第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规、规章，拟定退役军人工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（二）2019年重点工作完成情况。完成注重信访化解和困难帮扶，解决历史遗留问题；提高移交安置质量，提升退役军人就业创业质效；抓好优抚优待和军休工作，切实提升了保障管理水平并抓好双拥和褒扬纪念工作，营造了爱国拥军浓厚氛围。

二、机构设置

市退役军人事务局下属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。

纳入市退役军人事务局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绵阳市军队离退休干部朝阳休养所

2. 绵阳市军队离退休干部花园休养所

3. 绵阳市军队离退休干部南河休养所

4. 绵阳市退役军人服务中心

5. 绵阳市军用饮食供应站

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计21610.53万元。无法与2018年相比。原因是市退役军人事务局为2019年新成立单位。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计12772.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9947.71万元，占77.88%；其他收入2827.71万元，占22.12%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计9294.44万元，其中：基本支出1798.01万元，占19.35%；项目支出7496.43万元，占80.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计16456.05万元。无法与2018年相比。原因是市退役军人事务局为2019年新成立单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出8701.94万元，占本年支出合计的93.63%。无法与2018年相比。原因是市退役军人事务局为2019年新成立单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出8701.94万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出8219.02万元，占94.45%；卫生健康支出418.82万元，占4.81%；住房保障支出64.10万元，占0.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为8701.94，完成预算52.88%。其中：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）: 支出决算为0.97万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为20.26万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为1.99万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为92.33万元，完成预算80.51%，决算数小于预算数的主要原因是基本户垫支后，未及时归垫。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为40.75万元，完成预算70.42%，决算数小于预算数的主要原因是基本户垫支后，未及时归垫。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）: 支出决算为12.91万元，完成预算6.17%，决算数小于预算数的主要原因是跨年度结算项目。

7.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）: 支出决算为6425.98万元，完成预算56.57%，决算数小于预算数的主要原因是跨年度结算项目。

8.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）: 支出决算为836.10万元，完成预算45.59%，决算数小于预算数的主要原因是跨年度结算项目。

9.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）: 支出决算为9.56万元，完成预算4.05%，决算数小于预算数的主要原因是跨年度结算项目。

10.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）: 支出决算为3.13万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为117.65万元，完成预算83.04%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致与预算数据有差异。

12.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为103.11万元，完成预算94.56%，决算数小于预算数的主要原因是采购项目合同约定跨年度支付。

13.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）: 支出决算为48.42万元，完成预算91.53%，决算数小于预算数的主要原因是采购项目合同约定跨年度支付。

14.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）: 支出决算为226.32万元，完成预算90.77%，决算数小于预算数的主要原因是采购项目合同约定跨年度支付。

15.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为145.52万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）: 支出决算为105.90万元，完成预算22.98%，决算数小于预算数的主要原因是跨年度结算项目。

17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为28.12万元，完成预算28.12%，决算数小于预算数的主要原因是跨年度结算项目。

18.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 支出决算为387.13万元，完成预算99.97%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为3.14万元，完成预算61.93%，决算数小于预算数的主要原因是基本户垫付后，未及时归垫。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为28.55万元，完成预算98.89%，决算数小于预算数的主要原因是基本户垫支后，未及时归垫。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为64.10万元，完成预算96.67%，决算数小于预算数的主要原因是基本户垫支后，未及时归垫。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1798.01万元，其中：

人员经费1666.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费131.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为15.64万元，完成预算62.30%，决算数小于预算数的主要原因是按照八项规定厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.37万元，占91.94%；公务接待费支出决算1.27万元，占8.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.37万元,完成预算91.24%。无法与上年数据比较，主要原因是我局为2019年新成立单位。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车12辆，其中：应急保障用车4辆、 离退休干部用车8辆。

公务用车运行维护费支出14.37万元。主要用于局机关及下属单位开展工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.27万元，完成预算12.03%。无法与上年对比，原因是我局为2019年新成立单位。其中：

国内公务接待支出1.27万元，主要用于上级退役军人事务部门检查指导工作、其他各级退役军人事务部门来绵交流以及部门之间的公务接待活动。国内公务接待11批次，127人次，共计支出1.27万元，具体内容包括：接待德阳退役军人事务局来绵交流优抚工作0.084万元；接待省退役军人事务厅纪检组来绵检查工作0.1456万元；接待省退役军人事务厅来绵调研社保接续工作0.0895万元；接待遂宁市退役军人事务局来绵考察服务保障体系建设工作0.1171万元；接待雅安市军休所来绵学习标准化干休所建设0.1611万元；接待江油市军休所来绵学习标准化干休所建设0.0625万元；接待广元市军休所来绵学习标准化干休所建设0.086万元；接待广元市军休所来绵参观学习荣誉室0.071万元；接待雅安市军休所来绵学习服务管理工作经验0.126万元；接待南充市军供站跨区域联合军供野外应急保障演练0.1904万元；接待南充市军供站学习借鉴军供站现代化建设相关经验0.1338万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，退役军人事务局机关运行经费支出24.76万元，无法与上年对比，原因是我局为2019年新成立单位。

（二）政府采购支出情况
    2019年，绵阳市退役军人事务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，退役军人事务局共有车辆12辆，其中：应急保障用车4辆、离退休干部用车8辆。

（四）预算绩效管理情况。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看绩效完成良好。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目运行正常、支出进度基本达标，绩效完成良好。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“军转安置考务费”“军转干部管理经费”“双拥专项业务工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）军转安置考务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了2019全市转业军官进入市级机关和市直属参公单位的考试与考核工作。

（2）军转干部管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了军转干部工作生活平稳过渡，维护了社会稳定。

（3）双拥专项业务工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，维护了我市双拥形象，营造双拥氛围，争创了全省双拥模范城。

（4）无军籍退休职工活动费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，丰富了移交安置退休人员的生活、愉悦心灵，真正做到老有所乐、老有所学，安享晚年。

（5）军供应急保障演练及业务培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.6万元，执行数为5.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了军事交通应急保障能力和整体保障水平，确实保障过往部队的战斗力，共建军民和谐的社区氛围。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			军转干部管理经费
预算单位			绵阳市退役军人事务局
预算执行情况(万元)	预算数:		4	执行数:	4
	其中-财政拨款:		4	其中-财政拨款:	4
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保证军转干部工作生活平稳过渡，维护社会稳定，开展组织协调企业军转干部解困工作及落实各级相关政策，建立职责清晰的退役军人管理保障机制。			全部完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	开展矛盾排查和化解工作	排查化解矛盾问题，息访息诉	有效稳控	基本完成
	项目完成指标	集访发生后的应急处置	处理集访善后事宜	疏散人员，维护稳定	基本完成
	项目完成指标	组织协调军转干部解困维稳会议	召开解困维稳会议	达到会议预期目的	基本完成
	项目完成指标	春节、“八一”走访慰问费 “重点人”思想转化工作经费	走访慰问“重点人”	满足维稳需要	基本完成
	……
	效益指标
	效益指标		维护社会稳定	基本达标	基本达标
	……
	满意度指标		军转干部满意度	基本满意	基本满意
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			军转安置考务费
预算单位			绵阳市退役军人事务局
预算执行情况(万元)	预算数:		6	执行数:	6
	其中-财政拨款:		6	其中-财政拨款:	6
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	预期完成2019年军队转业军官150人安置考试			全部完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	军转干部安置考试考务费	150人	预期完成150人安置考试	完成150人安置考试
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标		转业人员平稳过度，维护社会稳定	基本达标	基本达标
	……
	满意度指标		参考人员满意度	基本满意	基本满意
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			双拥专项业务工作经费
预算单位			绵阳市退役军人事务局
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	10
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	10
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为维护我市双拥形象，营造双拥氛围，长期开展双拥活动。			全部完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	2019年12月底前绵阳舰官兵回访工作，征集绵阳书画摄影作品赠送绵阳舰	完成对绵阳舰官兵的回访工作，并赠予绵阳舰书画影视作品	做到官兵满意	完成
	项目完成指标	双拥宣传费	面向社会征集书画摄影作品50副，提升双拥形象，营造双拥氛围	作品50副	完成
	项目完成指标	召开双拥联系会议和“八一”军政座谈会,与驻绵部队走访联系	召开会议并走访慰问10个驻绵部队	会议2场，慰问部队10个	完成
	项目完成指标	春节、“八一”走访慰问费 “重点人”思想转化工作经费	走访慰问“重点人”	满足维稳需要	基本完成
	项目完成指标	订阅《中国双拥》杂志	加强双拥工作学习，提升双拥工作质量，订阅双拥杂志60份	订阅60份	完成订阅60份
	项目完成指标	订阅《军嫂》杂志	加强双拥工作学习，提升双拥工作质量，订阅军嫂杂志60份	订阅60份	完成订阅60份
	效益指标		营造双拥氛围	基本达标	基本达标
	……
	满意度指标		群众满意度	基本满意	基本满意
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			无军籍退休职工活动费
预算单位			绵阳市军队离退休干部花园休养所
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	落实两个待遇政策，体现组织关怀。组织开展春节慰问、开展学习座谈活动四次。			全部完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	完成春节慰问	272人	丰富移交安置的退休人员生活、愉悦心灵，得到退休人员的好评	完成
	项目完成指标	完成重阳慰问	136人	丰富移交安置的退休人员生活、愉悦心灵，得到退休人员的好评	完成
	项目完成指标	完成学习座谈会	4次	丰富移交安置的退休人员生活、愉悦心灵，得到退休人员的好评	完成
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标		维护社会稳定	基本达标	基本达标
	……
	满意度指标		退休人员满意度	基本满意	基本满意

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			军供应急保障演练及业务培训
预算单位			绵阳市军用饮食供应站
预算执行情况(万元)	预算数:		5.6	执行数:	5.6
	其中-财政拨款:		5.6	其中-财政拨款:	5.6
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为提高军供应急保障能力和综合保障水平，拟于2019年分别完成应急、持续、大规模、机动送餐、社会化和野外供应保障演练各2次，总计全年共完成演练12次。确保做到在部队需要什么就供应什么，什么时候需要就什么时候供应，部队走到那里就供到那里，保质保量全面完成任何形式的军供保障任务。力争2019年度军供保障率达100%，部队满意度达95%。军供站应根据任务性质和保障区域，制定应急、持续、大规模、机动送餐、社会化和野外饮食供应等保障方案预案；定期进行点验整训，保证人员、时间、内容、效果落实，提高军事交通应急保障能力和整体保障水平，确实保障过往部队的战斗力，共建军民和谐的社区氛围，为美丽绵阳幸福绵阳做出不懈努力。			全部完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	军供保障培训	50人次	军供站应根据任务性质和保障区域，制定应急、持续、大规模、机动送餐、社会化和野外饮食供应等保障方案预案；定期进行点验整训，保证人员、时间、内容、效果落实，提高军事交通应急保障能力和整体保障水平。	完成
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标		维护社会稳定	基本达标	基本达标
	……
	满意度指标		过往军队满意度	基本满意	基本满意

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市退役军人事务部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对2019年度中央和省级财政优抚安置事业单位补助资金项目开展了绩效评价，《绵阳市退役军人事务局项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指社会保险业务管理和基金监督方面的经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理管理的事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金经费。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：指民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新经费。

15.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指移交政府的军队离退休人员安置经费。

16.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）：指民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设等经费。。

17.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：指退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等经费。

18.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等经费

19.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指除上述项目以外用于退役安置方面的经费。

20.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助经费。

21.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

22.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。

24.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）：指军供站用于保障军队运输和饮食供应的支出。

25.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

26.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

27.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于退役军人事务管理社会保障和就业方面的支出。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

35.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

第四部分 附件

 

附件1

 

绵阳市退役军人事务局部门2019年部门整体

支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。市退役军人事务局为2019年机构改革新成立单位，共有财政预算拨款单位6个，其中一级预算单位1个为市退役军人事务局机关；二级预算单位5个，分别是绵阳市军队离退休干部南河休养所、绵阳市军队离退休干部花园休养所、绵阳市军队离退休干部朝阳休养所、绵阳市军用饮食供应站、绵阳市退役军人服务中心。根据绵财绩〔2020〕3号文件要求，我局负责对2019年下属单位2019年的资金进行绩效评价。

（二）机构职能。贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律、规章，拟定退役军人工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）人员概况。2019年我系统共有行政编制20个，实有在编行政人员17人；事业编制59个，实有在编事业人员61人；离休人员19人；退休人员426人；遗属4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年财政资金收入9947.71万元。财政性资金来源主要是年初部门预算资金2190.69万元，主要用于人员经费、公用经费及部分项目经费；年中追加预算资金7757.02万元，主要用于春节元旦慰问、退役士兵社保接续资金、上级下拨三个军干所的军休人员经费等。

（二）部门财政资金支出情况。2019年财政资金支出9294.44万元。主要用于基本支出和项目支出。基本支出1798万元，主要用于下属事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、军休人员的离退休费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出7496.44万元，主要用于保障下属事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

本部门严格遵循合法性原则、真实性原则、完善性原则、准确性原则、完整性原则编制部门预算，合理制定绩效目标，预算编制准确，坚持“先预算、后支出，无预算、不支出，量入为出、收支平衡。厉行节约、注重绩效、规范运行”的原则按时间节点完成预算执行进度，无违规记录。

（二）专项预算管理

本部门专项项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、按预算目标完成，无违规记录。

办公室负责专项资金项目预算的汇总、编制、审核及报批，对专项资金进行监督和管理，对执行过程实施追踪问效，并牵头对项目完成结果进行绩效评价。

项目责任科（室）制定年度工作计划，按照预算编制时间要求，向办公室提供专项资金方案的编制依据，制定项目实施方案，组织项目的实施，开展项目检查，进行绩效自评和工作总结，并负责向局领导汇报项目执行情况。

对上级专项资金及时分配下达，项目责任科（室）提出资金分配计划、分配依据和项目实施方案，统筹提出资金分配建议方案，报局党组会审定；局党组会审定后报财政局按程序下达资金。

2019年专项预算全部实现预算目标，无违规记录。

（三）结果应用情况

预算目标合理，预算绩效达标，预算编制与结果符合。各单位圆满完成了上级下达的各项工作标任务，军休人员的相关待遇得到了落实，军供保障、转业军官培训等工作成绩显著，取得了良好的社会效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年度我局整体绩效目标评价结果为良好。

（二）存在问题

个别下属单位对绩效评价的认识不足，缺乏主动性。部分项目绩效评价还只停留在反映情况和问题上，没有完全将评价结果作为次年预算编制的重要依据，与规范预算管理、完善预算编制、加强部门管理及提高资金使用效益有效结合起来。

（三）改进建议

建议财政部门加强对各部门财务人员及相关人员的业务培训。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

政优抚安置事业单位补助资金项目2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

一是军供站项目，2019年1月9日，市军供站向市民政局报送《关于解决军供综合大楼维修改造和设施设备从采购经费的请示》（绵市军办〔2019〕3号），请求市民政局协调省退役军人事务保障厅解决军供综合大楼维修、军供综合大楼改造及军供设备购置费用273万元（随文同时请求解决智慧军供建设资金65万元）。2019年3月25日，市财政局根据《财政厅关于下达2019年中央和省级财政优抚安置事业单位补助资金的通知》（川财社〔2019〕7号），通过《关于下达2019年中央财政优抚安置事业单位补助资金的通知》（绵财社〔2019〕18号），向军供站拨付优抚安置事业单位补助资金150万元，并明确该项补助资金用于军供站维修改造、设备购置、环境整治、能力建设、陈展宣传等支出。资金申报及批复内容符合资金管理办法。

二是江油市光荣院项目，按照省财政厅川财社〔2019〕7号《关于2019年中央和省级财政优抚安置事业单位补助资金的通知》文件精神，总体部署，进一步提升光荣院的质量建设，推进养老院服务质量建设专项行动工作，完善院内维修、升级、更新等工作。

（二）项目绩效目标

一是军供站项目，通过项目实施，进一步提升军供保障现代化、正规化水平，增强对过往部队的保障能力。进一步发挥军供设施设备对军供事业核心支撑作用，持续提升军供工作服务部队跨区域机动和实战化训练、执行多样化军事任务的应急快速保障能力，确保新形势下各类军供保障工作优质、高效、圆满的完成。结合绵阳市军供站作为全国二级军供站、全国重点军供站的实际情况，对餐厅、厨房、住宿等进行改造，厨房达到150㎡、餐厅达到900㎡、住宿接待能力达到20人以上。结合目前项目进度实际，计划于2020年12月底前完成改造施工。

二是江油市光荣院项目，下达光荣院60万元，用于以下项目。

1.房屋屋面防水处理、改造屋面排水。

2.养老房卫生间门、窗套更换。

3.养老房内卫生间防水处理，地面更换为防滑胶垫，更换马桶。

4.荣誉展厅设计建造。

5.宣传栏环境治理。

6.通往食堂的走廊改建。

7.201-204养老房翻新装修。

（三）项目资金申报符合性

一是军供站项目已经完成设计和造价，并由退役军人事务局印制《关于报送军供站装修改造工程财评资料的请示》（绵退役军人〔2020〕78号）报送市财政投资评审中心，正在开展采购程序中的财评工作。项目的设计内容严格按照申报内容执行，没有超范围使用资金。根据造价结果和现有资金实际，能完成申报目标。

二是江油市光荣院项目，申报项目：1、房屋屋面防水处理、改造屋面排水；2、养老房卫生间门、窗套更换；3、养老房内卫生间防水处理，地面更换为防滑胶垫，更换马桶；4、荣誉展厅设计建造；5、宣传栏环境治理；6、通往食堂的走廊改建；7、201—204养老房翻新改造，合计60万元，申报内容与实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

一是军供站项目，资金总需求198.1万元。市财政局按照《关于下达2019年中央财政优抚安置事业单位补助资金的通知》（绵财社〔2019〕18号），向军供站拨付优抚安置事业单位补助资金150万元；缺口资金共48.1万元已解决（其中：2018年中央财政优抚事业单位补助结余资金中解决37万元；11.1万元由军供站自筹），目前已全额到位。因为疫情原因，今年1月份开始停止开展政府采购活动，一定程度上影响了项目进度和资金使用进度。目前，军供站已经重启采购程序，项目正在财评。暂未支付资金。待项目招投标完成后，依据合同约定依法支付项目资金。

二是江油市光荣院项目，资金已到江油市退役军人事务局，受疫情影响项目进度，目前正在计划实施。

（二）项目财务管理情况

为有效推进两个项目进度，妥善管理项目资金，军供站和江油市光荣院将针对该资金建立专门财务支付台账，把好合同关、质量关、进度关、资金关，科学规范拨付项目资金，及时进行财务处理和会计核算，严格执行财务制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

一是军供站项目根据资金下拨途径和工作需要，明确该项目的业主单位为绵阳市军用饮食供应站。为科学推进该项目实施，加强项目监管，军供站建立了站务会讨论、支部会通报、报请局党组审定、设计造价、项目招投标、签订合同、督促实施、项目验收的项目开展流程，整个流程都公开透明。目前项目财评资料已经送财政局财评中心审理。

二是江油市光荣院项目，光荣院成立了以院长王生荣牵头负责的建设小组，院党支部书记向忠友履行监管责任，办公室李中贵股长招投标、建设采购工作等责任，财务科科长负责财务和施工安全管理工作，小组下设办公室，由院办公室负责日常工作。项目现已进入招投标阶段，待招投标确定施工单位后开展建设工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

军供站项目正在进行政府采购流程。预计将于2020年12月底完成。江油市光荣院项目已进入政府采购阶段，预计2020年12月底前完成。

（二）项目效益情况军供站项目将全面提升绵阳市军供站的硬件建设水平，全面提升军供保障服务能力，全面提升服务国防现代化建设水平。江油市光荣院项目，使光荣院在可持续发展基础上发挥更大的社会效益和经济效益，提升院内软硬件设施更加适老化。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2019年决算公开表.xls