绵阳市儿童福利院 2023年单位预算

目录

 

第一部分  概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  绵阳市儿童福利院概况

 

一、职能简介

主要承担全市“无依无靠、无家可归、无生活来源”的孤、弃、残儿童收养任务，为他们提供康复、学习、生活护理和指导全市散居孤残儿童监护人或父母开展适合孤残儿童的康复护理服务。

二、2023年重点工作

1、强化队伍建设和完善内部管理。一是进一步完善各项规章制度、职责建设，全面落实“一岗双责”责任制。二是强化队伍建设，努力提升服务质量。成立院内医疗康复室，为儿童开展便捷专业服务，选派保育员参加专业护理技能培训及在院内开展职工“四职”教育60人（次），以进一步提高为儿童服务质量。

2、积极落实基础项目建设。完成活动室LED屏招标施工和外墙墙皮鼓包、外墙百叶窗损坏、窗户老旧损坏、木地板损坏等问题的改造维修，增设消防喷淋设施设备、新建发电机房、为儿童购买使用车辆、成立院内医疗室等，进一步改善儿童生活成长环境和提升儿童成长幸福感和满意度。

3、持续提高“养治康教社”业务水平。严格按照《未成年人保护法》、《收养法》、《儿童福利机构管理办法》等相关法律法规，继续做好孤残儿童的养育护理、医疗康复、特殊教育及就业准备、送养代养等工作。一是坚持新入院儿童核酸检测报告检查和7天隔离观察，精细化的儿童日常照护，特需儿童的个体化照料以及积极开展丰富多彩的文艺活动（如春游、秋游、户外活动、庆“六一”等），为孩子们营造轻松活泼、温馨的生活环境。二是进一步加强与转诊协议医院高新区三医院、“明天计划”定点医院（绵阳四0四医院、绵阳市中心医院）建立绿色通道，儿童疾患能及时就诊治疗，做好孤残儿童入院体检、儿保、预防免疫、医疗救治等医疗保障工作；积极筛查有康复适应证的残疾儿童送定点康复中心接受康复治疗，在院内开展残疾儿童的日常生活技能康复训练，确保康复人员参训率100％。三是做好儿童教育与特殊教育、心理辅导及就业准备工作。保证儿童能在普通学校（幼儿园、义务教育、中高职、大学）就读的全部满足，无法送校外的儿童在院内特教班接受教育学习；对不愿意在校接受教育的大龄青年进行有针对性的就业技能培训。四是做好儿童国内外送养工作，努力做到应送尽送。五是认真做好宣传工作，对来院志愿服务人员和献爱心的个人和团队做好接待管理协调工作。

4、细化落实安全生产责任。一是做好疫情防控常态化管理，严格做好“外防输入，内防反弹”，全院实施封闭式管理，坚决做到不麻痹大意，不松懈；二是施行安全责任制，逐级签订《安全责任书》，压实责任，明确部门、明确责任人；二是进一步完善应急预案，确保儿童人身安全、食品卫生安全、交通安全以及防火防盗等。三是按计划年内组织消防演练4次、组织全体职工消防培训2次；要求消防安全管理人员做好每天各方面安全隐患排查工作，并做好记录，做到早发现、早整改、早排除。确保全年安全无事故。    

5、加强儿童福利指导中心工作开展。一是协助市局做好本年度社会散居孤儿统计、台账工作。二是指导县级儿童福利服务指导中心工作。计划本年度每季度分别到9个县（市区）儿童福利服务指导中心至少1次，协助完善内部职责制度建设、传达孤儿保障政策、指导提升为孤儿服务技能。三是深入社会散居孤儿家庭调查研究。每县随机选择孤儿5-10名，对孤儿个人状况、监护人家庭情况及所处社会环境情况等进行全方位评估，探索不同境况下为困境孤儿多种服务模式和方法。

　　

第二部分  绵阳市儿童福利院

2023年单位预算

绵阳市儿童福利院2023年单位预算公开.xlsx

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 

 

 

 

 

第三部分  绵阳市儿童福利院

2023年单位预算情况说明

 

 

 

 

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市儿童福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括： 社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2023年收支总预算285.56万元，比2022年收支预算总数增加72.34万元，增加的主要原因是：人员经费增加，2023年预算人数增加以及在编人员工资构成的变化所以对应经费有增加。

（一）收入预算情况

绵阳市儿童福利院2023年收入预算285.56万元。其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入285.56万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

绵阳市儿童福利院2023年支出预算285.56万元，其中：基本支出247.56万元，占86.7%；项目支出38万元，占13.3%.                     

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市儿童福利院2023年财政拨款收支总预算285.56万元，比2022年财政拨款收支总预算增加72.34万元，增加的主要原因是：主要原因是人员经费增加，2023年预算人数增加以及在编人员工资构成的变化所以对应经费有增加。

绵阳市儿童福利院2023年收入为285.56万元，全部为一般公共预算拨款收入285.56万元；支出包括： 社会保障和就业支出275万元，卫生健康支出0.01万元，住房保障支出10.54万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市儿童福利院2023年一般公共预算当年拨款285.56万元，比2022年预算数增加72.34万元，主要原因是人员经费增加，2023年预算人数增加以及在编人员工资构成的变化所以对应经费有增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 一般公共服务支出285.56万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为13.83万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数为6.92万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

3.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2023年预算数为216.26万元，主要用于：社会福利事业单位人员工资、绩效工资、日常办公经费等。

4.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算数为0.01万元，主要用于其他计划生育事务的支出。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023年预算数为10.54万元，主要用于：职工住房公积金支出。

   6.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）2023年预算数为38万元，主要用于：对儿童提供福利服务方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市儿童福利院2023年一般公共预算基本支出247.56万元，其中：

人员经费240.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、  其他社会保障缴费、  住房公积金等。

公用经费7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市儿童福利院2023年“三公”经费财政拨款预算数4.03万元，其中：公务接待费0.16万元，公务用车购置及运行维护费3.87万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。      

（二）公务接待费较2022年预算下降0.04万元。主要原因是厉行节约。

2023年公务接待费计划用于各级部门来访接待，相互学习及经验交流。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算减少72.10%。主要原因是按规定将用于儿童接送车辆产生的运行费用列入项目预算。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

绵阳市儿童福利院现有公务用车3辆（报废1辆，相关部门已批复），其中：轿车，1辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，特种车辆0辆。2023年安排公务用车运行维护费3.87万元，用于2辆公务用车用于车辆燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等方面支出，主要保障孤儿及事实无人抚养儿童的慰问和院内儿童就医就学出行送养等工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市儿童福利院2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市儿童福利院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，绵阳市儿童福利院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

绵阳市儿童福利院2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，绵阳市儿童福利院共有车辆3辆（报废1辆，相关部门已批复），其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年儿童福利院按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算38万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：反映财政当年拨付的资金。

2、上年结转：反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。  

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。 

 7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除计划生育机构和计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

 8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例未职工缴纳的住房公积金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

  12、“三公经费”：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。