绵阳市中心社会福利院2023年单位预算

目    录

第一部分  绵阳市中心社会福利院概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分 绵阳市中心社会福利院2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市中心社会福利院2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  绵阳市中心社会福利院

概况

一、职能简介

绵阳市中心社会福利院是绵阳市民政局直属事业单位，为绵阳唯一市级公办、新建大型现代化养老机构，负责"三无"人员的收养、社会自费老人的代养、卫生保健、教育培训、康复训练、心理抚慰、法律咨询， 配合有关部门对全市社会福利养老机构工作人员进行业务技能培训等。

二、20223年重点工作

2023年重点工作：

一、积极推进养老服务质量硬件提升。重点抓好全院消防喷淋系统改造项目工作落实。

二、大力加强养老服务质量软件提升，服务对象满意率始终保持90%以上。

三、进一步加大对外营销力度，重点加强周边社区（小区）营销和转介绍力度，力争入住率提升110%；

四、积极推进医养深度融合，内建养老医院力争年内投入使用。

五、大力抓好安全“保底”工作，确保全年无安全事故。

　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 绵阳市中心社会福利院

2023年单位预算表

 

绵阳市中心社会福利院2023年单位预算公开.xlsx

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

  十三、单位预算项目绩效目标申报表（公开表6）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 绵阳市中心社会福利院

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市中心福利院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市中心福利院2022年收支总预算475.76万元，比2022年收支预算总数增加24.26万元，主要原因是在编人员工资构成变动薪级晋升变动。

（一）收入预算情况

市中心福利院2023年收入预算475.76万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入475.76万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市中心福利院2023年支出预算475.76万元，其中：基本支出375.76万元，占78.98%；项目支出100万元，占21.02%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市中心福利院2023年财政拨款收支总预算475.76万元，比2022年财政拨款收支总预算增加24.26万元，主要原因是在编人员工资构成变动薪级晋升变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入475.76万元；支出包括：社会保障和就业支出470.07万元、卫生健康支出0.03万元、住房保障支出5.66万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市中心福利院2023年一般公共预算当年拨款475.76万元，比2022年预算数增加24.26万元，主要原因是在编人员工资构成变动薪级晋升变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 社会保障和就业470.07万元，占98.80%；卫生健康支出0.03万元，占0.01%；住房保障支出5.66万元，占1.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为7.42万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为3.71万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

3.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数为100万元，主要用于：对老年人提供服务方面的支出。

4.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2023年预算数为358.95元，主要用于：社会福利事业单位人员工资、绩效工资、日常办公经费及事业单位职工医疗保险支出等。

5.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）2023年预算数为0.03万元，主要用于：其他计划生育事务奖励金支出。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023年预算数为5.66万元，主要用于：职工住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市中心福利院2023年一般公共预算基本支出375.76万元，其中：人员经费371.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、  长期聘用人员工资、社保缴费等。

公用经费4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市中心福利院2023年“三公”经费财政拨款预算数9.98万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费6.98万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2022年预算下降21.47%。主要原因是厉行节约，压缩本年度部门预算支出。

2023年公务接待费计划用于单位开展业务工作，多级、多地来绵阳进行“交流学习、专题研讨、检查指导”等活动时，需合理开支的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2023年安排公务用车运行维护费6.98万元，用于1辆公务用车车辆燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等方面支出，主要保障养老服务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市中心福利院2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市中心福利院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市中心福利院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

市中心福利院2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，市中心福利院共有车辆1辆其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市中心福利院按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算100万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释