第一部分 单位概况

 

一、主要职责

主要承担全市“无依无靠、无家可归、无生活来源”的孤、弃、残儿童收养任务，为他们提供康复、学习、生活护理；指导全市散居孤残儿童监护人或父母开展适合孤残儿童的康复护理服务。

二、机构设置

绵阳市儿童福利院属于绵阳市民政局部门下属二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中，行政机构0个，参照公务员管理法管理的事业机构0个，其他事业单位1个。

      纳入2022年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

      1. 绵阳市儿童福利院

 

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计432.33万元。与2021年相比，收、支总计各增加63.27万元，增长17.14%。主要原因是业务活动的变化所致。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计432.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入379.79万元，占87.85%；政府性基金预算财政拨款收入52.54万元，占12.15%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计432.33万元，其中：基本支出277.53万元，占64.19%；项目支出154.80万元，占35.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计432.33万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加63.27万元，增长17.14%。主要变动原因是业务活动的变化所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出379.79万元，占本年支出合计的87.85%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.15万元，增长21.48%。主要变动原因是业务活动的变化所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出379.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出364.79万元，占96.05%；卫生健康支出2.38万元，占0.63%；住房保障支出12.62万元，占3.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为379.79万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）:支出决算为18.6万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为10.83万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.07万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:支出决算为267.03万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为64.26万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.38万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.72万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为1.90万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出277.53万元，其中：

人员经费268.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、等。
　　公用经费8.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为13.87万元，完成预算100%，较上年增加10.02万元，增长255.37%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占0.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.87万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加10.02万元，增长255.37%。主要原因是本年度将业务用车列入公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出13.87万元。主要用于接送儿童及走访散居孤儿等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.02万元，增长33.33%。主要原因是开展业务活动的变化。其中：

国内公务接待支出0.08万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元，具体内容包括：接待江油市救助管理站送儿童入院0.08万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出52.54万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

绵阳市儿童福利院是事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2022年，绵阳市儿童福利院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵阳市儿童福利院共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于接送救助儿童。单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对院内日常运行费项目等7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

本单位在2022年度部门决算中反映“儿童业务交通运行费”、“院内日常运行费”、“儿童生活费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1、儿童业务交通运行费项目预算 10 万元，支出 10 万元，预算执行率 100%。项目主要用于保障近百名孤弃残儿童的合法权益，解决了他们生活、医疗康复、接受教育和特殊教育、儿童就业前技能培训等的合理需求，使院内救助和院外拓展（孤儿爱心助养）及儿童送养回归家庭等工作能够顺利开展。

2、儿童院内日常运行费项目预算28万元，支出28万元， 预算执行率 100%。项目主要用于儿童的生活设施设备、消防设备日常维护整改、儿童生活区域绿化等日常运行的正常开展，为院内集中供养儿童提供了安全、卫生、环保及舒适的生活环境。指导9个县市区儿童福利服务指导中心工作得到顺利开展，为社会散居孤儿做好了服务，保障了他们的合法权益。

3、儿童关爱服务、氛围改造及儿童生活费项目预算120.26 万元，支出38.86万元，预算执行率 32%。项目主要用于加强我市孤儿和事实无人抚养儿童保障工作，切实维护儿童的合法权益，提高全市孤儿和事实无人抚养儿童的生活水平，改善院内孩子们的生活环境，提高孩子们的生活成长环境。

4、儿童生活费项目预算64.26万元，支出64.26万元，预算执行率100%。项目主要用于保障院内集中供养儿童60余名儿童的衣食住行、就医、就学、技能培训、家庭寄养儿童的生活费等方面的开支。

5、明天计划项目预算20万元，支出13.68万元，执行率68.40%。主要用于保障院内集中供养儿童康复治疗、大病医疗、生病住院、体检等方面的医疗救助。

单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		中央财政福彩公益金
主管部门及代码		340-绵阳市民政局本级部门					实施单位	绵阳市儿童福利院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	20.00	13.68			0.68	6.84	预算执行率较低原因：预算执行进度缓慢原因为我院集中供养儿童的生病住院、医疗、体检费等的部分费用未结算。；预算调整(调增/调减)原因：中央级资金。
	其中：中央、省补助	0.00	20.00	13.68			0.68
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障院内集中供养儿童康复治疗、大病医疗、生病住院、体检等方面的医疗救助。						保障了院内集中供养儿童康复治疗、大病医疗、生病住院、体检等方面的医疗救助。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		10		10	10	依据充分
			程序规范性	规范		5		6	5	程序规范
		目标设置	绩效目标完整性	完整		8		9	8	绩效目标完整
			绩效指标细化量化	细化		9		10	9	绩效指标基本细化量化
		资金预算	预算编制匹配	匹配		9		10	9	预算编制基本匹配
			资金分配合理性	合理		8		9	8	资金分配基本合理
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		11		12	11	项目管理制度基本健全
			项目质量可控性	可控		10		11	10	项目质量基本可控
			资金使用合规性	合规		11		12	11	资金使用合规
			财务监督检查	无问题		11		11	11	财务监督到位
	小计：								92
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	项目金额	=	13.68	万元	7	10	7	儿童的生病住院、医疗、体检费等的部分费用未结算。
		数量指标	儿童住院、医疗、康复人次	≥	63	人	20	20	20
		时效指标	完成时间	=	2023	年	20	20	20
		质量指标	儿童日常生活环境保障率	≥	95%	人	20	20	20
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	≥	保障孤残儿童的救助安置为社会和谐稳定做出应有的贡献	人	10	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95%	人	10	10	10
小计：								90	87
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	92
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分92分，自评等次为：优。该项目主要为“明天计划”救助资金，主要用于儿童福利机构集中供养儿童的康复治疗、大病医疗、住院期间的营养费、生病住院、体检等方面保障。
存在问题	预算执行进度缓慢原因为我院集中供养儿童的生病住院、医疗、体检费等的部分费用未结算。
改进措施	下一步我院将做好院内儿童住院、医疗、体检等费用的结算，使其预算执行进度跟上序时进度的预期。
项目负责人：涂军					财务负责人：张萍
单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		儿童业务交通运行费
主管部门及代码		340-绵阳市民政局本级部门					实施单位	绵阳市儿童福利院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	10.00	10.00	10.00			1.00	10	预算执行率较低原因： 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	10.00	10.00	10.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	开院内救助和院外拓展救助（孤儿爱心助养）及儿童送养回归家庭等工作						对需要救助和治疗的儿童及时送医，每季度对事实无人抚养儿童进行慰问与帮扶，接送读书儿童上下学。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		10		10	10	依据充分
			程序规范性	规范		5		6	5	程序规范
		目标设置	绩效目标完整性	完整		8		9	7	绩效目标基本完整
			绩效指标细化量化	细化		8		10	8	绩效目标细化量化
		资金预算	预算编制匹配	匹配		10		10	8	预算编制匹配
			资金分配合理性	合理		8		9	8	资金分配合理
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		9		12	9	管理制度基本健全
			项目质量可控性	可控		9		11	9	项目质量可控
			资金使用合规性	合规		12		12	11	资金使用合规
			财务监督检查	无问题		11		11	11	财务监督到位
	小计：								86
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	车辆保险	≥	99	年	20	20	20
		数量指标	车辆维修次数	≤	20	次	9	10	10
		时效指标	车辆正常运行工作率	≥	96	年	10	10	10
		质量指标	车辆安全度	≥	98	年	18	20	20
	效益指标	社会效益指标	孤儿爱心助养覆盖率	≥	89	年	9	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童满意指数	≥	98	%	20	20	20
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	96
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分96分，自评等次为：优。儿童业务交通运行费项目预算 10 万元，支出 10 万元，预算执行率100%。项目主要用于保障近百名孤弃残儿童的合法权益，解决了他们生活、医疗康复、接受教育和特殊教育、儿童就业前技能培训等的合理需求，使院内救助和院外拓展（孤儿爱心助养）及儿童送养回归家庭等工作能够顺利开展。
存在问题	该项目实施过程中主要存在问题车辆维修费用结算时间段过长。
改进措施	后期继续保持项目资金合理、合规的完成使用，顺利并高质量的完成该项目绩效目标。
项目负责人：涂军					财务负责人：张萍
单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		财政困难群众救助补助资金
主管部门及代码		340-绵阳市民政局本级部门					实施单位	绵阳市儿童福利院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	60.48	64.26	64.26			1.00	10	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：中央和省级资金。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	60.48	64.26	64.26			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障院内集中供养儿童60余名儿童的衣食住行、就医、就学、技能培训、家庭寄养儿童的生活费等方面的开支。						保障了院内集中供养儿童60余名儿童的衣食住行、就医、就学、技能培训、家庭寄养儿童的生活费等方面的开支。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		10		10	10	依据充分
			程序规范性	规范		5		6	5	程序规范
		目标设置	绩效目标完整性	完整		8		9	8	绩效目标完整
			绩效指标细化量化	细化		8		10	8	绩效指标细化量化
		资金预算	预算编制匹配	匹配		8		10	8	预算编制匹配
			资金分配合理性	合理		8		9	8	资金分配合理
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		10		12	10	项目管理制度健全
			项目质量可控性	可控		9		11	9	项目质量可控
			资金使用合规性	合规		12		12	12	资金使用合规
			财务监督检查	无问题		11		11	11	财务监督检查到位
	小计：								89
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	项目金额	=	64.26	万元	20	20	20
		数量指标	院内儿童生活保障	≥	63	人	10	10	10
		时效指标	完成时间	=	2022	年	20	20	20
		质量指标	儿童日常生活质量保障率	≥	95%	人	20	20	20
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	≥	95%	人	10	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门及服务对象满意度	≥	95%	人	10	10	10
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	97
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分97分，自评等次为：优。保障了院内集中供养儿童60余名儿童的衣食住行、就医、就学、技能培训、家庭寄养儿童的生活费等方面的开支。
存在问题	部分儿童就医资料整理时间稍长导致与医院结算账务时间偶有跨季度和跨年执行。
改进措施	下一步和儿童定点医院之间沟通资金结算时间尽量缩短，及时执行项目资金进度。
项目负责人：涂军					财务负责人：张萍
单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		转移支付结转
主管部门及代码		340-绵阳市民政局本级部门					实施单位	绵阳市儿童福利院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	120.26	120.26	38.86			0.32	3.23	预算执行率较低原因：此项目资金主要由绵阳市孤儿和事实无人抚养儿童关爱服务项目、儿童生活费结转、绵阳市儿童福利院院内文化改造、氛围提升项目三个项目共计结转资金，因疫情原因院内实行全封闭管理，故导致项目暂停施工，预算执行相对变慢。； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	120.26	120.26	38.86			0.32
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	此项目资金主要由绵阳市孤儿和事实无人抚养儿童关爱服务项目、儿童生活费结转、绵阳市儿童福利院院内文化改造、氛围提升项目三个项目共计结转资金。用于加强我市孤儿和事实无人抚养儿童保障工作，切实维护儿童的合法权益，提高全市孤儿和事实无人抚养儿童的生活水平，改善院内孩子们的生活环境，提高孩子们的生活质量。						绵阳市儿童福利院院内文化改造、氛围提升项目正在进行中，儿童生活费结转保证次年一季度的生活费结算，绵阳市孤儿和事实无人抚养儿童关爱服务项目尾期工程清理中。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		10		10	10	依据充分
			程序规范性	规范		5		6	5	程序规范
		目标设置	绩效目标完整性	完整		8		9	8	绩效目标完整
			绩效指标细化量化	细化		9		10	9	绩效指标细化量化
		资金预算	预算编制匹配	匹配		9		10	9	预算编制匹配
			资金分配合理性	合理		7		9	7	资金分配合理
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12		12	12	项目管理制度健全
			项目质量可控性	可控		11		11	11	项目质量可控
			资金使用合规性	合规		12		12	12	资金使用合规
			财务监督检查	无问题		11		11	11	财务监督检查到位
	小计：								94
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）		可持续发展指标	儿童服务质量提升	定性	高中低	批	18	18	18
		成本指标	资金使用金额	=	120.26205	万元	9	9	8	部分资金因疫情全封闭管理导致执行进度暂停，后续根据实际情况保证项目正常执行。
		数量指标	服务儿童人数	≥	500	人	18	18	18
		时效指标	资金使用期限	=	1	年	9	9	8	部分资金因疫情全封闭管理导致执行进度暂停，后续根据实际情况保证项目正常执行。
		服务对象满意度指标	儿童服务满意度	≥	100	百分比	18	18	18
		质量指标	提升儿童的幸福感	定性	高中低	批	18	18	18
小计：								90	88
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	90
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分90分，自评等次为：优。保障了孤儿和事实无人抚养儿童工作，维护了儿童的合法权益，提高了全市孤儿和事实无人抚养儿童的生活水平，改善了院内孩子们的生活环境。
存在问题	部分资金因疫情全封闭管理导致执行进度暂停，后续根据实际情况保证项目正常执行。
改进措施	进一步加强绩效管理理念，加强与财政部门的沟通协调，确保资金使用符合要求。
项目负责人：涂军					财务负责人：张萍
单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		院内日常运行经费
主管部门及代码		340-绵阳市民政局本级部门					实施单位	绵阳市儿童福利院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	28.00	28.00	28.00			1.00	10	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	28.00	28.00	28.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	确保儿童福利院内集中供养的儿童有个安全卫生的生活环境，检修院内生活设施设备，消防日常维护及整改。						保障了院内集中供养儿童的生活环境，院内设施设备正常运转，相仿日常维护及整改。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		10		10	10	依据充分
			程序规范性	规范		6		6	6	程序规范
		目标设置	绩效目标完整性	完整		8		9	7	绩效目标基本完整
			绩效指标细化量化	细化		9		10	8	绩效指标细化量化
		资金预算	预算编制匹配	匹配		8		10	8	预算编制相对匹配
			资金分配合理性	合理		8		9	8	资金分配基本合理
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		10		12	10	管理制度基本健全
			项目质量可控性	可控		10		11	8	项目质量可控
			资金使用合规性	合规		12		12	12	资金使用合规
			财务监督检查	无问题		11		11	11	财务监督到位
	小计：								88
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	法律咨询	≤	2	次	10	10	10
			燃气运行	≥	99	年	10	10	10
			绿化维护	≥	4	次	10	10	10
		数量指标	电梯维修次数	≤	5	次	10	10	10
		时效指标	维修维护达标率	≥	99	%	15	15	15
		质量指标	环境维护	≥	4	次	10	10	10
	效益指标	社会效益指标	儿童管理达标率	≥	91	年	10	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童幸福指数	≥	99	%	15	15	15
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	96
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分96分，自评等次为：优。项目主要用于儿童的生活设施设备、消防设备日常维护整改、儿童生活区域绿化等日常运行的正常开展，为院内集中供养儿童提供了安全、卫生、环保及舒适的生活环境。指导9个县市区儿童福利服务指导中心工作得到顺利开展，为社会散居孤儿做好了服务，保障了他们的合法权益。
存在问题	该项目在前期会存在预算执行偏慢的情况，主要原因为其中12万经费保障冬季儿童暖气使用。
改进措施	后期继续保持项目资金合理、合规的完成使用，顺利并高质量的完成该项目绩效目标。
项目负责人：涂军					财务负责人：张萍

 

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 指反映事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）: 指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12.其他支出（类）福彩公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：用于社会福利和救助福利的彩票公益金支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

 

2022年度绵阳市儿童福利院

整体支出绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）机构组成。

绵阳市儿童福利院是市民政局直属、市本级二级预算管理公益一类事业单位。

（二）机构职能。

    本院主要承担全市“无依无靠、无家可归、无生活来源”的孤、弃、残儿童收养任务，为他们提供养育护理、医疗康复、特殊教育、心理抚慰及就业准备等全方位服务，培养他们独立自理生活能力；指导全市散居孤残儿童监护人或父母开展适合孤残儿童的康复护理服务。

（三）人员概况。

至2022年底在院孤残儿童总数85人。单位编制数9人，年初在编在职职工7人，年末在编在职职工9人（公招新进2人），聘用人员23人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

年度部门年初预算收入393.96万元。部门决算收入432.33万元，其中一般公共预算决算收入379.79万元，政府性基金预算决算收入52.54万元，国有资本经营预算决算收入0.00万元，社会保险基金预算决算收入0.00万元。

（二）单位财政资金支出情况。

 年度部门决算支出432.33万元，其中基本支出决算支出277.53万元（含人员支出268.84万元，公用支出8.69万元）；项目支出154.80万元（含一般公共预算项目支出102.26万元，政府性基金项目支出52.54万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，社会保险基金项目支出0.00万元）。结转和结余0.00万元（含一般公共预算0.00万元，政府性基金0.00万元）。

三、单位整体支出绩效管理情况

（一）单位预算管理。

1-1-1.编制完整： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：我单位严格按照预算法，在编制预算时应编尽编。

1-1-2.目标制定： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：绩效目标要素完整，指标均细化

1-1-3.编制准确： 自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：单位的预算编制认真结合业务情况，无年初部门预算调剂情况

1-1-4.支出规范： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：单位严格贯彻落实预算执行管理，无违规发放工资等情况

1-1-5.支出控制： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：单位的公务接待有偏差，主要原因时疫情封闭管理。其他正常。

1-1-6.动态调整： 自评得分：8.00；

计算过程和评定依据：收回金额为业务活动已完成，故酌情扣分1分。

1-1-7.预算完成： 自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：部门项目预算6.9.10月均有较小偏差，未达到其进度，据实际情况得分6分，年末未达到进度为除了日常进度外有年末收到指标待支付的情况，本项得2分，共计9分

1-1-8.目标完成： 自评得分：2.40；

计算过程和评定依据：共计5个项目，完成2个，12/5*6=2.4

1-1-9.违规记录： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：无问题。

（二）综合管理情况。

2-1-1.政策执行： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：无违规设科目和收费问题

2-1-2.及时更新： 本部门未涉及该指标

2-1-3.收入解缴： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：因单位的非税收入中，因年末封闭管理，给办公带来一定阻碍，故酌情扣分1分。

2-1-3.预算管理： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：单位日常运行经费中无政府采购情况。故不扣分。

2-1-4.采购实施： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：单位年初部门预算无采购预算，年中的采购均按规定执行。

2-1-5.配置使用管理： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：单位新增固定资产为预防新冠肺炎的突发情况，故酌情扣分1分，在建工程不涉及，资产纳入系统管理，均不扣分，该项得分5分

2-1-6.收益核算： 本部门未涉及该指标

2-1-7.制度建设： 自评得分：2.50；

计算过程和评定依据：内部控制建设涵盖6大范围，但为及时更新，扣2.5

2-1-8.制度执行： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：单位严格按照分内控要求分事行权、分岗设权、分级授权、四权分立设置，不扣分

2-1-9.预算编制执行： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：单位三公经费预算零增长，未突破年初部门预算。不扣分。

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.预算公开： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：按规定公开。

3-1-2.决算公开： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：按规定公开。

3-1-2.结果整改： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：均及时整改

3-1-3.应用反馈： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：严格按照时间报送。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评，单位总体情况较好，自评得分83.9分，存在的问题有预算执行进度偏慢、内控更新不及时等情况，以上存在问题在以后业务工作中尽力改进。

（二）存在问题。

部分项目预算在年度中期有些偏慢，内控更新不及时。

（三）改进建议。

加大宣传力度，联合预算使用岗位共同推进。

 

 

附件：2022年度整体支出绩效评价得分明细表

 

2022年度整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

 

附件2

 

绵阳市儿童福利院

2022年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

 

一、项目基本情况

 2022年度，我单位实施项目7个（部门项目7个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金349.22万元（中央、省补助126.70万元,市级财政资金222.52万元）。其中：一般公共预算项目4个，预算资金122.26万元（中央、省补助20.00万元,市级财政资金102.26万元）；政府性基金预算项目3个，预算资金226.96万元（中央、省补助106.70万元,市级财政资金120.26万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2022年度，我单位实施项目7个（部门项目7个），实施项目预算执行154.80万元（中央、省补助13.68万元,市级财政资金141.12万元），预算执行率44.33%。其中：一般公共预算项目4个，预算执行115.94万元（中央、省补助13.68万元, 市级财政资金102.26万元），预算执行率94.83%。政府性基金预算项目3个，预算执行38.86万元（市级财政资金38.86万元），预算执行率17.12%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年7个项目年度总体绩效目标全部完成7个，占100.00%。其中一般公共预算项目4个，全部完成4个，占100.00%；政府性基金预算项目3个，全部完成3个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

通过自评反映，我单位全年项目7个（其中部门项目7个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分90.71，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目4个，占比57.14%，得分低于平均分项目3个，占比42.86%。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年7个项目涉及年度产出数量指标共计7个，全部完成7个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标4个，全部完成4个，占100.00%；政府性基金预算项目数量指标3个，全部完成3个，占100.00%。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年7个项目涉及年度产出质量指标共计6个，完成质量达100-90(含)%的指标6个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标4个，完成质量达100-90(含)%的指标4个，占100.00%；政府性基金预算项目质量指标2个，完成质量达100-90(含)%的指标2个，占100.00%。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年7个项目涉及年度产出时效指标共计7个，按时完成7个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标4个，按时完成4个，占100.00%；政府性基金预算项目时效指标3个，按时完成3个，占100.00%。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年7个项目涉及年度产出成本指标共计9个，全部完成7个，占77.78%；基本完成2个，占22.22%。其中一般公共预算项目成本指标6个，全部完成5个，占83.33%；基本完成1个，占16.67%；政府性基金预算项目成本指标3个，全部完成2个，占66.67%；基本完成1个，占33.33%。

5.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年7个项目涉及满意度指标共计7个，满意度达100-90(含)%的指标7个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标4个，满意度达100-90(含)%的指标4个，占100.00%；政府性基金预算项目满意度指标3个，满意度达100-90(含)%的指标3个，占100.00%。

（五）项目效益分析。

1.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年7个项目涉及经济效益指标共计2个，优秀指标2个，占100.00%。其中政府性基金预算项目经济效益指标2个，优秀指标2个，占100.00%。

2.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年7个项目涉及社会效益指标共计4个，优秀的指标4个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标4个，优秀的指标4个，占100.00%。

3.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年7个项目均不涉及生态效益指标。

4.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年7个项目涉及可持续效益指标共计1个，可持续1个，占100.00%。其中政府性基金预算项目可持续效益1个，可持续1个，占100.00%。

三、评价结论

（一）结合评价结论。

通过自评反映，我单位全年项目7个（其中部门项目7个），项目综合评价平均得分92.21，等级为：优。

（二）绩效目标实现情况。

    综合评价得分高于平均分项目4个，占比57.14%，得分低于平均分项目3个，占比42.86%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的原因是部分项目下达指标于12月底下达，项目暂未开展执行；改进措施：资金下达后于次年加快项目推进，及时完成项目执行进度。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果用于年初预算编制及年中项目执行进度监控；本单位自评报告随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表开。

六、其他需要说明的问题

无。

 

附：单位预算项目支出绩效自评表

附件：单位预算项目支出绩效自评表.xls

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附表.XLS