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公开时间：2023年9月26日

 

第一部分 单位概况..................................... 1

一、主要职责............................................... 1

二、机构设置............................................... 1

第二部分 2022年度单位决算情况说明 ......................2

一、收入支出决算总体情况说明............................... 2

二、收入决算情况说明....................................... 2

三、支出决算情况说明 ......................................2

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................2

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .................... 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ................4

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....................5

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ...........................7

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .........................7

十、其他重要事项的情况说明 ...................................7

第三部分 名词解释 .......................................15

第四部分 附件 ............................................18

第五部分 附表............................................. 31

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

第一部分 单位概况

   一、主要职责

为城市生活无着流浪乞讨人员、绵阳市低收入家庭认证、绵阳市未成年人保护提供服务；负责为城市生活无着流浪乞讨人员提供食宿、协助医疗救治、联系亲属或所在单位、提供返回乘车凭证。负责城乡低保等社会救助家庭收入和财产情况信息核对，负责指导县市区核对工作；负责全市低收入家庭经济状况信息数据库建设维护、信息查询与核对、宣传交流等工作；负责社会救助信息平台建设工作;负责对生活无着的流浪乞讨、遭受侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助。定期分析评估农村留守、困境儿童关爱保障情况，组织开展信息摸排、登记建档和动态更新；承担未成年人保护教育培训、政策宣传及儿童类专业人才培养事务性工作；动员社会力量开展未成年人保护公益慈善项目；负责协助相关部门打击针对儿童的违法犯罪行为。

二、机构设置

绵阳市救助管理站属于绵阳市民政局部门下属二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中，行政机构0个，参照公务员管理法管理的事业机构0个，其他事业单位1个。

      纳入2022年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

      1. 绵阳市救助管理站

 

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计947.4万元。与2021年相比，收、支总计各增加142.11万元，增长17.65%。主要变动原因是项目资金及人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计873.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入853.25万元，占97.71%；政府性基金预算财政拨款收入20万元，占2.29%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计873.25万元，其中；基本支出427.64万元，占48.97%；项目支出445.61万元，占51.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计947.4万元。与2021年相比，收、支总计各增加142.11万元，增长17.65%。主要变动原因是项目资金及人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出853.25万元，占本年支出合计的97.71%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加183.8万元，增长27.46%。主要变动原因是项目资金及部分人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出853.25万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出815.07万元，占95.53%；卫生健康支出7.55万元，占0.88%；住房保障支出30.65万元，占3.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为853.25万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为25.38万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为27.48万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事

业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为13.74万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）：支出决算为13.91万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）临时救助（款） 临时救助支出（项）：支出决算为20.56万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）: 支出决算为334.64万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为379.34万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 支出决算为0.02万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为7.53万元，完成预算100%。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为25.24万元，完成预算100%。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为5.41万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出853.25万元，其中：

人员经费713.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费139.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务用车购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为55.1万元，完成预算100%，较上年增加46.19万元，增长518.41%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算54.01万元，占98.02%；公务接待费支出决算1.09万元，占1.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出54.01万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加47.65万元，增长749.21%。主要原因是购置两辆公务用车。

其中：公务用车购置支出49.8万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：小型客车汽车2辆、金额49.8万元，主要用于应急保障。截至2022年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：小型客车3辆、救助业务用车2辆。

公务用车运行维护费支出4.21万元。主要用于护送受助人员返乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.45万元，下降57.09%。主要原因是2022年受疫情影响其他救助站送返我市辖区内受助人员较2021年有所减少。其中：

国内公务接待支出1.09万元，主要用于执行公务、用餐费等。国内公务接待17批次，83人次（不包括陪同人员），共计支出1.09万元，具体内容包括：1、乐山、峨眉山救助站共6人，护送2名受助人员到站，餐费0.072万元；2、沈阳、射洪救助站共8人，护送2名受助人员到站，餐费0.11万元；3、成都救助站共计7人，护送受助人员到站，餐费0.083万元；4、湖州市救助管理站共计4人，护送受助人员到站，餐费0.056万元；5、泸州市民政事务服务中心到站考察学习，餐费0.1万元等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出20万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

绵阳市救助管理站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2022年，绵阳市救助管理站政府采购支出总额155.6万元，其中：政府采购货物支出49.8万元、政府采购服务支出105.8万元。主要用于车辆采购、生活外包服务及主动救助服务。授予中小企业合同金额155.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额155.6万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵阳市救助管理站共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对火车站临时救助点运行、流浪乞讨成年人救助、流浪乞讨未成年人救助等10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效自评。9个项目按时完成既定目标，1个项目因在年底下达指标未开展实施，故未完成。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年绵阳市救助管理站整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

     本单位在2022年度部门决算中反映“流浪乞讨成年人救助项目”“流浪乞讨未成年人救助项目”“火车站临时救助点运行项目”、“困难群众救助项目”、“未保中心设施改造项目”等项目绩效目标实际完成情况。

1、流浪乞讨成年人救助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，临时解决了流浪乞讨人员、务工不着人员、被骗被抢人员解决临时生活困难，帮助他们顺利返乡的目标，保障流浪乞讨成年人合法权益，在经过专业心理评估和疏导、就业指导后，减少重复流浪的机率，保障流浪乞讨成年人救助安置，为社会和谐稳定作出应有的贡献。

2、流浪乞讨未成年人救助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，向来站未成年人提供生活、医疗、心理疏导、行为矫治等救助服务，帮助未成年人及家人解决生活、监护、教育和发展等问题，保障流浪乞讨未成年人救助安置为社会和谐稳定作出应有的贡献。

3、火车站临时救助点运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，及时有效为附近需要救助人员提供帮助，确保遇到临时困难、无法返家、需要救助的人员及时到站接受救助，顺利返乡的目标。

4、困难群众救助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数330万元，执行数为330万元，完成预算的100%。通过项目实施，为生活无着的流浪乞讨人员实施了主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置并实施未成年人社会保护。

5、未保中心设施改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步提升了未保中心环境及服务，未成年人救助服务质量大提升成果，补齐设施设备短板，改善未保中心救助管理服务条件，不断提升未保中心救助服务水平。

 

流浪乞讨成年人救助经费绩效目标自评表
（2022年度）
政策（项目）名称			流浪乞讨成年人救助经费
项目主管部门			绵阳市民政局			资金使用单位	绵阳市救助管理站
项目资金 （万元）					全年预算数	全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：		10	10			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金		10	10			100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标					全年实际完成情况
	确保站内受助人员有个安全卫生环保及舒适的生活环境，保障站内受助人员生活物资、设施设备、消防设备、生活区域绿化等日常运行。					保障了站内受助人员生活物资、设施设备、消防设备、生活区域绿化等日常运行，为受助人员提供了安全、卫生、舒适的生活环境。
绩效指标	一级 指标	二级指标		三级指标		指标值		全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产出指标	质量指标		保障受助人员救助生活质量		≥95%		100%
		时效指标		完成时间		2022年12月31日		100%
		成本指标		生活物资等购置		5万元		100%
				日常维修维护		5万元		100%
	效益指标	社会效益 指标		对工作的促进		保障受助人员生活、居住环境、安全等方面日的正常运行。		100%
		可持续影响指标		救助工作对社会的影响		保障流浪乞讨成年人合法权益		100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标		救助工作群众满意度		≥95%		100%
说明	无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

流浪乞讨未成年人救助经费绩效目标自评表

（2022年度）

政策（项目）名称

流浪乞讨未成年人救助经费

项目主管部门

绵阳市民政局

资金使用单位

绵阳市救助管理站

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

15

15

100%

其中：中央、省补助

市级财政资金

15

15

100%

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

确保站内未成年人有个安全卫生环保及舒适的生活环境，保障未成年人生活物资、活动设施设备、消防设备、生活区域绿化等日常运行。

保障了未成年人生活物资、活动设施设备、消防设备、生活区域绿化等日常运行，为其提供了安全、卫生、舒适的生活环境。

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

质量指标

保障未成年人员助生活质量

≥95%

100%

时效指标

完成时间

2022年12月31日

100%

成本指标

生活物资等购置

7.5万元

100%

日常维修维护

7.5万元

100%

效 益 指 标

社会效益 指标

促进未成年人救助工作

帮助未成年人及家人解决生活、监护、教育和发展等问题

100%

可持续影响指标

救助工作对社会的影响

保障流浪乞讨未成年人合法权益

100%

满意度指标

服务对象 满意度指标

救助工作群众满意度

≥95%

100%

说明

无。

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

火车站临时救助点运行费用绩效目标自评表

（2022年度）

政策（项目）名称

火车站临时救助点运行费用

项目主管部门

绵阳市民政局

资金使用单位

绵阳市救助管理站

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

3

3

100%

其中：中央、省补助

市级财政资金

3

3

100%

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

在火车站附件设立专门救助点，确保遇到临时困难、无法返家、需要救助的人员及时到站接受救助，顺利返乡。为部分有需求的人员提供水和面包等物品。

已全面完成年初既定目标。

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

在火车站设立临时救助点

1个

100%

质量指标

为有需要的群众提供对应服务的情况

及时有效为附近需要救助人员提供帮助

100%

时效指标

完成时间

202年12月31日

100%

社会效益 指标

救助工作的意义

确保遇到临时困难、无法返家、需要救助的人员及时到站接受救助，顺利返乡的目标

100%

可持续影响指标

救助点工作对群众的持续影响

长期

100%

满意度指标

服务对象 满意度指标

救助工作群众满意度

≥95%

100%

说明

无。

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 指反映事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业（类）临时救助（款） 临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

8.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）: 指反映用于生活无着落的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机关的运转支出。

9. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

10.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分 附件

附件1

 

2022年度绵阳市救助管理站

整体支出绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）机构组成

绵阳市救助管理站是绵阳市民政局直属、市本级二级预算管理公益一类事业单位。

（二）机构职能

为全市生活无着的流浪乞讨人员提供饮食、住宿、护送返乡、资助返乡等临时救助服务，同时还承担对东北三省流浪乞讨人员的跨省救助任务。

（三）人员概况

单位编制数18人，年初在职职工19人，年末在职职工19人，退休12人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

2022年我单位财政资金收入共873.25万元，其中：1、年初部门预算安排281.1万元（基本支出248.73万元，专项支出32.37万元）；2、2022年度执行中下达资金592.15万元（中央补助流浪乞讨人员救助专项资金330万元；未成年人保护中心设施改造13万元；花儿向阳童心向党主题活动7万元；转移支付结转（民政社会补助资金49.34万元；丧葬抚恤费13.91万元；人员及公用经费178.9万元）

（二）单位财政资金支出情况。

本年实际支出873.25万元，其中：事业单位离退休25.39万元，占总支出的2.91%；计划生育家庭奖励0.02元，占总支出的0.0023%；单位基本养老保险27.49万元，占总支出的3.15%；职业年金13.74万元，占总支出的1.57%；流浪乞讨人员救助334.64万元，占总支出的38.32%；临时救助支出20.56万元，占总支出的2.35%；事业单位医疗经费7.53万元，占总支出的0.86%；住房公积金25.24万元，占总支出的2.89%；购房补贴5.41万元，占总支出的0.62%；福彩公益金项目20万元，占总支出的2.29%；死亡抚恤13.91万元，占总支出的1.59%；其他社会保障和就业支出379.34万元，占总支出的43.44%。

三、单位整体支出绩效管理情况

（一）单位预算管理

1-1-1.编制完整： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：单位所有支出均纳入预算编制。
1-1-2.目标制定： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化。
1-1-3.编制准确： 自评得分：9.00；
计算过程和评定依据：单位预算项目编制准确，中期无调剂。
1-1-4.支出规范： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：单位严格预算执行，无违规发放现象。
1-1-5.支出控制： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：单位日常公用经费预算数17.78万元。决算数14.67，偏差17.49%，故得3分
1-1-6.动态调整： 自评得分：9.00；
计算过程和评定依据：单位年度部门预算额度无收回。
1-1-7.预算完成： 自评得分：7.09；
计算过程和评定依据：单位部门预算项目共计33万元，6月支出4.69万元，支出进度14.21%，得0.71分；9月支出1071万元，支出进度32.45%，得1.44分；11月支出30.11万元，支出进度91.24%，得2分；12月支出32.37万元，支出进度98.09%，得2.94分。共计得分7.09分。
1-1-8.目标完成： 自评得分：0.00；
计算过程和评定依据：2022年1-9月单位执行预算项目8个，均未达到预期。
1-1-9.违规记录： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：依据上一年度巡视（察）、审计、财政监督检查结果，单位在预算管理、财务收支等方面不存在问题。

（二）综合管理情况

2-1-1.政策执行： 本单位未涉及该指标。
2-1-2.及时更新： 本单位未涉及该指标。
2-1-3.收入解缴： 本单位未涉及该指标。
2-1-4.预算管理： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：单位年初部门预算坚持政府采购编制“应编尽编“，2022年单位年初部门预算不存在政府采购，年中无超预算采购。
2-1-5.采购实施： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：政府采购事项方式、程序合规。
2-1-6.配置使用管理： 自评得分：6.00；
计算过程和评定依据：入账准确，账账、账实相符；国有资产纳入资产系统动态管理。
2-1-7.收益核算： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：处置资产按程序报批，收益及时足额上缴；不存在资产出租出借及对外投资。
2-1-8.制度建设： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：内控制度涵盖了评定要求包含业务。
2-1-9.制度执行： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：按照要求落实了不相容岗位分离和定期轮岗等措施；建立了重大事项议事决策机制及“事权分离”。
2-1-10.预算编制执行： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：单位“三公经费”年初预算数较上年零增长，决算数未突破预算数。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.预算公开： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：按要求公开。
3-1-2.决算公开： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：按要求公开。
3-1-2.结果整改： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：未发现整改问题。
3-1-3.应用反馈： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：在规定时间内向财政部门报送整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过自评，我单位2022年整体情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。严格执行专项资金的管理要求，无截留、挪用、擅自扩大或缩小资金使用范围、改变补助标准的行为，会计核算真是规范。

（二）存在问题

绩效管理专业性较强，现目前工作停留在比较表面的地方，程序规范、管理科学还不够，与当前绩效管理要求还存在一定差距。

（三）改进建议

上级部门加强组织绩效管理的业务培训，提高相关人员的专业能力。单位内部加强自身学习、完善制度、加强管理，提高工作效率和科学管理。

 

附件：2022年度绵阳市救助管理站整体支出绩效评价得分明细表

 

 

2022年度绵阳市救助管理站整体支出绩效评价得分明细表

 

财政困难群众救助补助资金项目绩效目标自评表
（2022年度）
政策（项目）名称			财政困难群众救助补助资金
项目主管部门			绵阳市民政局		资金使用单位	绵阳市救助管理站
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	330	330		100%
			其中：中央、省补助	330	330		100%
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	开展站内救助和站外主动救助等工作，为生活无着的流浪乞讨人员实施了主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置等服务，确保来站受助人员在接受站内饮食、住宿等救助服务后，顺利返乡，并且在经过专业心理评估和疏导、就业指导后，减少重复流浪的机率。实施未成年人社会保护。				已全面完成既定目标。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	接待流浪乞讨人员人次数2000人次		1742人次	87.1%
		质量指标	救助工作质量		为生活无着的流浪乞讨人员实施主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置并实施未成年人社会保护。	100%
		时效指标	完成时间		2022年12月31日	100%
	效 益 指 标	经济效益 指标	为社会经济发展做出应有的贡献		保障生活无着的流浪乞讨人员基本生活权益	100%
		社会效益 指标	促进社会和谐、稳定		为生活无着的流浪乞讨人员实施救助，促进社会和谐稳定	100%
		可持续影响指标	持续开展困难群众救助工作的影响		长期	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	救助工作群众满意度		≥95%	100%
说明	无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

附件2

 

绵阳市救助管理站

2022年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

2022年度我站主要开展工作如下:流浪乞讨人员救助日常工作的开展（日常救助、巡查、夏季送清凉、寒冬送温暖、6.19开放日活动等）、救助业务用车的更新购置、工作人员更新购置工作服、未保中心花儿向阳童心向党主体活动、未成年人保护机构设施设备改造及维修维护等。

（二）资金安排情况

2022年度下达我站项目预算资金506.25万元，资金来源主要包括上年结转、年初预算和追加资金。支出445.62万元，预算执行率88.02%。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

2022年预算执行总体基本达标，未支付的主要是2022年未成年人保护机构设施设备改造及维修维护项目资金于2022年年底下达，当年无法开展实施。项目支出主要用于保障我站开展流浪乞讨人员救助工作。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年度我站共有项目10个，其中9个项目已经全部完成，1个项目当年未开展实施。

（三）项目（决策与管理）分析

根据年初项目绩效目标，参照财政部门的专项经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行收支和管理，做到专款专用，投入到位，发挥效益。

（四）绩效指标完成情况分析

1、2022年未成年人保护机构设施设备改造及维修维护项目预算资金60万元，预算执行率0%。项目主要用于未保大楼维修改造，及未保中心室内部分设施设备购置，资金于当年末下达，未实施。

2、火车站临时救助点运行项目预算3万元，支出3万元，预算执行率100%。项目主要用于遇到临时困难、无法返家、需要救助的人员及时到站接受救助，顺利返乡，为部分有需求的人员提供了水和面包等物品。

3、流浪乞讨成年人救助经费项目预算10万元，支出10万元，预算执行率100%。项目主要用于确保站内受助人员有个安全卫生环保及舒适的生活环境，保障站内受助人员生活物资、设施设备、消防设备、生活区域绿化等日常运行。

4、流浪乞讨未成年人救助经费项目预算15万元，支出15万元，预算执行率100%。项目主要用于向来站未成年人提供了生活、医疗、心理疏导、行为矫治等救助服务，确保站内未成年人有个安全卫生环保及舒适的生活环境，保障未成年人生活物资、活动设施设备、消防设备、生活区域绿化等日常运行。

5、困难群众救助项目预算330万元，支出330万元，预算执行率100%。项目主要用于开展站内救助和站外主动救助等工作，为生活无着的流浪乞讨人员实施了主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置等服务，确保来站受助人员在接受站内饮食、住宿等救助服务后，顺利返乡，并且在经过专业心理评估和疏导、就业指导后，减少重复流浪的机率，实施未成年人社会保护。

6、未保中心设施改造项目预算13万元，支出13万元，预算执行率100%。项目主要用于改造、新购相关设施设备，提升未保中心环境及服务。

7、转移支付结转为上年结转项目49.34万元，支出49.34万元，预算执行率100%。项目主要用于购置救助服务相关设施设备，提升救助能力、提高服务质量。

8、丧葬抚恤费项目预算13.91万元，支出13.91万元，预算执行率100%。项目主要用于退休职工去世丧葬费及抚恤。

9、工作人员更换制服项目预算5万元，支出4.37万元，预算执行率87.4%。项目主要用于工作人员更换制服。

10、花儿向阳童心向党主题活动项目预算7万元，支出7万元，预算执行率100%。项目主要用开展公益体检，走访困境家庭，慰问留守儿童，宣传未成年人保护法，并通过传统媒体及新媒体平台的宣传推广，呼吁社会大众共同关注留守儿童和困境儿童。通过开展征文、演讲比赛，引导青少年广泛阅读、观看红色经典文艺作品，追忆红色革命历史和故事，树立正确价值观。

（五）项目效益分析。

通过项目的实施，为生活无着的流浪乞讨人员实施了主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置并实施未成年人社会保护，保障了生活无着的流浪乞讨人员基本生活权益，为社会经济发展做出应有的贡献，促进了社会和谐稳定，得到了人民群众和受助对象的广泛赞誉，产生了积极的社会效益。

三、评价结论

（一）结合评价结论

2022年度我站共有项目10个，预算资金共506.25万元，实际支付445.62万元，2022年未成年人保护机构设施设备改造及维修维护项目60万元于当年末下达，2022年未实施，于2023年资金重新下达后支付；工作人员更换制服项目预算5万元，实际支出4.37万元，剩余资金年末已收回。

（二）绩效目标实现情况

根据项目绩效自评，为生活无着的流浪乞讨人员实施救助，减少重复流浪的机率，为受助人员提供了安全、卫生、舒适的生活环境，提升了工作人员服务形象，维护救助站严肃的公务形象，促进社会和谐与稳定，救助群众社会满意度较高。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标主要原因：

1、预算绩效观念薄弱。日常工作中绩效观念较薄弱，存在着“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

2、预算绩效管理工作人员缺乏专业性很强的技能储备，工作只停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

（二）下一步改进措施

1、强化预算绩效观念。按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

2、进一步加强财务素养和专业技能。加强学习预算绩效管理的法律法规、规范要求。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求按时向社会公开，接受监督、批评。

六、其他需要说明的问题

各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中未发现问题。

 

附：项目绩效目标自评表

附件：单位项目支出绩效自评表.docx

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附表.xls