绵阳仲裁委员会秘书处2023年单位预算公开说明

目录 

第一部分  绵阳仲裁委员会秘书处概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分 绵阳仲裁委员会秘书处2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳仲裁委员会秘书处2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 第一部分 绵阳仲裁委员会秘书处概况

一、职能简介

绵阳仲裁委员会秘书处是绵阳仲裁委员会的常设办事机构，其主要职责是：办理仲裁案件的受理工作；负责仲裁文书的制作、送达；负责档案管理工作；负责仲裁费用的收取与管理；负责宣传推广仲裁法律制度，拓宽仲裁服务对象；开展仲裁理论及实务研究，编辑专业刊物；进行仲裁员管理，包括选聘、培训、考核及奖惩等有关方面的工作，属二级预算单位。   

二、2023年重点工作

一是提高政治站位，坚持党的全面领导，按照中央要求和市委市政府部署，把党建工作与仲裁业务工作结合起来，为各项工作上新台阶提供坚实政治保障；二是进一步宣传推广仲裁法律制度，拓展仲裁服务领域；三是加大案件管理力度，提高仲裁办案质量和效率；四是进一步强化仲裁员和办案秘书两支队伍建设，组织开展学术交流、实务座谈等形式多样的活动，提高仲裁员和办案秘书综合素质；五是强化仲裁与诉讼的工作衔接，多与法院交流沟通，学习法院的先进经验，同时也要积极介入群体性突发信访事件调处工作，接受社会监督；六是强化服务意识，逐步优化智慧庭审系统，为当事人提供更为便捷的仲裁服务；七是建立激励机制，优化编外人员队伍管理方式，拓宽人员的晋升空间、提高待遇保障；在领导班子中实行老中青相结合的梯次配备；八是本会将按《若干意见》中的相关要求完成换届工作。

第二部分 绵阳仲裁委员会秘书处

2023年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分 绵阳仲裁委员会秘书处

 2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳仲裁委员会秘书处（单位简称）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。（根据公开表1实际收入情况进行说明）；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出住房保障支出（根据公开表1具体支出功能分类的类级科目进行说明）。绵阳仲裁委员会秘书处（单位简称）2023年收支总预算568.23万元，比2022年收支预算总数增加87.36万元，主要原因是1.人员经费增加；2.项目资金增加。

（一）收入预算情况

绵阳仲裁委员会秘书处（单位简称）2023年收入预算568.23万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入568.23万元，占100%；。（根据公开表1-1实际收入情况进行说明）

（二）支出预算情况

绵阳仲裁委员会秘书处（单位简称）2023年支出预算568.23万元，其中：基本支出61.23万元，占10.78%；项目支出507.00万元，占89.22%。（根据公开表1-2具体项目进行说明）

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳仲裁委员会秘书处（单位简称）2023年财政拨款收支总预算568.23万元，比2022年财政拨款收支总预算增加87.36万元，主要原因是1.人员经费增加；2.项目资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入568.23万元。（根据公开表2实际收入情况进行说明）；支出包括：公共安全支出551.58万元、 社会保障和就业支出9.53万元、卫生健康支出1.92万元、 住房保障支出5.20万元。

（根据公开表2具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳仲裁委员会秘书处（单位简称）2023年一般公共预算当年拨款568.23万元，比2022年预算数增加87.36万元，主要原因是1.人员经费增加；2.项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出551.58万元，占97.07%；社会保障和就业支出9.53万元，占1.68%；卫生健康支出1.92万元，占0.33%；住房保障支出5.20万元，占0.92%。

（根据公开表3具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2023年预算数为502.50万元，主要用于：完成特定的行政工作任务或发展目标及专项业务工作的经费支出。

2.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）2023年预算数为49.08万元，主要用于：机关事业单位职工工资、绩效目标、公用经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为6.36万元，行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为3.18万元，主要用于：行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）  其他计划生育事务支出（项）2023年预算数为0.01万元，主要用于：计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为1.91万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为5.20万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（根据公开表3具体支出功能分类的类、款、项级科目进行说明）

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳仲裁委员会秘书处（单位简称）2023年一般公共预算基本支出61.23万元，其中：

人员经费58.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、工会经费、福利费。根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）

公用经费3.00万元，主要包括：公务用车运行费、公务接待费、其他商品和服务支出。

（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳仲裁委员会秘书处（单位简称）2023年“三公”经费财政拨款预算数2.65万元，其中：公务接待费0.60万元，公务用车购置及运行维护费2.05万元。

（根据公开表3-3和表4-1合计情况进行说明）

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2022年预算持平。主要原因是厉行节约减少开支。

2023年公务接待费计划用于来绵调研、学习交流业务的接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降4.65%。主要原因是厉行节约减少开支。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。2023年安排公务用车运行维护费2.05万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位机要交通等方面的工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳仲裁委员会秘书处（单位简称）2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（根据公开表4的情况进行说明）

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳仲裁委员会秘书处（单位简称）2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（根据公开表5的情况进行说明）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，绵阳仲裁委员会秘书处（单位简称）为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（机关运行经费具体口径：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购情况

2023年，绵阳仲裁委员会秘书处（单位简称）安排政府采购预算4.00万元，其中，政府采购货物预算4.00万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，绵阳仲裁委员会秘书处单位共有车1辆。其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车££辆/执法执勤用车0辆。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年绵阳仲裁委员会秘书处（单位简称）按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算507.00万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个。

第四部分  名词解释