考核的重要内容。
9.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请市人大常委会和市政府决定的人事任免事项。
10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。
11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。
12.负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。
13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14.承担经市政府批准保留的行政审批事项。
15.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）市人社局2019年重点工作。
1.大力促进就业创业。 2019年，全市城镇新增就业4.7万人以上，城镇失业人员再就业0.99万人，就业困难人员就业0.9万人，城镇登记失业率控制在4%以内，全年转移输出农村劳动力140万人，发放创业担保贷款0.9亿元，招募“三支一扶”人员34人。
2.推动人力资源市场加快发展。落实加快发展人力资源服务业的意见。出台科技城军民融合人力资源服务产业园扶持政策，支持科创园区加快建设中国（绵阳）科技城军民融合人力资源服务产业园，力争年底入驻资源企业达到20家以上，营收2亿元，推动人力资源服务业集聚创新发展。加强人力资源服务行业人才队伍建设，组织人力资源市场管理人员、人力资源服务机构经营管理人员、人力资源服务从业人员参加能力提升培训。加强部门联动，推进人力资源服务业诚信体系建设。
3.加强社会保障体系建设。到2019年底，全市参加城镇职工基本养老保险、失业保险、工伤保险人数计划分别达到：83.35万人（其中：执行企业制度在职职工74.18万人、执行机关事业制度在职职工人数9.17万人）、38.2万人、46.46万人，新开工工程建设项目工伤保险参保率达到100%。
4.规范事业单位人事管理。按照国家、省统一部署，做好江油市事业单位管理岗位职员等级晋升试点工作。贯彻落实事业单位工作人员奖励办法。完善岗位管理制度，规范聘用合同管理，加强对事业单位聘用合同管理的监督检查力度。修订公开招聘办法，探索分类考试，提高公开招聘工作科学化水平。落实扩大高校科研院所医疗卫生机构人事自主权十条政策。建设运行事业单位人事管理系统，提升实名制管理信息化水平。做好事业单位机构改革人员转隶属、岗位聘用工作。
5.加强人才队伍建设。2019年，全年新增高技能人才0.68万人，新增技师和高级技师0.08万人，技工院校招生人数0.21万人，开展新型学徒制培训500人次，新增取得专业技术人员职业资格证书人数10000人。
6.构建和谐劳动关系。2019年，企业劳动合同签订率达到94.5%以上，劳动人事争议仲裁结案率保持在90%以上，劳动人事争议调解成功率保持在60%以上，查处工资类违法案件降幅20%以上，追发劳动者工资等待遇涉及金额降幅30%以上，追发劳动者工资等待遇涉及人数降幅40%以上。
7.加强农民工服务保障。实加强农民工服务保障30条政策，重点开展农民工专列专车、全覆盖走访慰问、证照办理等专项服务保障工作。推动落实2019年度农民工服务保障工作项目计划清单任务。
8.加强人社公共服务体系建设。到2019年底，乡镇（街道）基层平台标准化率达到90%，社区服务站点（窗口）标准化率达到85%，行政村服务站点（窗口）建成率达到100%，市、县两级“社银一体化”网点覆盖面达到100%，社会保障卡持卡人数达到472.3万人。
二、部门预算单位构成
市人社局下属二级预算单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位3个。具体为：市就业服务管理局、市社会保险事业管理局、市人力资源服务中心、市劳动保障监察支队、市劳动人事争议仲裁院、市人事考试中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入总预算3804.55万元，包括：一般公共预算拨款收入3804.55万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；
支出总预算3804.55万元，包括：一般公共服务支出808.11万元、社会保障和就业支出2438.96万元、卫生健康支出355.31万元、住房保障支出202.17万元。
市人社局2019年收支总预算7609.1万元,比2018年收支预算总数减少1488.68万元，减少主要原因是机构改革，原市人社局下属的市医保局、市军转培训中心划入新组建机构，原市人社局机关部分职能和人员划转其他单位。
（一）收入预算情况
市人社局2019年收入预算3804.55万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3804.55万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
市人社局2019年支出预算3804.55万元，其中：基本支出3079.68万元，占80.95%；项目支出724.87万元，占19.05%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市人社局2019年财政拨款收支总预算7609.1万元,比2018年财政拨款收支总预算减少1488.68万元，主要原因是机构改革，原市人社局下属的市医保局、市军转培训中心划入新组建机构，原市人社局机关部分职能和人员划转其他单位。
收入包括：一般公共预算拨款收入3804.55万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：一般公共服务支出808.11万元、社会保障和就业支出2438.96万元、卫生健康支出355.31万元。
以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市人社局2019年一般公共预算当年拨款3804.55万元，比2018年预算数减少744.34万元，主要原因是机构改革，原市人社局下属的市医保局、市军转培训中心划入新组建机构，原市人社局机关部分职能和人员划转其他单位。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出808.11万元，占21.24%、社会保障和就业支出2438.96万元，占64.11%、卫生健康支出355.31万元，占14.65%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2019年预算数为3万元，主要用于：市就业局日常就业工作开支、就业创业指导、就业招聘等。
2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2019年预算数为3万元，主要用于：市劳动监察支队日常工作开支、企业劳动监察等。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为726.75万元，主要用于：工作人员工资、津补贴、奖金、绩效工资等。
4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为45.52万元，主要用于：社保普法宣传教育、国内人才引进、培养和资助项目等。
5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2019年预算数为62.8万元，主要用于：社保基金监督、社保基金预决算管理、工伤保险认定调查等。
6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）2019年预算数为9万元，主要用于：农民工维权、企业薪酬调查等。
7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2019年预算数为10万元，主要用于：促进就业和劳务开发、就业困难人员慰问，技工院校招生宣传等。
8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2019年预算数为31万元，主要用于：市仲裁院日常办公开支、劳动仲裁员培训。
9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2019年预算数为33万元，主要用于：市仲裁院日常办公开支、劳动仲裁员培训。
10. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）2019年预算数为407.37万元，主要用于：市人力资源服务中心人事档案管理、人事代理等。
11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2019年预算数为851.11万元，主要用于：市社保局日常工作开支、社保大厅运行、退休档案管理、社保稽核等。
12. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）2019年预算数为407.37万元，主要用于：事业单位日常办公运行费用。
13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2019年预算数为25.14万元，主要用于：市级机关事业单位职工福利调节费。
14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为336.94万元，主要用于：单位职工缴纳机关事业养老保险。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为3.69万元，主要用于：退休单位职工保障经费。
16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为134.78万元，主要用于：单位职工缴纳机关事业职业年金。
17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为302.22万元，主要用于：行政单位职工缴纳职工医疗保险。
18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为49.79万元，主要用于：事业单位职工缴纳职工医疗保险。
19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为202.17万元，主要用于：单位职工缴纳住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市人社局2019年一般公共预算基本支出3079.68万元，其中：
人员经费2521.14万元，主要包括：基本工资892.46万元、津贴补贴604.66万元、奖金61.17万元、绩效工资171.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费336.94万元、职业年金缴费134.78万元、职工基本医疗保险缴费101.08万元、其他社会保障缴费13.1万元、其他工资福利支出3.26万元。
公用经费558.54万元，主要包括：办公费186.93万元、印刷费36万元、咨询费3万元、手续费3.22万元、水费3.51万元、电费20.96万元、邮电费25.72万元、差旅费20万元、会议费14.59万元、培训费11.54万元、公务接待费14.43万元、工会经费34.6万元、福利费26.77万元、公务用车运行费5万元、其他交通费152.27万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市人社局2019年“三公”经费财政拨款预算数82.25万元，其中：公务接待费53.49万元，公务用车购置及运行维护费28.76万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：市本级因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市委外办（港澳办）根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费较2018年预算下降38.25%。主要原因是严格执行八项规定，严格控制接待规模及接待标准，厉行节约。
2019年公务接待费计划用于大型活动、市际交流、接待外地来宾及系统正常公务活动接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降38.94%。主要原因是由于机构改革，减少2辆公务用车。
市本级公务用车购置经费管理方式，实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据各单位上报的2019年公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
单位现有公务用车6辆，其中：轿车5辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。2019年安排公务用车运行维护费28.76万元，用于5辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障职称评审、专家下基层、工伤认定、社保基金监督、劳动保障监察、人事考试试卷运输等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
市人社局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市人社局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，市人社局机关1家行政单位以及下属市就业局、市社保局、市劳动保障监察支队等3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为450.28万元，比2018年预算减少18.56万元，增长/下降3.96%。主要原因是按照市财政统一要求，压缩机关运行经费。
本部门下属市人力资源服务中心、市劳动人事争议仲裁院、市人事考试中心等3家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
市人社局2019年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，市人社局所属各预算单位共有车辆6辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车6辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备1台（套）。
2019年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年市人社局所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表4-2.政府性基金预算项目支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.政府采购支出预算表
表7. 2019年市级部门预算项目绩效目标表
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