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公开时间：2021年9 月26日

 

第一部分 部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请根据实际注明页码)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门（绵阳仲裁委员会秘书处）概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照市政府批准的三定方案）

绵阳仲裁委员会秘书处是绵阳仲裁委员会的常设办事机构，属自收自支的公益类事业单位，负责绵阳仲裁委员会的日常工作，其主要职责是：办理仲裁案件的受理工作；负责仲裁文书的制作、送达；负责档案管理工作；负责仲裁费用的收取与管理；负责有关法律方面的咨询工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年受疫情影响，特别是上半年受案数量明显下降，导致全年受案数仅380件，争议标的额128567.56万元，案件数量虽有所下滑，但我们依然重视信息平台的建设，9月在原有网上立案平台的基础上对网上立案系统进行了建设升级，打造了“微服务”平台，是四川首个互联网商事仲裁服务平台和微信小程序,实现了内外网业务的协调办理。实现了案件的快速流转和规范化管理，实现案卷材料无纸化流转，践行规范化、集成化、数字化的线上办案理念，有效减少人为因素干扰，大幅提高办案效率，提升裁决的公信力。

二、机构设置

绵阳仲裁委员会于1996年11月18日由绵阳市人民政府根据《中华人民共和国仲裁法》的规定依法组建的民商事纠纷仲裁机构。内设三个部门，无下属单位。

绵阳仲裁委员会秘书处下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入绵阳仲裁委员会秘书处2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

 

 

 

 

 

 

 第二部分 2020年度绵阳仲裁委员会秘书处

决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计864.24万元。与2019年相比，收、支总计各减少193.29万元，下降18.28%。主要变动原因是1. 因去年疫情原因，案件受理数量减少，因此相对仲裁工作服务支付的费用也减少；2.厉行节约，减少支出。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计467.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入467.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表）

 

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计469.54万元，其中：基本支出54.72万元，占11.65%；项目支出414.82万元，占88.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计467.97万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少74.84万元，下降13.79%。主要变动原因是1. 因去年疫情原因，案件受理数量减少，因此相对仲裁工作服务支付的费用也减少；2.厉行节约，减少支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出443.91万元，占本年支出合计的94.54%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少21.8万元，下降4.68%。主要变动原因是1. 因去年疫情原因，案件受理数量减少，因此相对仲裁工作服务支付的费用也减少；2.厉行节约，减少支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出443.91万元，主要用于以下方面: 公共安全支出（类）支出429.38万元，占96.73%；社会保障和就业（类）支出8.3万元，占1.87%；卫生健康支出2.08万元，占0.47%；住房保障支出4.15万元，占0.93%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为443.91，完成预算94.86%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）仲裁（项）: 支出决算为389.19万元，完成预算94.18%，决算数小于/等于预算数的主要原因是主要变动原因是1. 因去年疫情原因，案件受理数量减少，因此相对仲裁工作服务支付的费用也减少；2.厉行节约，减少支出。

2. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）: 支出决算为40.19万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为5.53万元，完成预算100%，与预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.77万元，完成预算100%，与预算数持平。

5.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.01万元，完成预算100%，与预算数持平。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）:支出决算为2.07万元，完成预算100%，与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.15万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出54.72万元，其中：

人员经费51.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费2.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.73万元，完成预算28.74%，决算数小于预算数的主要原因是减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.51万元，占69.86%；公务接待费支出决算0.22万元，占30.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.51万元,完成预算85%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0.51万元，增长100%。主要原因2019年单位无车辆，2020年单位用非财政资金购入公务用车一辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.22万元。主要用于仲裁工作专项业务工作走访案件当事人等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.22万元，完成预算11.34%。公务接待费支出决算比2019年增加0.22万元，增长100%。主要原因是2019年单位无公务接待费。其中：

国内公务接待支出0.22万元，主要用于仲裁业务工作执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，22人次（不包括陪同人员），共计支出0.22万元，具体内容包括：1.2020.8.26日四川省法治与社会治理研究会仲裁研究中心执行主任一行来到绵0.11万元；2.2020.11.11日雅安仲裁委员会一行来绵0.11万元 。   

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，绵阳仲裁委员会秘书处机关运行经费支出2.94万元，比2019年增加/减少2.49万元，增长553.33%，主要原因2020年在会计经济科目是有所调整。

（二）政府采购支出情况

2020年，绵阳仲裁委员会秘书处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，绵阳仲裁委员会秘书处共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

绵阳仲裁委员会秘书处按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：

1、仲裁工作专项业务费绩效目标：认真贯彻落实省委、市委决策部署，以“推动治蜀兴川再上新台阶、建设中国科技城和西部现代化强市”为工作总要求，正确把握绵阳市经济社会发展的新形势，围绕中心、服务大局，全面提升仲裁服务水平，突出抓好党风廉政建设、依法办案、仲裁宣传、对外沟通、机构建设等重点工作，各项工作取得显著成效，为优化我市法治化、便利化营商环境作出积极贡献。

     2、仲裁员专项工作经费绩效目标：仲裁员报酬支付依据国务院办公厅《仲裁委员会仲裁收费办法》（国办法[1995]44号）和《绵阳仲裁委员会仲裁案件报酬支付办法》的有关规定，在案件审结后以实际收取的案件受理费为计算基数按比例分段计算。对于特别疑难复杂案件按《绵阳仲裁委员会仲裁案件报酬支付办法》第三条条二款可以按照不超过受理费15%的比例上浮等的相关规定进行计算。按劳务报酬据实支行。

     3、办公场地租赁费绩效目标：2018年5月10日于绵阳市商业银行股份有限公司签订《房屋租赁合同》，租期为5年，并按年度支付办公场所租赁费。

    4、财政补助工作经费绩效目标：根据绵编法[2003]100号,财政每年定额补贴用于单位办公经费。仲裁解决经济纠纷、维护经济秩序、促进社会稳定的作用，不断扩大绵阳仲裁的影响力和公信力。

1.项目绩效目标完成情况。
   绵阳仲裁委员会秘书处在2020年度部门决算中反映“仲裁工作专项业务费”” 仲裁员专项工作经费”“ 办公场地租赁费”“ 财政补助工作经费”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）仲裁工作专项业务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数220.00万元，执行数为204.94万元，完成预算的93.15%。通过项目实施，保障2020年全年预计立案600件、结案400件。因受疫情影响，特别是上半年受案数量明显下降，导致全年案数仅380件，案件数量虽有所下滑，但我们依然重视信息平台的建设，在原有网上立案平台的基础上对网上立案系统进行了建设升级，打造了“微服务”平台，是四川首个互联网商事仲裁服务平台和微信小程序,实现了内外网业务的协调办理。实现了案件的快速流转和规范化管理，实现案卷材料无纸化流转，践行规范化、集成化、数字化的线上办案理念，有效减少人为因素干扰，大幅提高办案效率，提升裁决的公信力。全年实际完成值基本达到绩效指标值。

（2）仲裁员专项工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数158.00万元，执行数为149.00万元，完成预算的94.30%。通过项目实施，保障了仲裁员的劳务费，促进业务工作的顺利开展，提高了结案效益。

（3）办公场地租赁费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30.75万元，执行数为30.75万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障提高办案效率，提升裁决的公信力。

（4）财政补助工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.50万元，执行数为4.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障提高办案效率，提升裁决的公信力。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			仲裁工作专项业务费
预算单位			绵阳仲裁委员会秘书处
预算执行情况(万元)	预算数:		220.00	执行数:	204.94
	其中-财政拨款:		220.00	其中-财政拨款:	204.94
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	认真贯彻落实省委、市委决策部署，以“推动治蜀兴川再上新台阶、建设中国科技城和西部现代化强市”为工作总要求，正确把握绵阳市经济社会发展的新形势，围绕中心、服务大局，全面提升仲裁服务水平，突出抓好党风廉政建设、依法办案、仲裁宣传、对外沟通、机构建设等重点工作，各项工作取得显著成效，为优化我市法治化、便利化营商环境作出积极贡献。			认真贯彻落实省委、市委决策部署，以“推动治蜀兴川再上新台阶、建设中国科技城和西部现代化强市”为工作总要求，正确把握绵阳市经济社会发展的新形势，围绕中心、服务大局，全面提升仲裁服务水平，突出抓好党风廉政建设、依法办案、仲裁宣传、对外沟通、机构建设等重点工作，各项工作取得显著成效，为优化我市法治化、便利化营商环境作出积极贡献。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	全年立案	600件	600件
	项目完成指标	数量指标	结  案	400件	380件
	项目完成指标	成本指标	全年立案600件结案400件	数量：1000,单位：件,单价：2200, 金额：2200000元	数量：980,单位：件,单价：2200, 金额：2156000元
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年
	项目完成指标
	效益指标	社会效益 指标	仲裁工作的发展	让更多的市场主体认知仲裁，展示仲裁特性点优势，拓展仲裁新领域	让更多的市场主体认知仲裁，展示仲裁特性点优势，拓展仲裁新领域
	效益指标	可持续影响指标	对仲裁工作认知度	公平、公正、高效	公平、公正、高效
	满意度指标	服务对象 满意度指标	裁决满意度	100%	100%

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			仲裁员专项工作经费
预算单位			绵阳仲裁委员会秘书处
预算执行情况(万元)	预算数:		158	执行数:	149
	其中-财政拨款:		158	其中-财政拨款:	149
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	仲裁员报酬支付依据国务院办公厅《仲裁委员会仲裁收费办法》（国办法[1995]44号）和《绵阳仲裁委员会仲裁案件报酬支付办法》的有关规定，在案件审结后以实际收取的案件受理费为计算基数按比例分段计算。对于特别疑难复杂案件按《绵阳仲裁委员会仲裁案件报酬支付办法》第三条条二款可以按照不超过受理费15%的比例上浮等的相关规定进行计算。按劳务报酬据实支行。			仲裁员报酬支付依据国务院办公厅《仲裁委员会仲裁收费办法》（国办法[1995]44号）和《绵阳仲裁委员会仲裁案件报酬支付办法》的有关规定，在案件审结后以实际收取的案件受理费为计算基数按比例分段计算。对于特别疑难复杂案件按《绵阳仲裁委员会仲裁案件报酬支付办法》第三条条二款可以按照不超过受理费15%的比例上浮等的相关规定进行计算。按劳务报酬据实支行。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	结  案	400件	380件
	项目完成指标	质量指标	按相关法律法规执行	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	结案400件	数量：400.00,单位：件,单价：3950., 金额：1580000元	数量：380.00,单位：件,单价：3950., 金额：1501000元
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年	时效指标
	项目完成指标
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进	仲裁公平、公正、高效	仲裁公平、公正、高效
	效益指标	可持续影响指标	仲裁公平、公正、高效	公平、公正、高效	公平、公正、高效
	满意度指标	服务对象 满意度指标	仲裁立案人满意度	100%	100%

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			办公场地租赁费
预算单位			绵阳仲裁委员会秘书处
预算执行情况(万元)	预算数:		30.75	执行数:	30.75
	其中-财政拨款:		30.75	其中-财政拨款:	30.75
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2018年5月10日于绵阳市商业银行股份有限公司签订的《房屋租赁合同》，租期为5年，并按年度支付办公场所租赁费。			2018年5月10日于绵阳市商业银行股份有限公司签订的《房屋租赁合同》，租期为5年，并按年度支付办公场所租赁费。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	办公楼二层	928.45平方	928.45平方
	项目完成指标	质量指标	房屋质量	90%	90%
	项目完成指标	成本指标	办公楼二层928.45平方	数量：928.45,单位：平方米,单价：331.20,金额： 307502元	数量：928.45,单位：平方米,单价：331.20,金额： 307502元
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年	2020年
	项目完成指标
	效益指标	社会效益 指标	绵阳仲裁知名度	现办公场地也达十余年,有一定的社会知晓度	现办公场地也达十余年,有一定的社会知晓度
	效益指标	可持续影响指标	更便于开展仲裁工作	更便于开展仲裁工作	更便于开展仲裁工作
	满意度指标	服务对象 满意度指标	业务部门	90%	90%

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			财政补助工作经费
预算单位			绵阳仲裁委员会秘书处
预算执行情况(万元)	预算数:		4.50	执行数:	4.50
	其中-财政拨款:		4.50	其中-财政拨款:	4.50
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	根据绵编法[2003]100号,财政每年定额6万元补贴用于单位办公经费。仲裁解决经济纠纷、维护经济秩序、促进社会稳定的作用，不断扩大绵阳仲裁的影响力和公信力。			根据绵编法[2003]100号,财政每年定额6万元补贴用于单位办公经费。仲裁解决经济纠纷、维护经济秩序、促进社会稳定的作用，不断扩大绵阳仲裁的影响力和公信力。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成办公日常工作	1.00日期区间内	1.00日期区间内
	项目完成指标	质量指标	按要求推进工作	日常工作	日常工作
	项目完成指标	成本指标	完成办公日常工作	数量：1.00,单位：日期区间内,单价：45000, 金额：45000元	数量：1.00,单位：日期区间内,单价：45000, 金额：45000元
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年	2020年
	项目完成指标
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进	展示仲裁专业特性，扩大宣传范围。	展示仲裁专业特性，扩大宣传范围
	效益指标	可持续影响指标	市场主体了解仲裁	10 年	10年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	当事人	90%	90%

 

 

 

2.部门（单位）绩效评价结果。

绵阳仲裁委员会秘书处按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳仲裁委员会秘书处2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

绵阳仲裁委员会秘书处自行组织对“仲裁工作专项业务”项目、“仲裁员专项工作”项目、“办公场地租赁”项目、“财政补助工作经费”项目开展了绩效评价，《绵阳仲裁委员会秘书处项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全支出（类）司法（款）仲裁（项）：指反映用于各项仲裁事务的支出。

10. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位）。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）指反映计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

 

绵阳仲裁委员会秘书处

2020年整体支出绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）机构组成。

绵阳仲裁委员会于1996年11月18日由绵阳市人民政府根据《中华人民共和国仲裁法》的规定依法组建的民商事纠纷仲裁机构。内设三个部门，无下属单位。

（二）机构职能。

绵阳仲裁委员会秘书处是绵阳仲裁委员会的常设办事机构，属自收自支的公益类事业单位，负责绵阳仲裁委员会的日常工作，其主要职责是：办理仲裁案件的受理工作；负责仲裁文书的制作、送达；负责档案管理工作；负责仲裁费用的收取与管理；负责宣传推广仲裁法律制度，拓宽仲裁服务对象；开展仲裁理论及实务研究，编辑专业刊物；进行仲裁员管理，包括选聘、培训、考核及奖惩等有关方面的工作。

（三）人员概况。

绵阳仲裁委员会秘书处编制数为8人，其中管理人员编制8人。截止2020年12月，在职在编人员４人，退休2人，另有编制外工作人员 7人，劳务派遣人员1人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

2020年财政拨款总收入4,679,611.00元，其中基本支出收入547,108.00元，占总收入的11.69%，项目支出收入4,132,503.00元，占总收入的88.31%。

（二）单位财政资金支出情况。

2020年财政拨款总支出4,438,988.74元，其中基本支出547,108.00元（人员经费支出517,669.94元，占基本支出的94.62%；日常公用经费支出29,438.06元，占基本支出的5.38%）占总支出的12.33%；项目支出3,891,880.74元，占总支出的87.67%.。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理。

包括部门（单位）绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

1.编制完整情况：单位将行政收入、行政单位经营收入、其他资金等单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理。

2.绩效目标制定情况：单位绩效目标要素包含有成本、数量、时效、效益指标。

3.预算编制准确性：单位预算编制科学较准确，全年部门预算项目支出无调剂金额。

     4.支出规范情况：单位严格预算执行，无违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批。

        5.支出控制情况：单位公用经费及非定额公用经费支出控制情况。日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算的偏差程度。预决算偏差程度偏差度在10%—20%之间。

6.动态调整情况.单位开展绩效监控、中期评估以及收支预算调整后，将绩效监控和中期评估结果运用到部门预算中，单位年度部门预算调剂额为0，年末预算额度收回额为6.47万元。

7.预算完成情况：单位预算项目支出实际进度在6月达到40%、9月达到67.5%、11月达到82.5%。

8.目标完成情况：单位绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离度，当年完成绩效目标项目4个，实际完成情况均符合预期绩效目标。

9.违规记录情况：2020年巡视（察）、审计、财政监督检查部门在检查、指导单位在预算管理、财务收支等方面无违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

1.信息公开情况：单位整体支出绩效自评、项目支出绩效自评按要求随同部门决算已向社会公开。

2..绩效结果整改情况：单位根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理，针对绩效管理过程中提出的问题做到了及时整改。

3.结果应用反馈情况：在规定时间内向财政反馈运用绩效结果报告对绩效结果反馈问题全部整改。   

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

在制度管理上，切实加强财务、车辆管理审批程序管理，严格执行上有领导批示，下有明确责任人的操作流程，层层把关，严格执行规定要求财务手续合规、健全、完善，干部人事、以一系列举措营造出严于律己、廉洁从政、勤俭节约、风清气正的工作环境。

（二）存在问题。

需强化预算约束，建立节约意识，从严从紧编制预算，提高编制预算的科学性。

（三）改进建议。

建立和健全内部约束机制，加强专项资金的内部审计监督。

 

 

 

 

 

2020年度绵阳仲裁委员会书处部门

整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

 

 

 

附件2

 

 

绵阳仲裁委员会秘书处

2020年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。主要表述政策（项目）绩效目标情况。

     1、仲裁工作专项业务费绩效目标：认真贯彻落实省委、市委决策部署，以“推动治蜀兴川再上新台阶、建设中国科技城和西部现代化强市”为工作总要求，正确把握绵阳市经济社会发展的新形势，围绕中心、服务大局，全面提升仲裁服务水平，突出抓好党风廉政建设、依法办案、仲裁宣传、对外沟通、机构建设等重点工作，各项工作取得显著成效，为优化我市法治化、便利化营商环境作出积极贡献。

     2、仲裁员专项工作经费绩效目标：仲裁员报酬支付依据国务院办公厅《仲裁委员会仲裁收费办法》（国办法[1995]44号）和《绵阳仲裁委员会仲裁案件报酬支付办法》的有关规定，在案件审结后以实际收取的案件受理费为计算基数按比例分段计算。对于特别疑难复杂案件按《绵阳仲裁委员会仲裁案件报酬支付办法》第三条条二款可以按照不超过受理费15%的比例上浮等的相关规定进行计算。按劳务报酬据实支行。

     3、办公场地租赁费绩效目标：2018年5月10日于绵阳市商业银行股份有限公司签订《房屋租赁合同》，租期为5年，并按年度支付办公场所租赁费。

    4、财政补助工作经费绩效目标：根据绵编法[2003]100号,财政每年定额补贴用于单位办公经费。仲裁解决经济纠纷、维护经济秩序、促进社会稳定的作用，不断扩大绵阳仲裁的影响力和公信力。

（二）资金安排情况。主要表述政策（项目）资金安排、分解下达预算情况。

1. 仲裁工作专项业务费全年预算数220万元。实际执行数230.57万元。其中：财政资金204.94万元，非财政资金25.63万元；财政资金结转下年15.06万元；财政资金预算执行率93.15%；

2. 仲裁员专项工作经费全年预算数158万元。实际执行数149万元；结转下年9.00万元；预算执行率94.30%；

3. 办公场地租赁费全年预算数30.75万元。实际执行数30.75万元；预算执行率100%；

4. 财政补助工作经费全年预算数4.5万元。实际执行数4.5万元；预算执行率100%；

全年年初预算项目4个全年预算数413.25万元。财政按工作进度已全额拨付。2020年实际执行数414.82万元；（其中：财政资金389.19万元、非财政资金25.63万元）财政预算执行率94.18%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。主要分析政策（项目）资金预算执行情况，以及预算管理情况。

1.编制完整情况：单位将行政收入、行政单位经营收入、其他资金等单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理。

2.绩效目标制定情况：单位绩效目标要素包含有成本、数量、时效、效益指标。

3.预算编制准确性：单位预算编制科学较准确，全年部门预算项目支出无调剂金额。

     4.支出规范情况：单位严格预算执行，无违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批。

        5.支出控制情况：单位公用经费及非定额公用经费支出控制情况。日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算的偏差程度。预决算偏差程度偏差度在10%—20%之间。

6.动态调整情况.单位开展绩效监控、中期评估以及收支预算调整后，将绩效监控和中期评估结果运用到部门预算中，单位年度部门预算调剂额为0。

 7.预算完成情况：单位预算项目支出实际进度在6月达到50%、9月达到70%、11月达到93%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。对照总体目标分析全年完成情况。

目标完成情况：单位绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离度，当年完成绩效目标项目4个，实际完成情况均符合预期绩效目标。

（三）绩效指标完成情况分析。根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。

1.仲裁工作专项业务费、仲裁员专项工作经费及财政补助工作经费

2020年全年预计立案600件、结案400件。因受疫情影响，特别是上半年受案数量明显下降，导致全年案数仅380件，案件数量虽有所下滑，但我们依然重视信息平台的建设，在原有网上立案平台的基础上对网上立案系统进行了建设升级，打造了“微服务”平台，是四川首个互联网商事仲裁服务平台和微信小程序,实现了内外网业务的协调办理。实现了案件的快速流转和规范化管理，实现案卷材料无纸化流转，践行规范化、集成化、数字化的线上办案理念，有效减少人为因素干扰，大幅提高办案效率，提升裁决的公信力。全年实际完成值基本达到绩效指标值。

2.办公场地租赁费

2018年5月10日于绵阳市商业银行股份有限公司签订的《房屋租赁合同》，租期为5年，并按年度支付办公楼二层928.45平方租金，2020年应支付30.75万元；全年实际完成值达到绩效指标值。

下一步改进措施

包括总体绩效目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施。

单位绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.信息公开情况：单位整体支出绩效自评、项目支出绩效自评按要求已向社会公开。

2.绩效结果整改情况：单位根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理，针对绩效管理过程中提出的问题做到了及时整改。

五、其他需要说明的问题

2020年巡视（察）、审计、财政监督检查部门在检查、指导单位在预算管理、财务收支等方面无违纪违规问题。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表