绵阳市儿童福利院2024年单位预算

绵阳市儿童福利院

2024年单位预算

目录

 

第一部分概况--------------------------------------------------2

一、职能简介----------------------------------------------------3

二、2024年重点工作-------------------------------------------3

第二部分绵阳市儿童福利院2024年单位预算表----------5

一、单位收支总表-----------------------------------------------6

二、单位收入总表-----------------------------------------------6

三、单位支出总表-----------------------------------------------6

四、财政拨款收支预算总表-----------------------------------6

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）--------6

六、一般公共预算支出预算表--------------------------------6

七、一般公共预算基本支出预算表--------------------------6

八、一般公共预算项目支出预算表--------------------------6

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表--------------6

十、政府性基金预算支出预算表-----------------------------6

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表--------6

十二、国有资本经营预算支出预算表-----------------------6

十三、单位预算项目支出绩效目标表-----------------------6

第三部分绵阳市儿童福利院2024年单位预算情况说明---7

第四部分名词解释-------------------------------------------13

第一部分 绵阳市儿童福利院概况

 

一、职能简介

为全市“三无”孤、残、弃儿童提供康复、学习、生活护理服务，主要承担全市“无依无靠、无家可归、无生活来源”的孤、残、弃儿童收养任务，为他们提供康复、学习、生活护理，指导全市散居孤残儿童监护人或父母开展适合孤残儿童的康复护理服务。

    二、2024年重点工作

    （一）提升“双精”化服务水平。做好我院儿童普通教育融合和开展好院内儿童特殊教育，争取将特教儿童纳入统一的学籍管理和成立市教体局挂牌特教班。取得《医疗机构营业许可证》；购入部分处方药，拓宽疾病诊治范围，全年组织培训院内职工及部分儿童学习呼吸道异物、烧烫伤、癫痫发作、呼吸心跳骤停等的相关院前急救知识不低于2次。制作形成两个院内康复经典案例；选派在职保育员、干部职工参加上级组织开展的专业护理技能培训及在院内开展职工“四职”教育不低于60人（次），以进一步提高为儿童服务质量。

    （二）完善更新基础设施设备。完成发电机房和医疗废物处置间修建并投入使用；购置养治康教设施设备和积极推动儿童智慧化服务建设项目。

    （三）加强对全市县（区）在录约183名散居孤儿的走访慰问和家庭调查研究。加强对孤儿个人状况、监护人家庭情况及所处社会环境情况等进行全方位评估，探索不同境况下为困境孤儿多种服务模式和方法。

    （四）加大安全资金投入，及时更换更新安全设施设备，做好我院安全工作，确保全年无安全事故发生。全年开展安全培训不低于两次，组织学生前往消防大队实地体验火灾模拟帐篷；建立我院微型消防站

第二部分  绵阳市儿童福利院

2024年单位预算

单位预算公开表.xlsx

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4，本表无数据）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1，本表无数据）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5，本表无数据）

    十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分  绵阳市儿童福利院

2024年单位预算情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市儿童福利院2024年一般公共预算当年拨款372.48万元，比2023年预算数增加86.92万元，主要原因是在编人员增加和工资薪级晋升变动以及新增项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 社会保障和就业支出355.36万元，占95.40%，卫生健康支出4.35万元，占1.17%，住房保障支出12.77万元，占3.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为17.03万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024年预算数为8.52万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

3.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2024年预算数为275.05万元，主要用于：社会福利事业单位人员工资、绩效工资、日常办公经费等。

4.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算数为0.01万元，主要用于其他计划生育事务的支出。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024年预算数为12.77万元，主要用于：职工住房公积金支出。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）2024年预算数为54.76万元，主要用于：对儿童提供福利服务方面的支出。

   7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.34万元，主要用于其他计划生育事务的支出

四、一般公共预算基本支出情况说明

市儿童福利院2024年一般公共预算基本支出317.72万元，其中：

人员经费301.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金等。

公用经费16.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市儿童福利院2024年“三公”经费财政拨款预算数4.03万元，其中：公务接待费0.16万元，公务用车购置及运行维护费3.87万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于各级部门来访接待，相互学习及经验交流。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，特种车辆0辆。2024年安排公务用车运行维护费3.87万元，用于2辆公务用车用于车辆燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等方面支出，主要保障孤儿及事实无人抚养儿童的慰问和院内儿童就医就学出行送养等工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市儿童福利院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市儿童福利院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年市儿童福利院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年市儿童福利院无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，绵阳市儿童福利院共有车辆2辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年市儿童福利院按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算54.76万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目2个，涉及预算54.76万元；特定目标类项目0个。

第四部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：反映财政当年拨付的资金。

2、上年结转：反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除计划生育机构和计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

    12、“三公经费”：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。