绵阳市军队离退休干部朝阳休养所 2021年单位预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市朝阳军干所职能简介。

服务管理移交政府安置的军队离退休干部。按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”目标。

（二）绵阳市朝阳军干所2021年重点工作。

1、全面落实军休干部的政治、经济“两个待遇”， 妥善处理好病故军休人员的善后事宜和相关待遇的落实工作。

2、积极开展各项文体活动，认真组织好军休人员的日常文体娱乐活动和开展春、秋游观光活动，疗养活动，在春节、七一、八一、重阳等开展主题节日系列活动，积极支持各类文体组织参加所外赛事，努力完成好上级交办的有关文体活动的组织与承办工作。

3、狠抓军休人员的定点联系制度落地落实，特别是失能半失能、空巢老人重点关注，做好联系情况的记录汇报，收集、讲评等工作。

4、以规范化建设为标准，大力搞好所内建设。按照市局和所里安排，对水电、屋面防水处理、办公楼功能调整及简装等工程按有关要求有关程序有序开展，解决所区安全隐患，构建一个更美好更和谐的军休家园。同时，着力打造具有南河所特色的军休文化，改变以往的刻板印象。

5、强化内部管理，健全各项规章制度，履职尽责，坚守岗位，勤奋工作，为创建军休服务管理机构规范化建设单位再上新台阶。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市朝阳军干所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入294.35万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入（专户收入）0万元、事业单位经营收入0万元、事业收入（其他资金）0万元。支出包括：社会保障和就业支出270.59万元、卫生健康支出7.92万元、住房保障支出15.84万元。绵阳市朝阳军干所2021年收支总预算294.35万元，比2020年收支预算总数增加5.67万元，增加的主要原因是“军休死亡抚恤”预算增加。

（一）收入预算情况

绵阳市朝阳军干所2021年收入预算294.35万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入294.35万元，占100%。

（二）支出预算情况

绵阳市朝阳军干所2021年支出预算294.35万元，基中：基本支出212.02万元，占72.03%；项目支出82.33万元，占27.97%，其中军干所房屋公共区域维修费20万元，军休人员活动及慰问费7万元，军休死亡抚恤55.33万元。

三、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市朝阳军干所2021年收支总预算294.35万元，比2020年收支预算总数增加5.67万元，增加的主要原因是“军休死亡抚恤”预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入294.35万元；支出包括：社会保障和就业支出270.59万元、卫生健康支出7.92万元、住房保障支出15.84万元。

四、一般公共预算当年拨款情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市朝阳军干所2021年收支总预算294.35万元，比2020年收支预算总数增加5.67万元，增加的主要原因是“军休死亡抚恤”预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出270.59万元，占91.93%；卫生健康支出7.92万元，占2.69%；住房保障支出15.84万元，占5.38%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为21.12万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为10.56万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：2021年预算数为55.33万元，主要用于离退休公用经费和军休人员死亡抚恤及军休人员活动及慰问费支出。
    4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：2021年预算数为183.58万元，主要用于基本工资、津贴补贴、单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费等人员经费和办公费、邮电费、印刷费等日常公用以及军干所房屋公共区域维修费项目经费支出。

   5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为7.92万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
   6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为15.84万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市朝阳军干所2021年一般公共预算基本支出212.02万元，其中：

人员经费194.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。

公用经费18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、维修费、公务接待费、基层党组织活动经费、工会经费、福利费、离退休公用经费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市朝阳军干所2021年“三公”经费财政拨款预算数6.64万元，其中：公务接待费1.26万元，公务用车购置及运行维护费5.38万元。

（一）公务接待费比2020年预算减少0.1万元。

（二）公务用车购置及运行维护费比2020年预算减少0.11万元。

单位现有公务用车2辆，其中：旅行车（含商务车）1辆。

2021年无公务用车购置。

2021年安排公务用车运行维护费5.38万元，用于2辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障单位工作调研、公务活动、军休活动等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明 

绵阳市朝阳军干所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市朝阳军干所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

九、基他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

绵阳市朝阳军干所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

绵阳市朝阳军干所2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截止2020年底，绵阳市朝阳军干所共有车辆2辆，其中，厅局领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年绵阳市朝阳军干所所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 

                 绵阳市军队离退休干部朝阳休养所

                           2021年3月22日

368603_绵阳市军队离退休干部朝阳休养所.pdf

信息公开表（2021年）-朝阳所.xls