2022年度

绵阳市老年大学单位决算

目录

公开时间：2023年9月26日

 

第一部分 单位概况...............................4

一、主要职责.................................................................................4

二、机构设置.......................................4

第二部分2022年度单位决算情况说明...............5

一、收入支出决算总体情况说明.................................................5

二、收入决算情况说明..................................................................5

三、支出决算情况说明.................................................................5-6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................6-8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................8-9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........................9-10

八、政府性基金预算支出决算情况说明......................................10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..................................10

十、其他重要事项的情况说明.......................................................10-49

第三部分 名词解释....................................................................................49-51

第四部分 附件............................................................................................52-70

第五部分 附表.............................................................................................72

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

 

一、主要职责

为老年人教学及文体健身提供服务。贯彻执行国家关于老年教育的方针政策、老年教学工作，为老年人文体活动提供相关服务，组织、协调老年群众团体进行各种文体竞技比赛，各县市区老年大学教学工作的业务指导。

二、机构设置

绵阳市老年大学属于绵阳市民政局部门下属二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中，行政机构0个，参照公务员管理法管理的事业机构0个，其他事业单位1个。

      纳入2022年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

      1. 绵阳市老年大学

第二部分 2022年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计723.40万元。与2021年相比，收、支总计各增加129.69万元，增长21.84%。主要变动原因是基本支出人员经费的增加和项目经费的增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计723.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入662.79万元，占91.62%；政府性基金预算财政拨款收入60.61万元，占8.38%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计723.40万元，其中：基本支出313.34万元，占43.31%；项目支出410.06万元，占56.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计723.40万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加129.69万元，增长21.84%。主要变动原因是基本支出人员经费的增加和项目经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出662.79万元，占本年支出合计的91.62%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加140.25万元，增长26.84%。主要变动原因是基本支出人员经费的增加和项目经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出662.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出124.12万元，占18.73%；卫生健康支出514.49万元，占77.62%；住房保障支出24.18万元，占3.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为662.79，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为33.42万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为21.55万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为10.64万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）:支出决算为45.91万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为12.60万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.04万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为5.52万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为508.92万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为24.18万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为4.49万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出313.34万元，其中：

人员经费292.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费20.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.23万元，完成预算100%，较上年减少0.20万元，下降13.99%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.23万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.23万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年持平。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.23万元。主要用于老龄教育工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0.20万元，下降100%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出60.61万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

绵阳市老年大学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2022年，单位政府采购支出总额106.22万元，其中：政府采购货物支出55.15万元、政府采购工程支出7.97万元、政府采购服务支出43.10万元。主要用于教学大楼维修和教学设备的更新。授予中小企业合同金额106.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额106.22万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对老年艺术团活动经费项目等14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，组织对14个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1、“老年大学活动用器具维修费”项目经费5.00万元，支出5.00万元，预算执行率100%。主要用于保证大学的正常运行和广大学员人身安全，以及财政资产的安全，设施设备正常运转，促进老年大学教学事业的发展。

2、“老年大学办学组织活动费” 项目经费7.8万元，支出7.8万元，预算执行率100%。主要用于解决老年大学园区植物租赁费、院内设施维护、老年大学各学科学会补助经费以及与绵阳晚报合办的夕阳红专栏经费。

3、“老年大学老年艺术团活动经费” 项目经费3万元，支出3万元，预算执行率100%。主要用于解决老年艺术团参加各项演出活动服装费、租车费、化妆品及化妆师费用及必要的工作餐等

4、“参加全国老年大学百门精品课程评选项目经费” 项目经费11.18万元，支出11.18万元，预算执行率100%。主要用于促进老年教育课程建设良性发展，激励老年大学优秀教师，交流推广优秀教学理念和模式，根据中国老年大学协会教学工作委员会《关于开展全国老年大学百门精品课程评选工作的通知》精神，我校拟选出6名优秀教师代表学校参加评选。

5、“老年大学教学器具更新购置项目” 项目经费8万元，支出8万元，预算执行率100%。主要用于更新购置多媒体有源音响等。设备购置完成后，将促进教学质量的提高，满足广大老年朋友的活动需要，教学设备正常运转率达95%，学员满意度达95%。

 

单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		老年大学活动用器具维修费
主管部门及代码		340-绵阳市民政局本级部门					实施单位	绵阳市老年大学
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	5.00	5.00	5.00			1.00	10	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	5.00	5.00	5.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为了使老年人得到锻炼（社会效益指标），拟于2022年12月末前完成2022年全年的维修工作（时效 性指标），长年累月的为大家及社会各阶层的老年人提供服务。现活动楼有跑步机、动感单车、乒乓 球发球机、沙壶球、九球、棋牌桌、室内可移动乒乓球桌（数量指标），能确保老年人的正常锻炼。 根据上年财政补助器具维修费定额标准，4167*12=5万元，全年共需资金5万元（成本指标）。老年 大学学员满意度指标达95%						该项目年初部门预算5.00万元，全年执行支付5.00万元，完成率100%。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	符合国家、市区规划、政策决策及社会发展要求；项目内容与我单位职责密切相关。
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目设立按规定程序申报，事前经过必要的研讨，集体决策等规范程序
		目标设置	绩效目标完整性	完整		合理		9	9	项目绩效目标符合客观事实，项目计划与实际相符。
			绩效指标细化量化	细化		明确		10	10	设立的绩效目标指标清晰、细化、可衡量。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		科学		10	10	项目支出内容与单位职责匹配，实施目的明确，资金预算明细清晰准确。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	遵循勤俭办事量力而行、符合相关支出标准，资金安排合理。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	单位业务管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	制定了相应的质量要求，采取了相应的质量检查、验收等必要的控制措施和手段。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	资金使用符合国家财经法规好人财务管理制度，资金申请拨付手续完备，资金使用符合项目预算批复，无截留、挤占、挪动、虚列支出现象。
			财务监督检查	无问题		有效		11	11	制定了相应的监督机制，采取相应的财务检查等必要的监控措施
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	维修维护费	＝	50000	元	50000	20	20
		数量指标	沙壶球、九球、棋牌桌、室内 可移动乒乓球桌	＝	200	人/次	200	15	15
			跑步机、动感单 车、乒乓球发球机	＝	100	人/次	100	15	15
		时效指标	完成时间2022年12月31日前	≤	2022	年	2022	10	10
		质量指标	计划完成率	＝	100	%	100	10	10
	效益指标	可持续影响指标	5年	≥	60	月	60	10	10
		社会效益指标	对工作的促进作用	定性	好坏	元	好	10	10
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。项目年初部门预算5.00万元，全年支付5.00万元，执行进度100%，保证了活动器具正常运转率达到95%，达到预定目标，老年大学学员满意度达96%。
存在问题	支付进度在上半年滞后，2022上半年该项目执行进度未达到规定标准。
改进措施	积极推进预算执行力度。
项目负责人：张强					财务负责人：李奕萱

 

 

 

单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		老年大学办学组织活动费
主管部门及代码		340-绵阳市民政局本级部门					实施单位	绵阳市老年大学
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	7.80	7.80	7.80			1.00	10	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	7.80	7.80	7.80			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	根据绵编发[2009]54号文，为老年人教学及文体健身提供服务，贯彻执行国家关于老年教育的方针政 策，老年教学工作，为老年文体活动提供相关服务，组织、协调老年群众进行各种文体竟技活动，各县市 区老年大学教学工作的业务指导（社会效益指标），拟于2022年12月前完成2022年全年工作（时效性指 标），2022年学校开设了六个系共计125个班（数量指标），老年人参加学习的有近万人次，每年都会有不同的 比赛，深受老年人的喜爱。根据上年财政补助办学定额标准，六个系一个系全年为13000元，2，共需经费78000.00元；推动和促进老年大学工作的顺利开展；满意度指标达96%；						该项目年初部门预算7.80万元，全年支付7.80万元，预算执行率100%。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	符合国家、市区规划、政策决策及社会发展要求；项目内容与我单位职责密切相关。
			程序规范性	规范		规范		6	6	2、项目设立按规定程序申报，事前经过必要的研讨，集体决策等规范程序；
		目标设置	绩效目标完整性	完整		合理		9	9	3、项目绩效目标符合客观事实，项目计划与实际相符。
			绩效指标细化量化	细化		明确		10	10	4、设立的绩效目标指标清晰、细化、可衡量。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		科学		10	10	5、项目支出内容与单位职责匹配，实施目的明确，资金预算明细清晰准确。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	遵循勤俭办事量力而行、符合相关支出标准，资金安排合理。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	单位业务管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	9、制定了相应的质量要求，采取了相应的质量检查、验收等必要的控制措施和手段。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	11、资金使用符合国家财经法规好人财务管理制度，资金申请拨付手续完备，资金使用符合项目预算批复，无截留、挤占、挪动、虚列支出现象。
			财务监督检查	无问题		有效		11	11	制定了相应的监督机制，采取相应的财务检查等必要的监控措施
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	夕阳红专栏经费	＝	20000	元/年	20000	5	5
			大学各项活动	＝	15600	元	15600	10	10
			车辆租赁，聘用老师餐费，大 楼植物租赁费和其他劳务费	＝	42400	元	42400	10	10
		数量指标	与绵阳报社合办夕阳红专栏	＝	1	项	1	5	5
			六个系共计125个班	＝	125	期	125	10	10
		时效指标	2022年12月31日前	≤	2022	年	2022	10	10
		质量指标	计划完成率	＝	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	促进老年大学工作的顺利开展	定性	好坏	元/年	好	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	深受老年人的喜爱和好评	≥	96	%	96	15	15
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。项目执行情况良好。
存在问题	暂无
改进措施	暂无
项目负责人：张鸣					财务负责人：李奕萱

 

 

 

单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		参加全国老年大学百门精品课程评选项目经费
主管部门及代码		340-绵阳市民政局本级部门					实施单位	绵阳市老年大学
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	11.18	11.18			1.00	10	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：年中追加的政府性基金预算
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	11.18	11.18			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为促进老年教育课程建设良性发展，激励老年大学优秀教师，交流推广优秀教学理念和模式，根据中国老年大学协会教学工作委员会《关于开展全国老年大学百门精品课程评选工作的通知》精神，我校拟选出6名优秀教师代表学校参加评选。经测算，所需经费约11.20万元。						该项目年中追加政府性基金预算11.20万元，实际完成11.18万元，99.82%。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	符合国家、市区相关规划、政策决策和社会发展需要，与单位的职责密切相关。
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目申报按规定程序申报，经过必要的估算，经集体决策等规范程序。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		合理		9	9	项目设立预期绩效显著，符合行业正常水平。
			绩效指标细化量化	细化		明确		10	10	绩效目标明确，内容具体，指标细化，量化，便于监控和评价。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		科学		10	10	项目预算支出与单位职责匹配，实施目的明确、预算明细清晰准确。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	遵循勤俭办事、量力而行的原则，预算依据充分，符合相关支付标准，资金安排合理。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	单位项目管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	制定了相应的质量要求，采取相应的质量检测、验收等措施
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	符合国家法规和财务管理制度，资金拨付审批手续完备
			财务监督检查	无问题		有效		11	11	制定相应监控机制，保证资金安全
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	录制教学视频	=	78000	元	77800	20	20
			教师编撰及专家指导费用	=	22000	元	22000	20	20
			教材、教钢、教案、教学计划印刷	=	12000	元	12000	20	20
		数量指标	录制教学视频	=	6	套	6	10	10
			教材、教钢、教案、教学计划印刷	=	600	套	600	10	10
		时效指标	2022年12月31日前	≤	2022年12月31日前	年	2022年12月31日前	5	5
	效益指标	社会效益指标	促进老年教师课程建设良性发展，激励老年大学优秀教师，交流推广优秀教学理念和模式	定性	高中低	项	高	5	5
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。项目完成情况良好，推动了单位老年教育事业的发展。增强了市场竞争力。
存在问题	暂无
改进措施	继续推进老年教育事业的良性发展，提升教学质量。
项目负责人：张鸣					财务负责人：李奕萱

 

单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		老年大学教学器具更新购置项目
主管部门及代码		340-绵阳市民政局本级部门					实施单位	绵阳市老年大学
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	16.00	8.00	8.00			1.00	10	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：中期调整，追减8万元。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	16.00	8.00	8.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	我校目前使用的教学音响和话筒大多是2005年-2013年购置的，随着时间的推移，这些电脑设备故障率极高，继续维护、使用价值不大，已无法满足现代教学的需求，拟更新购置多媒体有源音响（含无线话筒）23套；，每套2608.70元，，小计60000.00元；竞技机麻10台，单价5000.00元/台，小计50000.00元，茶几，座椅10套（每套含2个茶几，4把座椅），单价1000/套，小计10000.00元，教学钢琴2台，每台20000.00/台，小计40000.00元，共需经费160000.10元。设备购置完成后，将促进教学质量的提高，满足广大老年朋友的活动需要，教学设备正常运转率达95%，学员满意度达95%。						项目调整后，追减8万元，剩余项目经费8.00万元。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	1、符合国家、市区规划、政策决策及社会发展要求；项目内容与我单位职责密切相关。
			程序规范性	规范		规范		6	6	2、项目设立按规定程序申报，事前经过必要的研讨，集体决策等规范程序；
		目标设置	绩效目标完整性	完整		合理		9	9	3、项目绩效目标符合客观事实，项目计划与实际相符。
			绩效指标细化量化	细化		明确		10	10	4、设立的绩效目标指标清晰、细化、可衡量。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		科学		10	10	5、项目支出内容与单位职责匹配，实施目的明确，资金预算明细清晰准确。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	6、遵循勤俭办事量力而行、符合相关支出标准，资金安排合理。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	7、单位业务管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	9、制定了相应的质量要求，采取了相应的质量检查、验收等必要的控制措施和手段。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	资金使用符合国家财经法规好人财务管理制度，资金申请拨付手续完备，资金使用符合项目预算批复，无截留、挤占、挪动、虚列支出现象。
			财务监督检查	无问题		有效		11	11	制定了相应的监督机制，采取相应的财务检查等必要的监控措施
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	多媒体有源音响	＝	60000	元	29500	5	2.46	中期调整追减8万元
			教学钢琴	＝	40000	元	48950	5	5
			竞技机麻	＝	50000	元	0	10	0	中期调整追减8万元
			茶几、座椅	＝	10000	元	0	5	0	中期调整追减8万元
		数量指标	多媒体有源音响	＝	23	套	23	5	5	5
			教学钢琴	＝	2	台/套	2	5	5	5
			竞技机麻	＝	10	台（套）	0	10	0	中期调整追减8万元
			茶几、座椅	＝	10	套	0	10	0	中期调整追减8万元
		时效指标	2022年12月31日前	≤	2022	年	2022	10	10
		质量指标	合格	定性	好坏	台（套）	合格	5	5
	效益指标	社会效益指标	促进教学质量提高，满足广大老年朋友的需要	定性	高中低	元	促进教学质量的提高	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度	≥	95	%	95%	10	10
小计：								90	52
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	75
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分75分，自评等次为：中。中期调整追减8万元，项目完成情况一般。
存在问题	加强学习，理解和学习政府采购的集中采购目录和文字说明，确保采购方式的正确。
改进措施	加强学习，理解和学习政府采购的集中采购目录和文字说明，确保采购方式的正确。
项目负责人：曹礼玉					财务负责人：李奕萱

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款)事业单位离退休（项）：指反映机关事业单位离退休人员活动经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助的支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款)机关其他社会保障和就业支出（项）：指反映机关事业单位其他社会保障单位实际缴纳的支出。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享有离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:指反映老龄卫生健康方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）:指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13、其他支出（类）彩票和公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目的支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

附件1

 

2022年度

 

绵阳市老年大学

 

单位整体支出绩效评价报告

 

    一、单位概况

 

（一）机构组成

 

市老年大学于2009年8月经绵阳市人民政府批准正式成立，确定为绵阳市民政局统一管理的正科级事业单位。内设综合办公室、教研科、活动科、宣传科四个科室。设常务副校长、副校长共3名。

 

（二）机构职能

 

为老年人教学及文体健身提供服务。贯彻执行国家关于老年教育的方针政策、老年教学工作，为老年人文体活动提供相关服务、组织、协调老年群众团体进行各种文体竞技比赛，以及各县市区老年大学教学工作的业务指导。

 

（三）人员概况

 

单位年初在职人员14人，本年度执行退休1人，本年度年末在职人员13人。

 

（四）年度总体工作和重点工作任务

 

2022年，市老年大学在市委、市政府的关心支持下，在市民政局的直接领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九届六中全会、二十大、省委第十二次党代会精神和习近平来川视察指示精神，全面贯彻落实绵阳市委、市政府的决策部署，紧紧围绕教学服务、老年活动和志愿服务管理中心工作，狠抓班子及干部职工队伍建设，努力践行“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会”办学宗旨，各司其职，团结协作，各项工作推进有力，发展良好，学员的幸福感、获得感不断增强。现将今年工作开展情况总结如下：

一、坚持政治建校，做好党建工作
（一）坚持理论武装，党员干部理想信念坚定
党支部坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员头脑，以“三会一课”为抓手，制定了详实的理论学习计划，及时跟进学习习近平总书记重要讲话以及中央、省、市主要会议精神，在学懂弄通做实上下功夫，推进学习入脑入心。坚持每月2次集中理论学习，每季度一次交流讨论，通过“学、讲、研、讨”等形式不断增强理论学习的吸引力、亲和力和感染力，及时消化了学习内容，使全体党员干部职工从学习中汲取智慧和力量，并自觉转化为推动工作的思路、举措和实践，真正做到内化于心、外化于行，学思践悟、知行合一。严格落实意识形态工作责任制，强化舆论导向，加强意识形态阵地和重点领域管控，认真执行《市直机关党员干部思想政治工作分析报告制度》，有针对性地做好党员干部职工思想政治工作。全年集中学习25次，讨论交流3次、撰写心得体会2篇。党支部书记曹礼玉撰写的《坚持“四化”发力 扎实推动新时代党建工作质量上台阶》的署名文章被《老年教育》刊用，有力的促进了学校的党建理论研究，受到了各级领导的一致好评。    （二）坚持按纲施教，做好老年教育教学工作
今年学校共开设语言文学、美术、器乐、声乐、舞蹈、健身六个系，春季学期开设37个专业，141个班，5371人次；秋季学期开设42个专业，137个教学班，4291人次。学校按照教学计划，顺利地完成了教学任务，全年教学工作安排有序，运作正常安全，教学活动开展丰富多彩。

三、坚持脚踏实地，做好老年志愿服务和活动中心工作
（一）志愿服务活动持续开展。
今年，在严格落实疫情防控要求的前提下，市老年志愿服务支队组织志愿者们在校内及深入乡镇、社区等场地开展丰富多彩的志愿服务活动，参与1000余人次。送出粮油、床上用品等各类关爱弱势群体的生活物资50余件，送出书画作品、宣传资料等共千余份。全年与市艺术剧院联合举办“喜迎二十大 迈向新征程”文艺演出10场（次），协助举办第三届“健康绵阳全民运动汇”活动5场（次）。由贺正义老师牵头，以国学班学员为主体的老年志愿服务队传统文化分队开展志愿服务活动5次，以赠送书画作品和书籍等形式到安州区浮萍村及宇承玫瑰园、梓潼县纪委、涪城区飞来石社区、杨家镇开展送文化到基层活动，受到了广大群众的一致好评。

 

     二、部门财政资金收支情况

 

（一）部门财政资金收入情况

 

年度部门年初预算收入535.18万元。部门决算收入723.40万元，其中一般公共预算决算收入662.79万元，政府性基金预算决算收入60.61万元，国有资本经营预算决算收入0.00万元，社会保险基金预算决算收入0.00万元。

 

（二）部门财政资金支出情况

 

年度部门决算支出723.40万元，其中基本支出决算支出313.34万元（含人员支出292.78万元，公用支出20.56万元）；项目支出410.06万元（含一般公共预算项目支出349.45万元，政府性基金项目支出60.61万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，社会保险基金项目支出   0.00万元）。结转和结余0.00万元（含一般公共预算0.00万元，政府性基金0.00万元）。

 

（三）相关支出预算管理情况

 

年度预算执行率100.00%；政府采购预算0.00万元，采购执行0.00万元，采购执行率 0.00%；三公经费预算0.00万元，决算支出0.00万元，控制率0.00%；部门年末固定资产0.00万元，其中在用固定资产0.00万元，出租固定资产0.00万元。

 

    三、单位主要履职绩效分析

 

（一）主要履职目标

 

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届六中全会精神；继续巩固党史学习教育成果；打造一支内强素质，外树形象，为老、助老、爱老、敬老的干部职工队伍。继续抓好疫情常态化防控工作，深入贯彻落实中央和省市的相关部署，严格落实责任，守住疫情防控关键时期。加强安全教育，落实防范措施，确保全校师生的安全。继续抓好教学管理、招生报名、专业课程度设置，教师培训、教学研究工作；做好直播教学平台的建设维护；增强师资力量，逐步建设起一支富有专业知识，具备教学能力，具有奉献精神、师德风范、彰显人格魅力、怀有爱老情结、表现亲和力的精良教师队伍，为老年大学持续发展打下坚实的师资基础。紧紧围绕“喜迎党的二十大”这个主题，坚持围绕中心、服务大局、突出重点、讲究实效的工作方针，充分发挥新闻媒介的外宣影响力，深入挖掘老年教育的成功经验，打造新时代老年教育的亮点和品牌，做到贴近基层、贴近实际、贴近职工，为创办全国一流老年大学提供强大的思想动力。继续宏扬社会主义核心价值观，做好文明城市建设工作；每月开展1-2次志愿服务活动，努力提高专业水平和服务能力，增强老年志愿者服务社会的影响力，努力打造我校老年志愿服务品牌项目；继续发挥各个学会桥梁纽带作用。

 

（二）主要履职情况

 

今年学校共开设语言文学、美术、器乐、声乐、舞蹈、健身六个系，春季学期开设37个专业，141个班，5371人次；秋季学期开设42个专业，137个教学班，4291人次。学校按照教学计划，顺利地完成了教学任务，全年教学工作安排有序，运作正常安全，教学活动开展丰富多彩。开展了丰富多彩的教学活动，成果显著。
一是开展了线上+线下、室内+室外的授课方式。受疫情影响，我校本年度数次暂停线下课程，但是停课不停学，为了顺利完成本年度教学计划，暂停线下授课的时间我校组织了线上教学，让学员们足不出户也能参加课程学习。除了正常的课堂教学外，学校还积极策划、组织形式多样的活动，形成了课堂教学外的第二、三课堂。例如摄影班的老师每月都要带学员们根据平时所学内容外出采风，学习构图、用光、角度、相机使用等技巧；书画班的学员们经常在课外采风，互相品鉴习作，交流提高书法绘画技艺。二是夯实平台建设，展示学员风采。今年以来，我校扎实推进标准化、规范化校园建设，先后对校园设施、教学设备、教室礼堂进行了维修改造，进一步提升了硬件水平，老年学员的获得感、幸福感明显增强。举办了文艺汇演、书画展览、志愿服务等系列主题活动，深情回顾中国共产党百年奋斗历程，讴歌党的光辉业绩，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。先后组织了纪念建校35周年图片展、庆“七一”暨2021-2022学年度结业汇演与总结表扬大会、“喜迎二十大 奋进新时代”书画展览等活动。在四川省民政厅举办的“礼赞新时代 银发心向党”2022年第四届全省老年合唱大赛和第二届全省老年舞蹈大赛中，我校合唱、舞蹈班两支代表队双双挺进决赛，并取得了好成绩，宣扬了我市老年人积极向上的精神风貌。

 

    四、单位整体支出绩效管理情况

 

（一）单位预算管理情况

 

1-1-1.编制完整： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：我单位部门预算数据编制完整
1-1-2.目标制定： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：绩效目标编制完整。
1-1-3.编制准确： 自评得分：8.27；
计算过程和评定依据：指标得分=（1-25.86/316.8）*9=8.27
1-1-4.支出规范： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：严格贯彻落实预算执行管理,,无违规发放工资、奖金和津补贴现象；无无预算、超预算、超标准开支费用情况发生。
1-1-5.支出控制： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：单位年初预算日常公用经费16.80万元，决算数据17.05万元，计算：16.8-17.05/16.80*100%=1.49%，偏离在10%以内。
1-1-6.动态调整： 自评得分：9.00；
计算过程和评定依据：指标得分=（1-28.07/855.71）*9=8.70
1-1-7.预算完成： 自评得分：9.60；
计算过程和评定依据：2022年1-6月执行进度=124.66/316.8*100%=39.35%，得分=39.35%/40%*2=1.97
2022年1-9月执行进度=194.14/316.8*100%=61.28%,得分=61.28%/67.5%*3=2.72
2022年1-11月执行进度=250.05/316.8*100%=78.93%，得分=78.93%/82.5%*2=1.91
2022年1-12月执行进度100%                                            得分=3，合计9.60
1-1-8.目标完成： 自评得分：6.00；
计算过程和评定依据：指标得分=5/5*6=6
1-1-9.违规记录： 自评得分：1.50；
计算过程和评定依据：经办签字有遗漏现象。

 

（二）综合管理情况

 

2-1-1.政策执行： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：我单位非税收入严格执行市财政关于非税收入的管理办法上缴非税收入，严格按照市财政和物价部门的规定执收非税收入。
2-1-2.及时更新： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：单位按规定公开了收费标准
2-1-3.收入解缴： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：我单位非税收入严格执行市财政关于非税收入的管理办法及时上缴非税收入
2-1-4.预算管理： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：2022年度，单位无发生无预算采购，超预算采购现象。
2-1-5.采购实施： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：单位2022执行的政府采购程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况。
2-1-6.配置使用管理： 自评得分：6.00；
计算过程和评定依据：新增固定资产及时纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。单位2022年初预算无固定资产采购计划。
2-1-7.收益核算： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：2022单位未处理固定资产发生。
2-1-8.制度建设： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：单位内控制度涵盖了预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、合同业务等经济业务领域。
2-1-9.制度执行： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：单位按分事行权、分岗授权、分级授权的要求落实不相容岗位分离等基本举措，并建立重大事项决策机制，并建立决策权、管理权和执行权和监督权分离。
2-1-10.预算编制执行： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：单位三公经费年初预算1.53万元，其中公务用车运行维护费1.23万元，公务接待费0.30万元，实际支出公务用车运行维护费1.23万元，与预算持平，公务接待0元。

 

（三）绩效结果应用情况

 

3-1-1.预算公开： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：单位按规定公开了2022年度预算。
3-1-2.决算公开： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：单位那规定公开了决算数据。
3-1-3.结果整改： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：我校年度预算对整体目标和项目绩效目标情况较好，在预算项目绩效管理系统中编制绩效目标时，内容完整、细化量化、标准合理、预算匹配。
3-1-4.应用反馈： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：我校根据2021年绩效评价，在编制2022年部门预算和项目预算时，合理安排预算支出。我校将2021年绩效评价结果作为2022年政策优化、预算调整等的依据。及时调整2022年部门预算及项目预算的编制、申报工作，并合理调整绩效目标。

 

    五、评价结论及建议

 

（一）评价结论

 

根据预算绩效管理工作评价考核办法，我校从组织保障体系、过程管控体系、基础支撑体系、考核监督体系、其他评价体系、加分项、减分项等七个方面进行自查自评，在数据准确、资料齐备、佐证充分基础上综合自评得分98.37分。

 

（二）预算绩效管理工作主要经验和做法

 

（一）强化基础工作管理。

我单位领导非常重视预算绩效管理工作，成立了预算绩效管理工作领导小组，并专门设立绩效管理办公室，明确了预算绩效管理和预算绩效监督、指导等工作的责任人。单位领导对预算绩效管理工作给予大力支持和指导，对上级批示非常的关心并及时提出贯彻执行意见。

（二）加强预决算编制和执行
1.编制情况。为提高资金使用效益，我单位在预算编制上，认真按照财政预算编制要求，严格编制单位部门预算，以保障各项工作的正常运转。在决算编制上，根据财政安排的年初预算认真编制决算，将单位全部财务收支纳入决算编制，做到内容真实、完整、准确，无漏报、重报项目以及虚报和瞒报等弄虚作假现象。校长办公会审核预算编制方案后报市民政局、市财政局审核，市人大审核通过并财政局下达预算批复后，纳入部门项目管理。
2.执行情况。根据年度预算安排和实施进度认真编制用款计划，做到了及时提出支付申请，严格按照预算、用款计划和进度支付资金。在资金使用方面做到专款专用，无挤占挪用财政资金，预算执行效果和质量较高。
（三）严格执行财经纪律。

根据上级提出的要求，结合单位工作和管理实际，进一步加强制度建设和内控制工作，对差旅费、培训费、三公经费等提出强化管理的建议意见。不乱发钱物、不私设“小金库”。重大资金安排和调度实行集体研究。依法公开政务信息，按规定在门户网站公开。

 

（三）存在问题

 

单位对绩效评价的认识不足，缺乏主动性，特别是上级转移支出项目，未进行细化。部分项目绩效评价没有完全将评价结果作为次年预算编制的重要依据，与规范预算管理、完善预算编制、加强部门管理及提高资金使用效益有效结合起来。

 

（四）改进建议

 

（一）强化绩效评价意识，改进绩效目标管理，研究制定更加具体的预算绩效管理制度和操作规程，规范各类资金绩效评价的操作方式，进一步提高资金绩效评价的质量。
（二）按期在门户网站公开预算、决算、绩效评价等报表报告，同时积极宣传在财务管理，预算绩效，目标绩效等方面的做法。
（三）邀请审计、监察、专家等对系统分管财务的领导及财务人员进行预算管理、绩效评价、财务管理、风险控制等进行培训，进一步提高监督管理和服务水平。

 

附件：2022年度单位整体支出绩效评价得分明细表

 

2022年度单位整体支出绩效评价得分明细表

 

2022年评价指标体系			单位自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（54分）	预算编制（17分）	编制完整（3分）	3
		目标制定（5分）	5
		编制准确（9分）	8.27
	预算执行（19分）	支出规范（5分）	5
		支出控制（5分）	5
		动态调整（9分）	9
	完成结果（18分）	预算完成（10分）	9.60
		目标完成（6分）	6
		违规记录（2分）	1.50
综合管理（36分）	非税收入管理（8分）	政策执行（2分）	2
		及时更新（2分）	2
		收入解缴（4分）	4
	政府采购管理（8分）	预算管理（4分）	4
		采购实施（4分）	4
	资产管理（8分）	配置使用管理（6分）	6
		收益核算（2分）	2
	内控制度管理（8分）	制度建设（5分）	5
		制度执行（3分）	3
	三公经费管理（4分）	预算编制执行（4分）	4
绩效结果应用（10分）	信息公开（4分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
	整改反馈（6分）	结果整改（3分）	3
		应用反馈（3分）	3
合计		100	98.37
扣分项（5分）		自评质量（5分）	0

 

 

附件2

            绵阳市老年大学

 

关于2022年度财政政策（项目）支出

 

绩效自评报告

 

 

为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩【2023】7号）要求，我单位于7月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：

 

    一、项目基本情况

 

2022年度，我单位实施项目14个（部门项目14个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金542.21万元（中央、省补助50.00万元,市级财政资金492.21万元）。其中：一般公共预算项目9个，预算资金353.60万元（中央、省补助50.00万元,市级财政资金303.60万元）；政府性基金预算项目5个，预算资金188.61万元（市级财政资金188.61万元）。

 

    二、项目管理与绩效目标完成情况分析

 

    （一）预算执行进度情况分析。

 

2022年度，我单位实施项目14个（部门项目14个），实施项目预算执行410.06万元（中央、省补助45.91万元,市级财政资金364.15万元），预算执行率75.63%。其中：一般公共预算项目9个，预算执行349.45万元（中央、省补助45.91万元, 市级财政资金303.54万元），预算执行率98.83%。政府性基金预算项目5个，预算执行60.61万元（市级财政资金60.61万元），预算执行率32.14%。

 

    （二）总体绩效目标完成情况分析。

 

通过自评反映，我单位全年14个项目年度总体绩效目标全部完成10个，占71.43%；基本完成1个，占7.14%；未完成3个，占21.43%。其中一般公共预算项目9个，全部完成8个，占88.89%；基本完成1个，占11.11%；政府性基金预算项目5个，全部完成2个，占40.00%；未完成3个，占60.00%；。

 

    （三）项目（决策与过程）管理分析           

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

 

通过自评反映，我单位全年项目14个（其中部门项目14个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分99.86，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目13个，占比92.86%，得分低于平均分项目1个，占比7.14%。

   （四）绩效指标完成情况分析

 

1.数量指标。

 

通过自评反映，我单位全年14个项目涉及年度产出数量指标共计32个，全部完成32个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标26个，全部完成26个，占100.00%；政府性基金预算项目数量指标6个，全部完成6个，占100.00%；。

 

2.质量指标。

 

通过自评反映，我单位全年14个项目涉及年度产出质量指标共计8个，完成质量达100-90(含)%的指标8个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标7个，完成质量达100-90(含)%的指标7个，占100.00%；政府性基金预算项目质量指标1个，完成质量达100-90(含)%的指标1个，占100.00%；。

 

3.时效指标。

 

通过自评反映，我单位全年14个项目涉及年度产出时效指标共计11个，按时完成11个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标9个，按时完成9个，占100.00%；政府性基金预算项目时效指标2个，按时完成2个，占100.00%；。

 

4.成本指标。

 

通过自评反映，我单位全年14个项目涉及年度产出成本指标共计32个，全部完成31个，占96.88%；未完成1个，占3.13%。其中一般公共预算项目成本指标25个，全部完成24个，占96.00%；未完成1个，占4.00%；政府性基金预算项目成本指标7个，全部完成7个，占100.00%；。

 

5.经济效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年14个项目均不涉及经济效益指标。

 

6.社会效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年14个项目涉及社会效益指标共计9个，优秀的指标9个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标7个，优秀的指标7个，占100.00%；政府性基金预算项目社会效益指标2个，优秀的指标2个，占100.00%。

 

7.生态效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年14个项目均不涉及生态效益指标。

 

8.可持续效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年14个项目涉及可持续效益指标共计3个，可持续3个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益3个，可持续3个，占100.00%；。

 

9.满意度指标。

 

通过自评反映，我单位全年14个项目涉及满意度指标共计4个，满意度达100-90(含)%的指标4个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标4个，满意度达100-90(含)%的指标4个，占100.00%。

 

     三、评价结论

 

    （一）综合评价结论。

 

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

 

通过自评反映，我单位全年项目14个（其中部门项目14个），项目综合评价平均得分81.81，等级为：良。其中综合评价得分高于平均分项目10个，占比71.43%，得分低于平均分项目4个，占比28.57%。

 

     (二)绩效目标实现情况。

 

按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2023】7号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

 

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

 

     四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

 

    （一）偏离绩效目标的原因。

 

2022老年教育提升项目，2022公共服务基础设施改造提升项目，2022老年人系列活动项目预算43万元，因财政下达项目资金时间接近年末，故无法实施；另老年大学教学器具更新购置项目年初预算16.00万元，因涉及政府采购信息调剂，后中期调整为8.00万元；造成该项目绩效目标偏离。

 

    （二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

 

加强预算管理，加强预算执行力度，尽力完成预算绩效目标，努力杜绝偏离绩效目标现象。积极参加局财政局及市民政局的财务素养和专业技能培训。针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对全系统财务人员开展培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求。

 

    五、绩效自评结果拟应用和公开情况

 

   （一）绩效自评结果拟应用情况。

 

绩效评价机构建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。
　建立项目预期绩效目标申报制度项目预期绩效目标是设置绩效评价指标、标准和衡量项目支出绩效的重要依据。

 

   （二）绩效自评结果公开情况。

 

本单位自评报告待2022年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

 

    六、其他需要说明的问题

 

无。

附：单位预算项目支出绩效自评表

附件：单位预算项目支出绩效自评表.xls

 

第五部分附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 第五部分 附表.xls