绵阳市退役军人服务中心 2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市退役军人服务中心职能简介。

指导全市各级退役军人服务中心（站）的建设，督促相关政策落实。协助做好市级单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作，指导下级退役军人服务中心（站）将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理工作；做好退役军人及其他优抚对象到市局上访接待、网上和电话信访工作；配合行政部门搭建就业创业平台，组织当地退役军人职业教育和技能培训，搜集和发布用工需求，提供就业创业指导和帮扶等服务；协助做好军属、烈属、伤病残退役军人、带病回乡退役军人服务等事务性工作；承担无军籍退休退职职工管理服务工作。完成市退役军人事务局交办的其他工作。

（二）绵阳市退役军人服务中心2021年重点工作。

1.指导各县市区（园区）将村（社区）退役军人服务站建设，深入推进“一体化”、“服务超市”试点工作。

2.完成市部分退役士兵基本养老保险经费结算工作，持续做好基本医疗保险补缴常态化受理工作。协助做好军属、烈属、伤病残退役军人、带病回乡退役军人服务等事务性工作。配合做好市烈士陵园改扩建工作。

3.做好“四川省退役军人就业创业公共信息平台”推广使用。协助持续做好迎接退役军人“光荣返乡”工作。大力推广“权威推荐+双向选择”就业模式，多渠道拓宽就业面，举办退役军人日常招聘活动和专场招聘会、推介会。

4.承办自主择业军转干部个性化培训。按照省转业军官培训中心教学安排，实施好绵阳市2021年计划分配军队转业干部培训工作。举办退役士兵技能培训。

5.按省中心统一规范，进一步构建绵阳退役军人服务中心（站）服务标准化体系，高标准建设智慧化服务大厅。

6.抓好思想政治建设，加强党建作用发挥，推进全面从严治党，制定完善规章制度，强化队伍能力建设，深化作风纪律建设。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市退役军人服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入742.90万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入（专户收入）0万元、事业单位经营收入0万元、事业收入（其他资金）0万元。支出包括：社会保障和就业支出712.61万元、卫生健康支出10.75万元、住房保障支出19.54万元。绵阳市退役军人服务中心2021年收支总预算742.90万元，比2020年收支预算总数增加109.56万元，增加的主要原因是在职人员增加，人员经费和日常公用经费增加。

（一）收入预算情况

绵阳市退役军人服务中心2021年收入预算742.90万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入742.90万元，占100%。

（二）支出预算情况

绵阳市退役军人服务中心2021年支出预算742.90万元，基中：基本支出603.10万元，占81.18%；项目支出139.80万元，占18.82%，其中：退役军人服务宣传费23万元，退役军人和其他优抚对象大走访与矛盾化解13万元，法律援助经费3万元；无军籍退休退职职工一次性抚恤金10.23万元；无军籍退休退职职工活动费3.05万元；退役军人网络培训及教育培训经费53.12万元；市退役军人服务中心标准化建设14万元；办公设备采购5.4万元；退役军人服务中心办公场地租赁费15万元。

三、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市退役军人服务中心2021年财政拨款收支总预算742.90万元，比2020年财政收支总预算增加109.56万元，主要原因是在职人员增加，人员经费和日常公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入742.90万元；支出包括：社会保障和就业支出712.61万元、卫生健康支出10.75万元、住房保障支出19.54万元。

四、一般公共预算当年拨款情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市退役军人服务中心2021年一般公共预算当年拨款742.90万元，比2020年预算数减少109.56万元。主要原因是在职人员增加，人员经费和日常公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出712.61万元，占95.92%；卫生健康支出10.75万元，占1.45%；住房保障支出19.54万元，占2.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021年预算数为4.12万元，主要用于：单位离退休公用经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为26.05万元，主要用于：实施养老保险制度后，部

门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为13.03万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按

规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：2021年预算数为65.06万元，主要用于离退休公用经费和军休人员死亡抚恤及军休人

员活动及慰问费支出。

5.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为139.8万元，主要用于退役军人服务宣传费、退役军人和其他优抚对象大走访与矛盾化解。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：2021年预算数为65.06万元，主要用于离退休公用经费和军休人员死亡抚恤及军休人化解、法律援助经费、无军籍退休退职职工一次性抚恤金、无军籍退休退职职工活动费、退役军人网络培训及教育培训经费、市退役军人服务中心标准化建设、退役军人服务中心办公场地租赁费、办公设备采购项目支出。
    7.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为196.41万元，主要用于用于基本工资、津贴补贴、单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费等人员经费和办公费、邮电费、印刷费等日常公用

经费支出。

8.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：2021年预算数为333.2万元，主要用于单位无军籍退休职工生活补助支出。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2021年预算数为0.06万元，主要用于：单位职工独生子女费支出。
    10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为10.69万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
    11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为19.54万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市退役军人服务中心2021年一般公共预算基本支出603.10万元，其中：

人员经费575.54万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、住房公积金支出、社会保险缴费、生活补助、奖励金（独子费）。

公用经费27.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、离退休公用经费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市退役军人服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市退役军人服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市退役军人服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

九、基他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

绵阳市退役军人服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，绵阳市退役军人服务中心安排政府采购预算5.4万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截止2020年底，绵阳市退役军人服务中心共有车辆0辆，其中，厅局领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年绵阳市退役军人服务中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

        

 

 绵阳市退役军人服务中心

                              2021年3月22日

368601_绵阳市退役军人服务中心.pdf
信息公开表（2021年）-服务中心.xls