绵阳市慈善事业服务中心2023年单位预算

    一、单位收支总表（公开表1）

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市慈善事业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市慈善事业服务中心2023年收支总预算82.03万元，比2022年收支预算总数增加17.22万元，主要原因是增加在职人员基础绩效预算。

（一）收入预算情况

绵阳市慈善事业服务中心2023年收入预算82.03万元，其中：上年结0万元；一般公共预算拨款收入82.03万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

绵阳市慈善事业服务中心2023年支出预算82.03万元，其中：基本支出53.67万元，占65.43%；项目支出28.36万元，占34.57%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市慈善事业服务中心2023年财政拨款收支总预算82.03万元，比2022年财政拨款收支总预算增加17.22万元，主要原因是增加在职人员基础绩效预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入82.03万元；支出包括：社会保障和就业支出76.24万元、卫生健康支出1.45万元、住房保障支出4.34万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市慈善事业服务中心2023年一般公共预算当年拨款82.03万元，比2022年预算数增加17.22万元，主要原因是增加在职人员基础绩效预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出76.24万元，占92.94%；卫生健康支出1.45万元，占1.77%、住房保障支出4.34万元，占5.29%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2023年预算数为68.74万元，主要用于：职工工资、日常公用支出等。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为5.69万元，主要用于：职工养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为1.81万元，主要用于：职工职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2023年预算数为1.45万元，主要用于：职工医疗保险支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2023年预算数为4.34万元，主要用于：职工住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市慈善事业服务中心2022年一般公共预算基本支出53.67万元，其中：

人员经费50.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、奖励金。

公用经费3.45万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市慈善事业服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.22万元，其中：公务接待费0.22万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市慈善事业服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市慈善事业服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

绵阳市慈善事业服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

绵阳市慈善事业服务中心2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，绵阳市慈善事业服务中心共有车辆0辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年绵阳市慈善事业服务中心按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算28.36万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。