绵阳市老年大学2023年 单位预算

    一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 

 

 

第三部分 绵阳市老年大学

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市老年大学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入522.65万元。支出包括：社会保障和就业支出37.45万元、卫生健康支出478.18万元，住房保障支出7.02万元。绵阳市老年大学2023年收支总预算522.65万元，比2022年收支预算总数增加36.90万元，主要原因是基本支出预算的增加。

（一）收入预算情况

市老年大学2023年收入预算522.65万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入522.65万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市老年大学2023年支出预算522.65万元，其中：基本支出221.85万元，占42.45%；项目支出300.80万元，占57.55%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市老年大学2023年财政拨款收支总预算522.65万元，比2022年财政拨款收支总预算增加37.45万元，主要原因是基本支出财政拨款的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入522.65万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出37.45万元、卫生健康支出478.18万元，住房保障支出7.02万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市老年大学2023年一般公共预算当年拨款522.65万元，比2022年预算数增加37.45万元，主要原因是卫生健康预算支出的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出37.45万元，占7.17%；卫生健康支出478.18万元，占91.49%；住房保障支出7.02万元，占1.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为0.51万元，主要用于：离退休人员公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2023年预算数为24.12万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为12.06万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2022年预算数为0.06万元，主要用于独生子女奖励金支出。

 5、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗事务（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为6.07万元，主要用于职工医疗保险缴费。

6、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2022年预算支出472.05万元，主要用于工资福利支出和商品和服务支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算支出7.02万元，主要用于职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市老年大学2023年一般公共预算基本支出221.85万元，其中：

人员经费206.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、离退休公用经费和独生子女费等。

公用经费15.60万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市2023年“三公”经费财政拨款预算数1.53万元，其中：公务接待费02.30万元，公务用车购置及运行维护费1.23万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于全省范围内兄弟单位的参观交流和学习接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2023年安排公务用车运行维护费1.23万元，用于一辆公务用车等方面支出，主要保障老龄教育等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市老年大学2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市老年大学2023年国有资本经营预算2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市老年大学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，市老年大学2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市老年大学单位共有车辆1辆；其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排，2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市老年大学按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算300.80万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目5个。

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释