绵阳市政府和社会资本合作中心2022年单位预算

绵阳市

政府和社会资本合作中心2022年

单位预算

目录

第一部分   绵阳市政府和社会资本合作中心概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分   绵阳市政府和社会资本合作中心2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 绵阳市政府和社会资本合作中心2022年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

绵阳市政府和社会资本合作中心概况

一、职能简介

（一）负责制定市级政府和社会资本合作（以下简称PPP）项目年度和中期开发计划；会同行业主管部门对潜在合作项目进行评估，识别、筛选和确定市级PPP备选项目；负责市级计划实施PPP项目的评价、论证工作，拟定年度计划实施项目。

（二）参与市级PPP项目实施方案的审核；对项目成本及可获得利润进行监测；承担项目依法采购监管，建设运营全生命周期财政支出及绩效评估等具体工作；配合项目实施机构加强合作项目公共产品或服务质量等监管。

（三）督促项目实施机构定期监测市级PPP项目产出绩效指标、编制会计报表；指导行业主管部门、项目实施机构办理移交资产评估、性能测试、资金补偿等工作。

（四）承担全市PPP 模式咨询服务、统计分析、宣传培训和监督检查工作；建立全市PPP项目库，组织全市PPP项目推介和示范工作。

二、2022年重点工作

一是要抓好已落地项目实施工作。按照政府采购法和国家、省财政部门有关PPP项目政策规定，规范推进落地项目建设运营。

二是积极推进新PPP项目。政府负有提供义务、适宜由社会资本承担、投资规模较大、社会需求长期稳定、社会产出明确的公共服务领域项目，都可采用PPP模式。结合实际，在财政承受能力范围内积极开展项目推介和准备工作。严格按照项目准备、项目采购、项目执行各阶段的要求实施。

三是认真开展物有所值评价审核和财政承受能力评价工作。重点监测物有所值评价经实施机构调整仍未通过财政部门审核的，不宜采用PPP模式；财政承受能力评价超出本级财政承受能力，也不宜采用PPP模式，避免出现政府违约。

第一部分

绵阳市政府和社会资本合作中心 2022年单位预算表

（插入本单位预算公开表）

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第二部分

绵阳市政府和社会资本合作中心2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市政府和社会资本合作中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市政府和社会资本合作中心2022年收支总预算49.02万元。（因以前年度都是由部门统一进行公开预算，非独立核算二级单位没有单独公开预算，故不作比较说明）。

（一）收入预算情况

绵阳市政府和社会资本合作中心2022年收入预算49.02万元，其中：一般公共预算拨款收入49.02万元，占100%。

（二）支出预算情况

绵阳市政府和社会资本合作中心2022年支出预算49.02万元，其中：基本支出49.02万元，占100%。

绵阳市政府和社会资本合作中心2022年财政拨款收支总预算49.02万元，收入包括：本年一般公共预算拨款收入49.02万元；支出包括：一般公共服务支出34.62万元、社会保障和就业支出6.65万元、卫生健康支出1.66万元、住房保障支出6.09万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市政府和社会资本合作中心2022年一般公共预算当年拨款49.02万元（因绵阳市政府和社会资本合作中心为市财政局非独立核算的二级单位，以前年度都由部门统一公开预算，故不作比较说明）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出34.62万元，占70.62%；社会保障和就业支出6.65万元，占13.57%；卫生健康支出1.66万元，占3.39%；住房保障支出6.09万元，占12.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2022年预算数为34.62万元，主要用于：保障绵阳市政府和社会资本合作中心正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用支出，从而完成年初制定工作目标。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款） 行政事业单位基本养老保险（项目）2022年预算数为4.43万元，主要用于绵阳市政府和社会资本合作中心职工缴纳的养老保险。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）   机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2022年预算数为2.22万元，主要用于绵阳市政府和社会资本合作中心职工缴纳的职业年金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项目）2022年预算数为1.66元，主要用于绵阳市政府和社会资本合作中心职工缴纳的医疗保险。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项目）2022年预算数为6.09万元，主要用于按照规定标准为绵阳市政府和社会资本合作中心职工缴纳的住房公积金等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市政府和社会资本合作中心2022年一般公共预算基本支出49.02万元，其中：

人员经费43.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、事业住房公积金、工会经费、福利费等。

公用经费5.60万元，主要包括：办公费、印刷费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市政府和社会资本合作中心2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）绵阳市政府和社会资本合作中心2022年没有单列公务接待费。

（三）绵阳市政府和社会资本合作中心2022年没有单列公务用车购置及运行维护费，车辆由市财政局机关统一登记，统筹安排。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市政府和社会资本合作中心2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市政府和社会资本合作中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，绵阳市政府和社会资本合作中心的机关运行经费财政拨款预算为6.59万元（因以前年度都是由部门统一进行公开预算，非独立核算二级单位没有单独公开预算，故不作比较说明）。

（机关运行经费具体口径：为保障行政事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费以及其他费用。）

（二）政府采购情况

绵阳市政府和社会资本合作中心2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，绵阳市政府和社会资本合作中心共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中现有公务用车保有量一致），其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2022年绵阳市政府和社会资本合作中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目1，涉及预算5.6万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目1个，涉及预算5.6万元；特定目标类项目0个。

第四部分  名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映参照公务员法管理的事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映参照公务员法管理的事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）：反映财政部门安排的参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险及生育保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

单位预算公开报表（ppp中心）.xlsx