绵阳市退役军人事务局 2021年单位预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）市退役军人事务局职能简介。

贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律、规章，拟定退役军人工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

 

（二）市退役军人事务局2021年重点工作。

一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会以及省委十一届八次全会、市委七届十次全会精神；二是贯彻落实《退役军人保障法》；三是强化思想政治引领；四是做好移交安置和军休服务管理工作；五是加大教育培训和就业创业扶持力度；六是提高服务保障水平；七是加强褒扬纪念工作；八是防范化解矛盾风险夯实工作基础；九是抓好自身建设。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市退役军人事务局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市退役军人事务局2021年收支总预算450.72万元，比2020年收支预算总数增加85.89万元，主要原因是在职人员较上年增加5人及正常增资导致基本支出增长。

（一）收入预算情况

市退役军人事务局2021年收入预算450.72万元，其中：一般公共预算拨款收入450.72万元，占100%。

（二）支出预算情况

市退役军人事务局2021年支出预算450.72万元，其中：基本支出317.72万元，占70.49%；项目支出133.00万元，占29.51%。

三、财政拨款收支预算情况说明

市退役军人事务局2021年财政拨款收支总预算450.72万元,比2020年财政拨款收支总预算增加85.89万元，主要原因是在职人员较上年增加5人及正常增资导致基本支出增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入450.72万元；支出包括： 社会保障和就业支出419.35万元、卫生健康支出10.50万元、住房保障支出20.86万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市退役军人事务局2021年一般公共预算当年拨款450.72万元，比2020年预算数增加85.89万元，主要原因是在职人员较上年增加5人及正常增资导致基本支出增长。具体为一般公共服务支出减少5.48万元、社会保障和就业支出增加82.49万元、卫生健康支出增加3.01万元、住房保障支出增加5.87万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出419.35万元，占93.04%；卫生健康支出10.50万元，占2.33%；住房保障支出20.86万元，占4.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为27.82万元，主要用于：局机关在职人员养老保险缴费。

2.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为13.91万元，主要用于：局机关在职人员职业年金缴费。

3.社会保障就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为244.62万元，主要用于：局机关在职人员工资和公用经费。

 4.社会保障就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为105.00万元，主要用于：局机关为保障全年重点工作开展的项目工作经费。

  5.社会保障就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2021年预算数为28.00万元，主要用于：市退役军人事务局为保障拥军优属重点作开展的项目工作经费。

  6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2021年预算数为0.07万元，主要用于：局机关在职人员的独生子女奖励金。

  7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为10.44万元，主要用于：局机关在职人员的医疗保险缴费。

  8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为20.86万元，主要用于：局机关在职人员的住房公积金缴费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

市退役军人事务局2021年一般公共预算基本支出317.72万元，其中：

人员经费254.94元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。   

公用经费62.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市退役军人事务局2021年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于上级退役军人事务部门检查指导工作、其他各级退役军人事务部门来绵交流以及部门之间的公务接待活动。

 

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

市退役军人事务局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

市退役军人事务局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，市退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算为33.6万元，比2020年预算增加8万元，增长31.25%。主要原因是较上年在职人员增加5人。

（二）政府采购情况

市退役军人事务局2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，市退役军人事务局共有车辆0辆，其中，厅局领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年市退役军人事务局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.生活补助：指按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，如退役军人生活补助费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件5：《绵阳市2021年市本级部门预算公开表》

表1.部门（单位）收支总表

        表1-1.部门（单位）收入总表

表1-2.部门（单位）支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-2.政府性基金预算项目支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7.2021年市级部门预算项目支出绩效目标表

表7 368301_绵阳市退役军人事务局.pdf
信息公开表（2021年）-绵阳市退役军人事务局.xls