绵阳市老年大学2024年单位预算

 

第一部分绵阳市老年大学概况

一、职能简介..............................................................4

二、2024年重点工作.................................................4

第二部分绵阳市老年大学2024年单位预算表

一、单位收支总表......................................................7

二、单位收入总表......................................................7

三、单位支出总表......................................................7

四、财政拨款收支预算总表......................................7

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）...7

六、一般公共预算支出预算表...................................7

七、一般公共预算基本支出预算表...........................7

八、一般公共预算项目支出预算表...........................7

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表...........7

十、政府性基金预算支出预算表...............................7

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表...7

十二、国有资本经营预算支出预算表.......................7

十三、单位预算项目支出绩效目标表.......................7

    第三部分绵阳市老年大学2024年单位预算情况说明...8

    第四部分名词解释...........................................................14

 

第一部分  绵阳市老年大学概况

一、职能简介

绵阳市老年大学职能简介。为老年人教学及文体健身提供服务。贯彻执行国家关于老年教育的方针政策 老年教学工作，  为老年人文体活动提供相关服务  组织、协调老年群众团体进行各种文体竞技比赛 ， 各县市区老年大学教学工作的业务指导。

二、2023年重点工作

（一）加强干部职工队伍建设，深化主题教育成果。继续坚持党建引领，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，打造一支内强素质，外树形象，为老、助老、爱老、敬老的党员干部职工队伍。

（二）加强教学管理能力提升，狠抓教研活动的实效性，助推年教育高质量发展。一是继续加强教学常规检查；二是以优化教学过程为核心，深化课程改革，提升课堂教学的实效性；三是加强对教师的培训，努力提高教学水平；四是实施录课评课，以评促建，打造精品课程、特色课程；五是继续深入研究探讨，确保课题研究成果；六是积极组织参加省老年艺术节比赛活动。

（三）深入推进创建全国老年大学示范校。有针对性地制定完善创建工作方案，对照标准加强软实力和硬指标建设，推动办学全面上台阶。

（四）打造“党建+志愿服务”品牌特色，进一步做实做深老年志愿服务工作。每月开展1-2次志愿服务活动，努力提高专业水平和服务能力，打造我校“党建+志愿服务”品牌项目，增强老年志愿者服务社会的影响力；继续发挥各个学会桥梁纽带作用。

（五）持续推进校园环境优化和远程网络教育布局。助力建立四级老年教育服务体系，提升老年学员学习的便利程度的同时，我们的优质教育资源惠及更多老年群体。

（六）提高思想认识，抓好安全管理工作。继续加强安全教育，落实防范措施，确保全校师生的安全。

（七）聚焦重点，抓好宣传工作。突出宣传信息工作重点，充分发挥新闻媒介的外宣影响力，深入挖掘老年教育的成功经验，打造新时代老年教育的亮点和品牌，为创办全国一流老年大学提供强大的思想动力。

第二部分  绵阳市老年大学

2024年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4，本表无数据）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1，本表无数据）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5，本表无数据）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

  

第三部分 绵阳市老年大学

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市老年大学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出，住房保障支出。绵阳市老年大学2024年收支总预算594.60万元，比2023年收支预算总数增加71.95万元，主要原因是基本支出预算的增加。

（一）收入预算情况

市老年大学2024年收入预算594.60万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入594.60万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市老年大学2024年支出预算594.60万元，其中：基本支出293.80万元，占49.41%；项目支出300.80万元，占50.59%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市老年大学2024年财政拨款收支总预算594.60万元，比2023年财政拨款收支总预算增加71.95万元，主要原因是基本支出财政拨款的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入594.60万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出84.02万元、卫生健康支出492.05万元，住房保障支出18.53万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市老年大学2024年一般公共预算当年拨款594.60万元，比2023年预算数增加71.95万元，主要原因是卫生健康预算支出的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出84.02万元，占14.13%；卫生健康支出492.05万元，占82.75%；住房保障支出18.53万元，占3.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为47.61万元，主要用于：离退休人员补贴和离退休人员公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2024年预算数为24.28万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为12.14万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算数为0.04万元，主要用于独生子女奖励金支出。

5.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗事务（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为6.13万元，主要用于职工医疗保险缴费。

6.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2024年预算支出485.87万元，主要用于工资福利支出和商品和服务支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算支出18.53万元，主要用于职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市老年大学2024年一般公共预算基本支出293.80万元，其中：

人员经费270.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、离退休公用经费和独生子女费等。

公用经费23.75万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市2024年“三公”经费财政拨款预算数1.53万元，其中：公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行维护费1.23万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费2024年预算与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于全省范围内兄弟单位的参观交流和学习接待。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算与2023年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2024年安排公务用车运行维护费1.23万元，用于一辆公务用车等方面支出，主要保障老龄教育等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市老年大学2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市老年大学2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市老年大学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，市老年大学2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，市老年大学单位共有车辆1辆；其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2024年部门预算安排，2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年市老年大学按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算300.80万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目5个，涉及预算300.80万元；特定目标类项目0个。

第四部分  名词解释