绵阳市殡仪馆2024年单位预算

绵阳市殡仪馆

2024年单位预算

                          目录

 

第一部分  绵阳市殡仪馆概况...................................3—5

一、职能简介.....................................................................4

二、2024年重点工作..................................................4—5

第二部分  绵阳市殡仪馆2024年单位预算表

一、单位收支出总表.............................................................7

二、单位收入总表.............................................................7

三、单位支出总表.............................................................7

四、财政拨款收支出预算总表.............................................7

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.........7

六、一般公共预算支出预算表.........................................7

七、一般公共预算基本支出预算表.................................7

八、一般公共预算项目支出预算表.................................7

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.................7

十、政府性基金预算支出预算表……………………..7

 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表..................7

十二、国有资本经营预算支出预算表……………......7

十三、单位预算项目支出绩效目标表…………….....7

    第三部分 绵阳市殡仪馆2024年单位预算情况说明..........8—13

    第四部分  名词解释...............................................14—15

第一部分  绵阳市殡仪馆概况

一、职能简介

1、单位聚焦主业主责以全面完成各项目标任务为中心，着力思想引领，加强组织建设。以服务好广大治丧群众为宗旨，服务质量不断提高，服务更加精细化，单位职工凝聚力和综合实践能力进一步增强，各项工作有序推进。

2、负责为我市火化区内城乡居民提供遗体接运、遗体保存、遗体火化、骨灰存放等基本殡葬服务及殡仪服务、丧葬用品销售等延伸性服务。

3、负责南山流芳公墓、绵州公墓的日常管理和服务工作，提前备战祭扫高峰，完成祭扫服务保障。

4、负责殡仪馆发展的规划编制、设施建设与管理维护。

5、配合殡葬管理职能部门搞好移风易俗，破除封建迷信，树立文明办丧新风。

6、负责职工的教育培训管理，提高员工的社会地位和殡仪职工的社会形象，持续树立服务理念，不断增强服务意识。

7、完成绵阳市民政局交办的其他任务。

二、2024年重点工作

1、深入学习宣传贯彻党的二十大精神，推进党员模范带头活动，深入推进党风廉政建设，持续推动作风转变；

2、筑牢安全防线，保障安全生产。

3、加强绩效管理，提高服务质量，切实履行上级民政部门做好基本殡葬服务工作的要求，不断提升社会效益。

4、在市民政局的组织下，按照基本建设的法定程序，有计划地落实好新馆建设的各项工作。

5、加强延伸服务管理，做好绵州公墓、流芳园公墓的服务管理工作，整治殡葬乱象。

    6、加强人才队伍梯次建设，培养单位发展的人才储备力量。

第二部分  绵阳市殡仪馆

2024年单位预算表

单位公开预算表.xls

一、单位收支出总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支出预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4、此表无数据）

  十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1、此表无数据）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5、此表无数据）

    十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分  绵阳市殡仪馆

2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市殡仪馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市殡仪馆2024年收支总预算3,101.66万元，比2023年收支出预算总数增加1,584.4万元，主要原因是2024年增加了殡仪外包服务费。

（一）收入预算情况

绵阳市殡仪馆2024年收入预算3,101.66万元，其中：一般公共预算拨款收入3,101.66万元，占100%，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

（二）支出预算情况

绵阳市殡仪馆2024年支出预算3,101.66万元，其中：基本支出1210.39万元，占39.02%；项目支出1891.26万元，占60.98%。

二、财政拨款收支出预算情况说明

绵阳市殡仪馆2024年财政拨款收支总预算3,101.66万元，比2023年财政拨款收支总预算增加1,584.4万元，主要原因是2024年增加了殡仪外包服务费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3,101.66万元；支出包括：社会保障和就业支出3,041.62万元、卫生健康支出15.85万元、住房保障支出44.19万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市殡仪馆2024年一般公共预算当年拨款3,101.66万元，比2024年预算数增加1,584.4万元，主要原因是2024年增加了殡仪外包服务费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出3,041.62万元，占98.06%；卫生健康支出15.85万元，占0.52%；住房保障支出44.19万元，占1.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为59.8万元，主要用于退休职工慰问费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为39.61万元，主要用于职工养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为19.81万元，主要用于职业年金缴费。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2024年预算数为2,922.40万元，主要用于职工的工资、绩效工资、日常公用支出及殡葬业务支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为15.85万元，主要用于职工医疗保险的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为36.64万元，用于职工住房公积金的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为7.55万元，用于职工购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市殡仪馆2024年一般公共预算基本支出1,210.39万元，其中：

人员经费1,070.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、职业年金住房公积金等支出。

公用经费140.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市殡仪馆2024年“三公”经费财政拨款预算数53.79万元，其中：公务接待费5.46万元，公务用车购置及运行维护费48.33万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。

市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2023年预算持平

2024年公务接待费计划用于各地来绵阳进行交流学习、检查、指导的接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降24.78%。主要原因是2024年未有购置车辆，同时因近年新购车辆其运行维护费用降低。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车14辆，其中：轿车0辆，旅行车0（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆、小型车4辆，其他车辆10辆。2024年安排公务用车运行维护费48.33万元，用于14辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出，主要保障殡仪服务、遗体接运工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市殡仪馆2024没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市殡仪馆2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

绵阳市殡仪馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，绵阳市殡仪馆安排政府采购预算346.67万元，其中，政府采购服务预算346.67万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，我馆共有车辆14辆，其中：厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、小型车4辆，其他车辆10辆。单位价值100万元以上大型设备5台（套）。

2024年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

    2024年绵阳市殡仪馆按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算1,891.26万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目10个，涉及预算1745.66万元；特定目标类项目4个。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    4、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支出的各类公务接待（含外宾接待）支出。