索引号: 8410282/202209-00011 主题分类: 预算/决算
发布机构: 绵阳市民政局 发文日期: 2022-09-23
文号: 关键词: 2021年度绵阳市殡仪馆决算

2021年度绵阳市殡仪馆决算

2022-09-23 14:14文章来源: 民政局
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2021年度

绵阳市殡仪馆决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

公开时间:2021923

第一部分   单位概况……………………………………4

一、职能简介………………………………………………4

二、2021年重点工作完成情况…………………………4

三、机构设置...................................................................4

第二部分   2021年度单位决算情况说明………………5

一、收入支出决算总体情况说明…………………………5

二、收入决算情况说明……………………………………5

三、支出决算情况说明……………………………………5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………….7

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………9

十、其他重要事项的情况说明……………………………9

第三部分    名词解释……………………………………17

第四部分    附件…………………………………………19

附件1 ………………………………………………………19

附件2 ………………………………………………………29

第五部分  附表………………………………………67

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表



 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、职能简介

一、认真贯彻执行党和国家关于殡葬改革的方针、政策,大力支持殡葬改革,积极倡导科学、文明、节俭办丧事,努力促进社会风气的文明与进步。

二、负责为我市火化区内城乡居民提供遗体接运、遗体保存、遗体火化、骨灰存放等基本殡葬服务及殡仪服务、丧葬用品销售等延伸性服务。

三、负责南山流芳公墓、绵州公墓的日常管理和服务工作。

四、负责殡仪馆发展的规划编制、设施建设与管理维护。

五、配合殡葬管理职能部门搞好移风易俗,破除封建迷信,树立文明办丧新风。

六、负责职工的教育培训管理,不断提升服务水平,提高员工的社会地位和殡仪职工的社会形象。

七、完成绵阳市民政局交办的其他任务。

二、2021年重点工作完成情况

提升殡葬服务的质量,把群众满意作为工作目标;提升公墓的管理水平;筑牢安全防线,保障安全生产;加快殡仪馆异地重建工程的进度;抓紧抓实常态化疫情防控工作。

    三、机构设置
    绵阳市殡仪馆属于绵阳市民政局部门下属二级预算单位,下设独立编制机构1个,其中,行政机构0个,参照公务员管理法管理的事业机构0个,其他事业单位1个。
    纳入2021年度单位决算编制范围的独立编制机构包括:
    1.绵阳殡仪馆

 

 

第二部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入支出总计2,357.52万元。与2020年相比,收入支出总计减少1,653.20万元,收入减少41.22%。主要变动原因,一是单位非税收入下降,用非税收入安排的支出相应减少,二是受财政政策的变化,以支定收,调减了部分预算。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1,697.28万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,697.28万元,占100%

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2,150.86万元,其中:基本支出1,115.56万元,占51.87%;项目支出1,035.29万元,占48.13%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入支出总计2,357.52万元。与2020年相比,财政拨款收入支出总计减少1,653.2万元,收入减少41.21%。主要变动原因,一是单位非税收入下降,用非税收入安排的支出相应减少,二是受财政政策的变化,以支定收,调减了部分预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2,150.86万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款减少552.54万元,减幅20.43%。主要变动原因,一是单位非税收入下降,用非税收入安排的支出相应减少,二是受财政政策的变化,以支定收,调减了部分预算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2,150.86万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出2,079.97万元,占96.70%;卫生健康支出(类)14.25万元,占0.66%;住房保障支出(类)56.63万元,占2.64%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2,150.86万元,完成预算91.23%其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为38.51万元,完成预算84.69%,决算数小于预算数的主要原因有:存在以前年度结转的养老保险缴费,同时财政年初预算与养老保险实际缴费也存在一定差异。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为19.14万元,完成预算34.27%,决算数小于预算数的主要原因有:存在以前年度结转的职业年金,同时财政年初预算与实际缴费也存在一定差异。

3.社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项):支出决算为2,022.32万元,完成预算92.58%决算数小于预算数的主要原因有:主要有上年结转的迁建资金,因工程未验收未予支付。

4.卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算为0.01万元,完成预算100%

6.卫生健康(类)计划生育事务(款)事业单位医疗(项):支出决算为14.24万元,完成预算94.65%,决算数小于预算数的主要原因有:财政年初预算与事业单位医疗实际缴费存在一定差异。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为37.64万元,完成预算100%

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为18.99万元,完成预算99.75%。决算数小于预算数的主要原因:存在以前年度预算结转未用的购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1,115.56万元,其中:

人员经费479.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费635.61万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为46.53万元,完成预算53.20%,决算数小于预算数的主要原因是:严格执行中央八项规定精神,公务用车按“三定点”要求严格管理,日常维护保养和费用下降,当年报废6辆殡仪车(新采购车辆因时间紧,年末尚未交付使用),其运行维护费必然下降。公务接待减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算46.53万元,100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%

2.公务用车购置及运行维护费支出46.53万元,完成预算的53.20%公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少94.52万元,减幅67.01%。主要原因有二:一、2020年采购殡仪馆车383.64万元,二、2021年报废6辆殡仪车。

其中:公务用车购置支出0万元。截至202112月底,单位共有公务用车6辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、特种专业技术用车载客汽车6辆。

公务用车运行维护费支出46.53万元。主要用于殡仪服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%公务接待费支出决算比2020年减少0.32万元,下降0%。主要原因是接待批次及人数下降。其中:

国内公务接待支出0万元,主要用于外地殡葬馆来馆参观学习人员用餐费。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

绵阳市殡仪馆为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购支出情况

2021年,绵阳市殡仪馆政府采购支出总额456.82万元,其中:政府采购货物支出307.82万元、政府采购工程支出35.3万元、政府采购服务支出113.7万元。主要用于新购三套火化炉尾气处理设备、焚化炉及净化设备、流芳公墓壁墓维修等。授予中小企业合同金额299.42万元,占政府采购支出总额的65.54%,其中:授予小微企业合同金额299.42元,占政府采购支出总额的65.54%

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,绵阳市殡仪馆共有车辆6辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车6辆,主要用于殡仪馆遗体的接运。单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备8台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,对13个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对当年15个项目(中期调整追加3个项目,调减1个项目)、上年12个项目共27个项目开展了绩效目标完成情况自评。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。

项目绩效目标完成情况

1)密集柜项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.72万元,执行数为5.72万元,完成预算的100%。通过项目实施,满足治丧群体的需求,方便治丧群众查阅档案。

2)刻碑机项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元,执行数为7.76万元,完成预算的97%。通过项目的实施,完成壁墓改造,其质量达到了维修工程的质量标准,满足了广大丧属对壁墓的需求。

3)购置火化炉项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元,执行数为78.7万元,中期调整追减1.3万元,完成预算的100%。其质量达到国家规定的火化炉质量标准,通过项目实施,满足了辖区内死亡遗体火化的需要,方便治丧群众。

4)殡葬服务用电费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45万元,执行数为40.57万元,完成预算的90.15%。通过项目实施,保障了殡葬工作正常有序的开展。

5尾气检测费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.85万元,执行数为14.85万元,完成预算的100%。通过项目实施,提供有效的火化炉尾气检测报告,让社会公众监督。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表

2021年度)

政策(项目)名称

密集柜

项目主管部门

绵阳市民政局

资金使用单位

绵阳市殡仪馆

项目资金

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

5.73

5.73

100%

其中:中央、省补助

 

 

 

市级财政资金

5.73

5.73

100%

县级财政资金

 

 

 

其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

根据市档案局对火化档案的管理要求,火化原始档案要求保管10年以上。必须要使用现代化的档案管理手段,才能方便群众查阅。我馆每年的火化原始档案大约是九千余份,均用普通铁皮柜和纸箱装配,既占用使用空间,也不方便查阅。我们拟一次性采购50个密集柜,每个密集柜约为2,000元,50个密集柜为100,000元。中期调整追减4.27万元,实际预算5.73万元。

完成政府采购,验收支付5.73万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

刻碑机

50

40

 

成本指标

刻碑机

5.73

5.73

按采购价付款

质量指标

合格率

100%

100%

 

时效指标

完成时间

20218

202112

 

效益指标

经济效益指标

用于公益性殡葬服务

社会效益指标

对工作的促进

满足治丧群体的需求,方便治丧群众查阅档案

生态效益指标

达到国家环保的要求

100%

可持续影响指标

使用年限

10年以上

满意度指标

服务对象满意度指标

管理者的满意度

100%

100%

 

说明











 

项目绩效目标完成情况表

2021年度)

 

政策(项目)名称

刻碑机

预算单位

绵阳市民政局

资金使用单位

绵阳市殡仪馆

项目资金

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

8.00

7.760

97.00%

其中:中央、省补助

 

 

 

市级财政资金

8.00

7.760

97.00%

县级财政资金

 

 

 

其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

为公墓墓碑刻字需要。为本年度新增一次性项目。据咨询,每台刻碑机约为4万元,两台共计8万元。

完成采购,验收支付7.76万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

刻碑机

2

2

 

成本指标

刻碑机

8.00

7.760

按采购价付款

质量指标

合格率

100%

100%

 

时效指标

完成时间

20218

202112

 

效益指标

经济效益指标

用于公益性殡葬服务

社会效益指标

对工作的促进

满足治丧群体对公墓墓穴的需求,方便治丧群众

生态效益指标

达到国家环保的要求

100%

可持续影响指标

使用年限

10年以上

满意度指标

服务对象满意度指标

管理者的满意度

100%

100%

 

说明

 

绩效目标完成情况表

2021年度)

政策(项目)名称

购置火化炉

项目主管部门

绵阳市民政局

资金使用单位

绵阳市殡仪馆

项目资金

 

全年预

算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

78.7.00

78.70

100.00%

其中:中央、省补助

 

 

 

市级财政资金

78.7.00

78.70

100.00%

县级财政资金

 

 

 

其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

现有两台火化炉为2006年购买,早已达到使用年限,拟新购两台平板火化炉。根据市场价预算每台约400,000左右,两台火化炉为800,000元。中期调整追减1.3万元,实际预算为78.7万元。

完成政府采购,安装验收支付78.7万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

购置火化炉

2

2

 

成本指标

购置火化炉

78.70

78.70

 

质量指标

合格率

100%

100%

 

时效指标

完成时间

20218

202112

 

效益指标

经济效益指标

用于公益性殡葬服务

社会效益指标

对工作的促进

满足辖区内死亡遗体火化的需要,方便治丧群众。

生态效益指标

达到国家环保的要求

100%

可持续影响指标

使用年限

5年以上

满意度指标

服务对象满意度指标

管理者的满意度

100%

100%

 

说明











 

绩效目标完成情况表

2021年度)

政策(项目)名称

殡葬服务用电费

项目主管部门

绵阳市民政局

资金使用单位

绵阳市殡仪馆

项目资金

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

45.00

40.57

90.15%

其中:中央、省补助

 

 

 

市级财政资金

45.00

40.57

90.15%

县级财政资金

 

 

 

其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

20217套火化炉及尾气处理设备、139组冷冻柜耗电约为800,000度,按现行电价平均值0.75/度计算,合计600,000元。中期调整追减15万元,实际预算45万元。

全年完成40.57万元

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

殡葬服务用电费

800000

40

 

成本指标

殡葬服务用电费

45.00

40.57

近年新购火化炉、尾气处理设备及冷冻柜,新设备较旧设备更能节能降耗,用电量下降。下一年我们将在年初预算时精确测算,管好用好财政资金。

质量指标

电压稳定、设备运转正常率

100%

100%

 

时效指标

完成时间

202112

202112

 

效益指标

经济效益指标

用于公益性殡葬服务

社会效益指标

对工作的促进

保障殡仪服务工作顺利开展,满足治丧群体的需要

生态效益指标

环保、绿色无污染

100%

可持续影响指标

使用年限

1

满意度指标

服务对象满意度指标

管理者的满意度

100%

100%

 

说明





















 

 

2021年度)

政策(项目)名称

尾气检测费

项目主管部门

绵阳市民政局

资金使用单位

绵阳市殡仪馆

项目资金

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

28.00

14.85

53.03%

其中:中央、省补助

 

 

 

市级财政资金

28.00

14.85

53.03%

县级财政资金

 

 

 

其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

根据环保监测部门的要求,我馆的火化炉尾气处理必须要达到国家环保规定的标准,要求我馆出示火化炉尾气处理是否达标的检测报告。为本年度新增一次性项目。根据咨询,每台火化机尾气处理检测费为4万元,7台火化机尾气处理设备的检测费合计为28万元。

全年完成支付14.85万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

尾气检测费

7

7

 

成本指标

尾气检测费

28.00

14.85

预算时的市场报价与实际支出差异较大,对市场报价估算不足,下一年年初预算时多作市场调查,精准预算。

质量指标

合格率

100%

 

 

时效指标

完成时间

20218

202111

 

效益指标

经济效益指标

用于公益性殡葬服务

社会效益指标

对工作的促进

提供有效的火化炉尾气检测报告,让社会公众监督。

生态效益指标

达到国家环保的要求

100%

可持续影响指标

使用年限

1

满意度指标

服务对象满意度指标

管理者的满意度

100%

 

 

说明













 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.收支结余:上年的收支结余数加上本年的累计收入减本年的累计支出的余额。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项):指反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出,包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

8.卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面支出。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

 

 

第四部分  附件

附件1

绵阳市殡仪馆

2021年整体支出绩效评价报告

 

一、单位概况

(一)机构组成:

我馆建立于1966年,为绵阳市民政局直属事业单位,下设馆综合办、火化中心、殡仪服务中心、绵州公墓、流芳公墓五个部门。

(二)机构职能:

1、认真贯彻执行党和国家关于殡葬改革的方针、政策,大力支持殡葬改革,积极倡导科学、文明、节俭办丧事,努力促进社会风气的文明与进步。

2、负责为我市火化区内城乡居民提供遗体接运、遗体保存、遗体火化、骨灰存放等基本殡葬服务及殡仪服务、丧葬用品销售等延伸性服务。

3、负责南山流芳公墓、绵州公墓的日常管理和服务工作。

4、负责殡仪馆发展的规划编制、设施建设与管理维护。

5、配合殡葬管理职能部门搞好移风易俗,破除封建迷信,树立文明办丧新风。

6、负责职工的教育培训管理,不断提升服务水平,提高员工的社会地位和殡仪职工的社会形象。

7、完成绵阳市民政局交办的其他任务。

(三)人员概况:

我馆为为全额拨款事业单位,我馆现有事业编制23名,2021年末有正式职工19人,长期使用的劳务用工70人,退休21人,遗属3人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2021年年初预算30,814,579.00元(其中:基本预算10,649,195.00 元,项目预算7,165,484.00 元,基建预算12,999,900.00元),追加预算2,074,371.88元,其中:基本预算追加540,271.88 元,项目预算追加1,534,100.00元。追减预算11,250,000.00 元,其中:项目预算追减1,140,552.00 元,基建预算追减10,109,448.00 元。本年预算收入决算数为21,638,950.88元。其中:基本预算11,189,466.88元,项目预算10,449,484.00元。

(二)部门财政资金支出情况

2021年,我馆支出21,508,572.42元,其中基本支出11,155,626.40元,项目支出10,352,946.02元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理:得分 38.35 分。

1-1预算编制情况:得分12.68

1-1-1、编制完整情况:得分3分。

我馆将殡葬收费等自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理。得分3分。

说明:我馆2021年年初预算殡葬收费3,200万元,由于受殡葬收费下降的影响,财政中期调减收费收入1000万元,同时调减预算支出1000万元。截止20211231日缴入金库2200万元,用于单位的基本及项目支出预算。

1-1-2、绩效目标制定情况:得分5分。

①绩效目标编制要素完整,得分2.5分。

说明:2021年我馆共有8个延续性项目8个新增项目,其数量、质量、时效、成本、效益指标编制完整。

②绩效指标细化量化,得分2.5分。

说明:2021年我馆共有8个延续性项目8个新增项目,其绩效指标细化量化精准,如丧葬用品有24个细目,流芳公墓日常维护费用25个细目,绵州公墓日常维护费用24个细目,在预算时都作到指标的细化和量化。

1-1-3预算编制的准确性:得分4.68分。

计算如下:

(1-9,715,900.00/20,165,384.00)×9=4.68分。

说明:2021年我馆年初预算项目支出20,165,384.00元,年初追加1个项目284,100.00元,中期调增2个项目1,250,000.00元,调减8个项目部分或全部资金11,250,000.00元,合计调整9,715,900.00元。

1-2预算执行情况:得分17.11

1-2-1,支出规范:得分5分。

①我馆严格贯彻落实预算执行管理规定,无违规发放工资、奖金、津补贴现象,无无预算、超预算、超标准开支费用的情况发生,此项得分2分。

②分配使用专项资金履行集体决策程序的,此项得1.5分。我馆属二级预算单位,不存在分配专项资金情况。

③分配专项资金按《绵阳市市本级财政资金批管理办法》规定程序报批的,此项得1.5分。我馆属二级预算单位,不存在分配专项资金情况。

1-2-2,支出控制:得分5分。

说明:我馆日常公用经费、部门项目支出的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算的偏差程度在10%以内,此项得分5分。计算如下:

667,530.38/7,023,641.00×100%=9.5%

2021年我馆公用经费年初预算7,023,641.00元,决算6,356,110.62元,差异667,530.38元。

1-2-3,动态调整:此项得分为7.11分。计算如下:

1-4,666,124.04/21,638,950.88)×9=7.11

说明:年未未执行完的项目支出收回额度4,666,124.04元,年度预算总额为21,638,950.88元。

1-3,完成结果:得分8.64 分。

1-3-1预算完成:得分2.64分。

预算项目在9月底项目支出实际进度:实际支付2,444,935.31元,项目总额13,088,484元,其百分比为:18.68%,此项得分:18.68%/67.5%×3=0.83分。

预算项目在12月底项目支出实际进度:实际支付6,318,801.18元,项目总额10,449,484.00元,其百分比为:60.47%,此项得分:60.47%/100%×3=1.81分。

1-3-2目标完成:得分4分。

2021年年初预算及追加(追减)18个,达到预算值的项目有12个,其指标得分为:12/18×6=4分。

1-3-3违规记录:得分2分。

我馆2021年在预算管理、财务收支等方面不存在违规问题。

(二)综合管理:得分 33.36分。

2-1非税收入管理:得分7.86

2-1-1、政策执行情况:得分2分。

我馆2021年的殡葬收费按市发改委核定的收费标准执行,没有违反规定缓减免非税收入的情况发生。

2-1-2、及时更新情况:得分2分。

我馆2021年的殡葬收费,均按规定在收费室对外公示收费项目名称、设立依据、收费标准、收费程序、法律责任。

2-1-3、非税收入解缴情况:得分3.86分。

①应缴非税收入在5个工作日解缴财政专户或国库的,此项得分2分。

②截止1231日将应缴财政专户或金库的得分1.86分。

2020年我馆殡葬收费23,614,617.98元,上缴财政专户22,000,000.00元。得分计算:

22,000,000.00/23,614,617.98×2=1.86

2-2政府采购管理:得分7分。

2-2-1、政府采购预算管理情况:得分4分。

①我馆2021年将应纳入政府采购的事项,均在年初部门预算中编制了政府采购预算。此项得分2分。

②我馆2021年度中未发生无预算、超预算采购的情况。此项得分2分。

2-2-2、政府采购实施情况:得分3分。

①我馆2021年政府采购事项方式、程序合规,不存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况,按招标文件确定的事项签订政府采购合同。此项得分2分。

②年初部预算、专项预算批准的应实施的政府采购事项在831日前已完成采购计划申报,且年底基本实施完成,831日后追加的政府采购预算项目在年底前完成采购计划申报的,此项得分1分。

2-3资产管理:得分8分。

2-3-1资产配置使用管理情况:得分6分。

①我馆2021年新增资产配置与部门预算同步编制。此项得2分。

②国有资产账账、账实相符。此项得分1分。在建工程尚未完工交付使用,此项得2分。

③单位国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。此项得分2分。

2-3-2收益核算:得分2分。

①单位处置固定资产按程序报批,处置收益及时足额上交财政。此项得分1分。

2021年我馆报销车辆6辆,车辆尚未处置,待处置后将收益上缴财政。

②我馆无资产出租出借及对外投资收益,也不存在纳入单位预算统一核算统一管理,此项得1分。

2-4内控制度管理:得分7.5分。

2-4-1内控制度建设:此项得分5分。

①我馆的内控制度已涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等等主要经济业务领域的,此项得分2.5分。

②我馆根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度,此项得分2.5分。

我馆2021年根据采购政策的变化及时更新了采购业务内控制度。

2-4-2内控制度执行:此项得分2.5分。

①单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部全力制衡基本举措的,此项得分1分。由于人员的限制,多数岗位无法作到定期轮岗,仅有个别岗位实行了轮岗。

②我馆内控制度建立重大事项议事决策机制,且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的,此项得分1.5分。

2-5三公经费管理(2-5-1预算编制执行)情况:此项得分4分。

①我馆财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的,此项得分2分 。

我馆2020年、2021年“三公经费年初部门预算均为901,700元,其中:公务用车运行费816,500元,其他接待费85,200元。

②财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的,此项得分2分。

2021年我馆三公经费年初预算数据为901,700元,决算数为465,309.55元。其中:公务用车运行维护费465,309.55元,公务接待费0元。

(三)绩效结果应用情况:得分10

3-1信息公开:此项得分4分。

3-1-1预算公开情况:得分2分。

说明:我馆项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算由市民政局统一公开。

3-1-2决算公开情况:得分2分。

说明:我馆整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求由市民政局统一向社会公开。

3-2整改反馈情况:得分6分。

3-2-1结果整改情况:得分3分。

说明:我馆在绩效管理过程(绩效目标审查、绩效监控及中期评估和部门整体支出、项目政策重点绩效评价)中未出现问题进行整改。

3-2-2应用反馈情况:得分3分。

说明:我馆在2021年无反馈整改情况。

四、评价结论及建议

2021年我馆的经常性项目绩效目标的编制合理、量化到位,实施工作完成较好,达到了预期的目的。追加预算中的车辆采购及围墙维修,系中期调整项目,由于时间紧,无法完成。殡仪馆异地重建资金由于边坡和围墙工程未进行竣工验收,实施严重滞后,年内仅完成支付626,228.77元,系动用上年结转资金。下一年度,我们将切实作好项目的预算安排,对单位的项目进行通盘考虑,当年能推动实施的就安排预算,不能实施的放在以后年度再安排。切实管好用好财政预算资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:

2021年度绵阳市殡仪馆

整体支出绩效评价得分明细表

2021年评价指标体系

单位自评得分

一级指标

二级指标

三级指标

部门预算管理(54分)

预算编制(17分)

编制完整(3分)

3

目标制定(5分)

5

编制准确(9分)

4.68

预算执行(19分)

支出规范(5分)

5

支出控制(5分)

5

动态调整(9分)

7.11

完成结果(18分)

预算完成(10分)

2.64

目标完成(6分)

4

违规记录(2分)

2

综合管理 36分)

非税收入管理(8分)

政策执行(2分)

2

及时更新(2分)

2

收入解缴(4分)

3.86

政府采购管理(8分)

预算管理(4分)

4

采购实施(4分)

3

资产管理(8分)

配置使用管理(6分)

6

收益核算(2分)

2

内控制度管理(8分)

制度建设(5分)

5

制度执行(3分)

2.5

三公经费管理(4分)

预算编制执行(4分)

4

绩效结果应用(10分)

信息公开(4分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

整改反馈(6分)

结果整改(3分)

3

应用反馈(3分)

3

合计

100

82.79

附件二

绵阳市殡仪馆

2021年度政策(项目)支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

(一)绩效目标情况

我馆2021年年初项目预算共计13项目资金2,016.53万元,本年度因殡葬收费收入下降,财政中期调整追减1个项目及其他部分项目资金1,125万元,追加了3个项目资金153.41万元,上年结转项目10906.95万元。共计25个项目1,951.89万元。

(二)资金安排情况

2021年我馆年初预算12项目2,016.53元,其中:密集柜10万元,刻碑机8万元,尾气检测费28万元,殡仪馆房屋屋顶维修费60万元,购置火化炉80万元,殡葬服务用电费60万元,丧葬用品成本费用253.48万元,火化燃油及车辆油耗(维修)费用142.55万元,流芳公墓日常维护费用22.79万元,绵州公墓日常维护费用23.72万元,冷冻柜、火化炉日常维修费20万元,殡葬宣传费8万元,殡仪馆异地重建资金1,299.99万元。

追加(减)情况:年初追加新建焚化炉及净化设备用房28.41万元,中期调整追加2个项目及资金125万元:采购殡仪车490万元,流芳公墓围墙维修35万元。中期调整追减1个项目及其他部分项目资金1125:追减殡仪馆房屋屋顶维修费项目60.01万元,追减密集柜部分资金4.27万元,追减购置火化炉1.3万元,追减殡葬服务用电费15万元,追减丧葬用品成本费用23.48万元,追减流芳公墓日常维护费用5万元,追减绵州公墓日常维护费用5万元,追减殡仪馆异地重建资金1010.94万 元。

上年结转10个项目906.95万元:公墓新建堆放石材的库房66万元,焚化炉及净化设备140万元,火化炉尾气处理设备用房9.16万元,绵州公墓1-11墓区改造费45万元,福彩公益金50万元,库房、墓区改造、收费大厅装修、焚化炉设备用房之设计造价费3.78万元,收费服务大厅、收费厅装饰装修3.86万元,冷冻柜安装土建及旧冷冻柜的拆除8万元,殡仪服务标准化、信息化服务软硬件352万元,值班室空调18.25万元,新购三套火化炉及尾气处理设备210.9万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一)预算执行进度情况分析

预算执行总体偏低,主要原因是因为疫情影响,个别采购项目多次流标,甚至年内无法完成采购。当年殡葬收费下降较大,中期调整追减预算1000万元,个别项目年初预算估算不足,执行差异较大。

我馆项目资金较多,在预算执行管理方面,建立健全了财务管理制度和会计核算制度,严守财经纪律,无违反财务管理、财经纪律情况发生,会计核算真实完整有效,项目资金支出与预算预算批复用途相符,财政资金使用效率进一步提高。在项目资金的管理使用上,按照项目完成情况及时拨付,付款有据。加强了项目的成本核算和资金管理。

(二)总体绩效目标完成情况分析

2021年我馆的项目有25个,资金安排1,951.89元,全年实际支出为1,035.29万元,完成率为53.04%

(三)绩效指标完成情况分析

密集柜。政府采购项目。全年预算10万元,采购中标价5.73万元,按合同约定验收支付5.73万元,受当年殡葬收费下降的影响,中期调整追减4.28万元,预算执行率100%。全年完成采购40套,每套1431.00元,总计5.73万元。用于火化档案管理。

刻碑机。单位自行采购项目。全年预算8万元,采购中标价7.76万元,按合同约定验收支付7.76万元。预算执行率为97%。主要用于为公墓墓碑刻字需要。

尾气检测费项目。全年预算28万元,支出14.85万元,预算执行率53.03%。根据环保监测部门的要求,要求出具火化炉尾气处理是否达标的检测报告。根据项目资金实际使用情况,剩余资金不再使用。

购置火化炉项目。属政府采购项目。预算80万元,中期调整追减1.3万元,实际预算78.7万元,支出78.7万元,预算执行率100%。项目主要用于购置两台平板火化炉。

殡葬服务用电费项目。全年预算60万元,受当年殡葬收费下降因素的影响,中期调减15万元,实际预算45万元。全年完成40.58万元,预算执行率为90.17%。主要用于7套火化炉及尾气处理设备、139组冷冻柜用电。由于近年新购火化炉及尾气处理设备、冷冻柜,新设备较旧设备更能节能降耗,用电量下降。

丧葬用品成本费用项目。全年预算253.48万元,因当年殡葬收费未完成年初目标,中期调减23.48万元,实际预算230万元,实际支付202.75万元,预算执行率88.15%

火化燃油及车辆油耗(维修)费用项目。全年预算142.55万元,支出144.63万元,预算执行率101.45%。超预算执行的原因系动用上年结转。项目主要用于维持殡葬工作正常运行之成本费用。包括火化遗体接运、冷冻、火化处置之车辆燃油费、车辆运行维护费、火化柴油费。

流芳公墓日常维护费用项目。全年预算22.79万元,因当年殡葬收费未完成年初目标,中期调减5万元,实际预算17.79万元,全年完成支付14.83万元,预算执行率83.36%。项目主要用于墓区的清洁、绿化、维护,包括水电费、垃圾清运费,清明、中元、春节祭祀期间临时用工工资,墓区绿化,墓穴修复及墓区公共设施维护,墓区绿化机械设备的更新与维护。

绵州公墓日常维护费用项目。全年预算23.72万元,因当年殡葬收费未完成年初目标,中期调减5万元,实际预算18.72万元,全年完成支付11.83万元,预算执行率为63.19%。项目主要用于墓区的清洁、绿化、维护,包括水电费、垃圾清运费,清明、中元、春节祭祀期间临时用工工资,墓区绿化,墓穴修复及墓区公共设施维护,墓区绿化机械设备的更新与维护。

冷冻柜、火化炉日常维修费项目。全年预算20万元,全年完成支付6.35万元,预算执行率31.75%。项目主要用于139组遗体冷藏及7台火化炉、尾气设备日常维护费用。因近年新购遗体冷藏柜、火化炉及尾气处理设备,日常维护费用大幅度下降。

殡葬宣传费项目。全年预算8万元,全年完成支付3.68万元,预算执行率46%。项目主要用于清明及春节祭祀、殡葬宣传月宣传费用,殡葬文化阵地建设费用。印制殡葬宣传手册,电视、报刊等媒体广告,殡葬文化视频制作。预算执行较低的原因:由于受疫情影响,上级部门通知压缩清明、春节祭祀,我们适当减少了报刊等的宣传。

殡仪馆异地重建资金项目。全年预算1,299.99万元,中期调整追减1,010.94万元,实际预算289.04万元,全年支付62.62万元。预算执行率21.66%。项目主要用于殡仪馆异地重建工程。

新建焚化炉及净化设备用房37.57万元,系上年结转项目,年初财政收回重新下达。全年完成支付35.57万元,预算执行率为100%

采购殡仪车490万元,系追加预算,用于采购4辆殡仪服务车。因时间紧,殡仪车尚未完成改装,全年完成支付0元,预算执行率为0%

流芳公墓围墙维修35万元,系追加预算。流芳公墓围墙跨塌两百米之维修费用,包括拆除、外运、重建。因时间紧,尚未签订合同。全年完成支付0元,预算执行率为0%

公墓新建堆放石材的库房项目预算66万元(上年结转资金),支出0万元,预算执行率0%。项目因多次流标,年末财政收回,不再使用。

焚化炉及净化设备项目。属政府采购项目。预算140万元(上年结转资金),采购中标价137.7万元,按合同约定安装验收支付137.7万元,预算执行率98.35%。根据国家环保的要求,购置一套焚化炉及净化设备,用于亡者遗物及其他的焚化。

绵州公墓1-11墓区改造费项目。属政府采购项目。预算45万元(上年结转资金),按采购合同及审计结果支付38.77万元,预算执行率86.15%。该项目已结束。主要用于绵州公墓旧墓区的改造费用,便于治丧群众清明、春节期间扫墓祭祀。 

火化设备购置费50万元(上年结转资金),支出0万元,预算执行率0%。项目系省民政厅下拨用于火化设备购置费,由于当年已经市级财政预算,该项经费不再使用。

库房、墓区改造、收费大厅装修、焚化炉设备用房之设计造价费项目预算3.78万元(上年结转资金),支出3.78万元,预算执行率100%

收费服务大厅、收费厅装饰装修项目预算3.86万元(上年结转资金),支出3.86万元,预算执行率1000%

冷冻柜安装土建及旧冷冻柜的拆除项目。预算8万元(上年结转资金),支出3.1万元,预算执行率38.75%

殡仪服务标准化、信息化服务软硬件项目预算352万元(上年结转资金),支出0万元,预算执行率0%。项目主要用于殡仪服务标准化、信息化服务管理,清除殡仪服务中的风险与隐患,通过建立健全标准化、信息化的服务流程,做到真正便民、利民服务。截止1231日进入政府采购程序,但尚未完成政府采购。

值班室空调项目。属政府采购项目。预算18.25万元(上年结转资金),中标价8.3万元,按合同约定安装验收支付8.3万元,预算执行率45.47%

新购三套火化炉及尾气处理设备项目。属政府采购项目。预算210.9万元(上年结转资金),按合同约定验收支付207.9万元,预算执行率98.57%

(四)项目经济效益分析

密集柜全年预算10万元,用于火化档案管理。此系政府采购项目,全年完成采购40套,每套1431.00元,总计5.73万元。验收合格,全年完成支付5.73万元。中期调整追减4.27万元,预算执行率100%

此项目用于公益性殡葬服务,无经济效益。社会效益体现在满足治丧群体的需求,方便治丧群众查阅档案。无生态效益,可续性影响10年。

刻碑机全年预算8万元,为公墓墓碑刻字需要。单位自行采购,全年完成支付7.76万元。预算执行率为97%

此项目用于公益性殡葬服务,无经济效益。社会效益体现在满足治丧群体对公墓墓穴的需求,方便治丧群众。无生态效益,可续性影响10年。

尾气检测费全年预算28万元,根据环保监测部门的要求,要求出具火化炉尾气处理是否达标的检测报告。全年完成支付14.85万元。年初预算估计不足。预算执行率为53.03%

此项目用于公益性殡葬服务,无经济效益。社会效益体现在保障满足治丧群体的需要。生态效益体现在提供有效的火化炉尾气检测报告,让社会公众监督。可持续影响1年。

购置火化炉全年预算80万元,用于购置两台平板火化炉。中期调整追减1.3万元,实际预算78.7万元此系政府采购项目,中标价78.7万元,安装验收合格,完成支付78.7万元。预算执行率为100%

此项目用于公益性殡葬服务,无经济效益。社会效益体现在满足辖区内死亡遗体火化的需要,方便治丧群众。生态效益在于对环境无污染,还老百姓一片蓝天。可持续影响5年。

殡葬服务用电费全年预算60万元,用于7套火化炉及尾气处理设备、139组冷冻柜用电。中期调减15万元,实际预算45万元,全年完成40.58万元。原因是,近年新购火化炉、尾气处理设备及冷冻柜,新设备较旧设备更能节能降耗,用电量下降。预算执行率为90.17%

此项目用于公益性殡葬服务,无经济效益。社会效益体现在保障殡仪服务工作顺利开展,满足治丧群体的需要。无生态效益,可持续性影响1年。

丧葬用品成本费用全年预算253.48万元,因当年殡葬收费未完成年初目标,中期调减23.48万元,实际预算230万元,全年完成支付202.75万元,预算执行率为88.15%

此项目用于公益性殡葬服务,无经济效益。社会效益体现在满足消费者不同消费水平的需要,方便治丧群众。无生态效益,可持续性影响1年。

火化燃油及车辆油耗(维修)费用全年预算142.55万元,用于维持殡葬工作正常运行之成本费用。包括火化遗体接运、冷冻、火化处置之车辆燃油费、车辆运行维护费、火化柴油费。全年完成支出144.63万元,预算执行率101.45%。超预算执行的原因系动用上年结转。

此项目用于公益性殡葬服务,无经济效益。社会效益体现在维持社会稳定,保障殡葬事业的有序发展。生态效益体现在对环境无污染,还老百姓一片蓝天。可持续性影响1年。

流芳公墓日常维护费用全年预算22.79万元,用于墓区的清洁、绿化、维护,包括水电费、垃圾清运费,清明、中元、春节祭祀期间临时用工工资,墓区绿化,墓穴修复及墓区公共设施维护,墓区绿化机械设备的更新与维护。因当年殡葬收费未完成年初目标,中期调减5万元,实际预算17.79万元,全年完成支付14.83万元。原因是,受疫情的影响,春节、清明祭祀期间人员大大减少,垃圾清运费等费用降低。预算执行率为83.36%

此项目用于公益性殡葬服务,无经济效益。社会效益体现在保障公墓的日常维护,方便群众祭祀,保障殡葬事业健康有序地发展。无生态效益。可持续性影响1年。

绵州公墓日常维护费用全年预算23.72万元,用于墓区的清洁、绿化、维护,包括水电费、垃圾清运费,清明、中元、春节祭祀期间临时用工工资,墓区绿化,墓穴修复及墓区公共设施维护,墓区绿化机械设备的更新与维护。因当年殡葬收费未完成年初目标,中期调减5万元,实际预算18.72万元,全年完成支付11.83万元。原因是,受疫情的影响,春节、清明祭祀期间人员大大减少,垃圾清运费等费用降低。预算执行率为63.19%

此项目用于公益性殡葬服务,无经济效益。社会效益体现在保障公墓的日常维护,方便群众祭祀,保障殡葬事业健康有序地发展。无生态效益。可持续性影响1年。

冷冻柜、火化炉日常维修费20万元,用于139组遗体冷藏及7台火化炉、尾气设备日常维护费用,全年完成支付6.35万元,预算执行率为31.75%

此项目用于公益性殡葬服务,无经济效益。社会效益体现在保障死亡遗体的冷藏、火化工作,满足丧属的需求,维持社会稳定。无生态效益。可持续性影响1年。

殡葬宣传费全年预算8万元,用于清明及春节祭祀、殡葬宣传月宣传费用,殡葬文化阵地建设费用。印制殡葬宣传手册,电视、报刊等媒体广告,殡葬文化视频制作。全年完成支付3.68万元。原因是,受疫情的影响,上级部门通知压缩清明、春节祭祀,我们适当减少了报刊等的宣传。预算执行率为46%

此项目用于公益性殡葬服务,无经济效益。社会效益主要体现在对工作的促进作用上,宣传经济、环保、绿色殡葬,加强殡葬文化阵地建设,让老百姓对殡葬有一个全方位的了解。无生态效益。可持续性影响1年。

殡仪馆异地重建资金全年预算1,299.99万元,用于殡仪馆异地重建工程,中期调整追减1,010.94万元,实际预算289.05万元,全年支付62.62万元。预算执行率21.66%。项目主要用于殡仪馆异地重建工程。

此项目用于公益性殡葬服务,无经济效益。社会效益在于满足辖区内接运、冷藏、火化遗体的需要,保障殡葬事业健康有序地发展。生态效益在于新殡仪馆对环境无污染。可持续影响:长期。

新建焚化炉及净化设备用房37.57万元,系上年结转项目,年初财政收回重新下达。全年完成支付37.57万元,预算执行率为100%

此项目用于公益性殡葬服务,无经济效益。社会效益在于保障火化遗物的需要。无生态效益。可持续影响30年。

采购殡仪车490万元,系追加预算,用于采购4辆殡仪服务车。因时间紧,全年完成支付0元,预算执行率为0%

当年未完成,无社会效益、经济效益、生态效益,无可持续影响。

流芳公墓围墙维修35万元,系追加预算。流芳公墓围墙跨塌两百米之维修费用,包括拆除、外运、重建。因时间紧,全年完成支付0元,预算执行率为0%

当年未完成,无社会效益、经济效益、生态效益,无可持续影响。

公墓新建堆放石材的库房66万元,上年结转项目,因多次流标,年末财政收回,不再使用。预算执行率为0%

当年未完成,无社会效益、经济效益、生态效益,无可持续影响。

焚化炉及净化设备140万元,上年结转政府采购项目,全年执行137.7万元,预算执行率为98.35%

此项目用于公益性殡葬服务,无经济效益。社会效益在于保障治丧群体对焚化遗物的需求。生态效益在于对环境无污染,还老百姓一片蓝天。可持续影响5年。

绵州公墓1-11墓区改造费45万元,上年结转政府采购项目,全年完成38.77万元,预算执行率为86.15%

此项目用于公益性殡葬服务,无经济效益。社会效益在于方便社会群体清明、春节期间祭祀。无生态效益。可持续影响10年。

福彩公益金50万元,上年结转项目,系省民政厅下拨用于火化设备购置费,由于当年火化设备购置费已经市级财政预算,此项经费不再使用。预算执行率为0%

当年未完成,无社会效益、经济效益、生态效益,无可持续影响。

库房、墓区改造、收费大厅装修、焚化炉设备用房之设计造价费3.78万元,上年结转项目,全年执行3.78万元,预算执行率为100%

此项目用于公益性殡葬服务,无经济效益。社会效益在于满足治丧群体的需求。无生态效益。可持续影响伴随用房30年。

收费服务大厅、收费厅装饰装修3.86万元,上年追加结转项目,全年执行3.86万元。预算执行率为100%

此项目用于公益性殡葬服务,无经济效益。社会效益在于满足治丧群体的需求。无生态效益。可持续影响伴随用房30年。

冷冻柜安装土建及旧冷冻柜的拆除项目。预算8万元(上年结转资金),支出3.1万元,预算执行率38.75%

此项目用于公益性殡葬服务,无经济效益。社会效益在于保障冷藏遗体的需要。无生态效益。可持续影响10年。

殡仪服务标准化、信息化服务软硬件352万元,上年结转项目,截止1231日进入政府采购程序,但尚未完成政府采购。预算执行率为0%

当年未完成,无社会效益、经济效益、生态效益,无可持续影响。

值班室空调18.25万元,上年结转政府采购项目,全年执行8.3元,预算 执行率为45.47%

此项目用于公益性殡葬服务,无经济效益。社会效益在于保保证死亡遗体的接运、冷藏、火化工作的顺利完成。无生态效益。可持续影响10年。

新购三套火化炉及尾气处理设备210.9万元,上年结转政府采购项目,全年执行207.9万元,预算执行率为98.57%

此项目用于公益性殡葬服务,无经济效益。社会效益在于保障辖区内死亡遗体的火化工作。生态效益在于对环境无污染,还老百姓一片蓝天。可持续影响5年。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年我馆的总体绩效目标完成率为53.04%%,与年初预算编制相比差距较大。经常性项目完成较好,采购项目及追加项目完成较次。其原因在于:采购项目如公墓新建堆放石材的库房、殡仪服务标准化、信息化服务软硬件是上年结转项目,由于流程较复杂,多次流标,难以实施。殡仪馆异地重建项目因为验收的原因未能及时支付。追加项目也因时间紧,难以在预算年度内完成。

下一步我们将量力择重而行,侧重本年度能够实施的项目,项目编制做到精细化,更好地管好用好财政资金。

四、绩效自评结果拟应用公开情况

项目绩效自评结果应用于下一年的预算编制与执行有着重要的作用,但是由于目前绩效评价的机制不是很完善,加之项目绩效的执行也受很多因素的制约,如采购程序,主管部门对项目的审批,项目管理员对项目的理解与把控,都会影响到预算的编制与执行,其结果势必又会影响到下一年预算的编制与执行,所以其应用结果也不是很理想的。

五、其他需要说明的问题

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附:项目绩效目标自评表

密集柜项目绩效目标自评表

2021年度)

政策(项目)名称

密集柜

项目主管部门

绵阳市民政局

资金使用单位

绵阳市殡仪馆

项目资金

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

5.73

5.73

100%

其中:中央、省补助

 

 

 

市级财政资金

5.73

5.73

100%

县级财政资金

 

 

 

其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

根据市档案局对火化档案的管理要求,火化原始档案要求保管10年以上。必须要使用现代化的档案管理手段,才能方便群众查阅。我馆每年的火化原始档案大约是九千余份,均用普通铁皮柜和纸箱装配,既占用使用空间,也不方便查阅。我们拟一次性采购50个密集柜,每个密集柜约为2,000元,50个密集柜为100,000元。中期调整追减4.27万元,实际预算5.73万元。

完成政府采购,验收支付5.73万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

刻碑机

50

40

 

成本指标

刻碑机

5.73

5.73

按采购价付款

质量指标

合格率

100%

100%

 

时效指标

完成时间

20218

202112

 

效益指标

经济效益指标

用于公益性殡葬服务

社会效益指标

对工作的促进

满足治丧群体的需求,方便治丧群众查阅档案

生态效益指标

达到国家环保的要求

100%

可持续影响指标

使用年限

10年以上

满意度指标

服务对象满意度指标

管理者的满意度

100%

100%

 

说明












 

刻碑机项目绩效目标自评表

 

2021年度)

 

政策(项目)名称

刻碑机

 

项目主管部门

绵阳市民政局

资金使用单位

绵阳市殡仪馆

 

项目资金

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

 

年度资金总额:

8

7.760

97.00%

 

其中:中央、省补助

 

 

 

 

市级财政资金

8

7.760

97.00%

 

县级财政资金

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

 

为公墓墓碑刻字需要。为本年度新增一次性项目。据咨询,每台刻碑机约为4万元,两台共计8万元。

完成采购,验收支付7.76万元。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

 

产出指标

数量指标

刻碑机

2

2

 

 

成本指标

刻碑机

8.00

7.760

按采购价付款

 

质量指标

合格率

100%

100%

 

 

时效指标

完成时间

20218

202112

 

 

效益指标

经济效益指标

用于公益性殡葬服务

 

社会效益指标

对工作的促进

满足治丧群体对公墓墓穴的需求,方便治丧群众

 

生态效益指标

达到国家环保的要求

100%

 

可持续影响指标

使用年限

10年以上

 

满意度指标

服务对象满意度指标

管理者的满意度

100%

100%

 

 

说明

 

 

 

尾气检测费项目绩效目标自评表

 

2021年度)

 

政策(项目)名称

尾气检测费

 

项目主管部门

绵阳市民政局

资金使用单位

绵阳市殡仪馆

 

项目资金

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

 

年度资金总额:

28.00

14.85

53.03%

 

其中:中央、省补助

 

 

 

 

市级财政资金

28.00

14.85

53.03%

 

县级财政资金

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

 

根据环保监测部门的要求,我馆的火化炉尾气处理必须要达到国家环保规定的标准,要求我馆出示火化炉尾气处理是否达标的检测报告。为本年度新增一次性项目。根据咨询,每台火化机尾气处理检测费为4万元,7台火化机尾气处理设备的检测费合计为28万元。

全年完成支付14.85万元。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

 

产出指标

数量指标

尾气检测费

7

7

 

 

成本指标

尾气检测费

28.00

14.85

预算时的市场报价与实际支出差异较大,对市场报价估算不足,下一年年初预算时多作市场调查,精准预算。

 

质量指标

合格率

100%

100%

 

 

时效指标

完成时间

20218

202111

 

 

效益指标

经济效益指标

用于公益性殡葬服务

 

社会效益指标

对工作的促进

提供有效的火化炉尾气检测报告,让社会公众监督。

 

生态效益指标

达到国家环保的要求

100%

 

可持续影响指标

使用年限

1

 

满意度指标

服务对象满意度指标

管理者的满意度

100%

100%

 

 

说明

 

 

购置火化炉项目绩效目标自评表

 

2021年度)

 

政策(项目)名称

购置火化炉

 

项目主管部门

绵阳市民政局

资金使用单位

绵阳市殡仪馆

 

项目资金

 

全年

预算数

全年执行数

预算执行率

 

年度资金总额:

78.7.00

78.70

100.00%

 

其中:中央、省补助

 

 

 

 

市级财政资金

78.7.00

78.70

100.00%

 

县级财政资金

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

 

现有两台火化炉为2006年购买,早已达到使用年限,拟新购两台平板火化炉。根据市场价预算每台约400,000左右,两台火化炉为800,000元。中期调整追减1.3万元,实际预算为78.7万元。

完成政府采购,安装验收支付78.7万元。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

 

产出指标

数量指标

购置火化炉

2

2

 

 

成本指标

购置火化炉

78.70

78.70

 

 

质量指标

合格率

100%

100%

 

 

时效指标

完成时间

20218

202112

 

 

效益指标

经济效益指标

用于公益性殡葬服务

 

社会效益指标

对工作的促进

满足辖区内死亡遗体火化的需要,方便治丧群众。

 

生态效益指标

达到国家环保的要求

100%

 

可持续影响指标

使用年限

5年以上

 

满意度指标

服务对象满意度指标

管理者的满意度

100%

100%

 

 

说明

 

 

殡葬服务用电费项目绩效目标自评表

2021年度)

政策(项目)名称

殡葬服务用电费

项目主管部门

绵阳市民政局

资金使用单位

绵阳市殡仪馆

项目资金

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

45.00

40.58

90.17%

其中:中央、省补助

 

 

 

市级财政资金

45.00

40.58

90.17%

县级财政资金

 

 

 

其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

20217套火化炉及尾气处理设备、139组冷冻柜耗电约为800,000度,按现行电价平均值0.75/度计算,合计600,000元。中期调整追减15万元,实际预算45万元。

全年完成40.57万元

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

殡葬服务用电费

800000

40

 

成本指标

殡葬服务用电费

45

40.58

近年新购火化炉、尾气处理设备及冷冻柜,新设备较旧设备更能节能降耗,用电量下降。下一年我们将在年初预算时精确测算,管好用好财政资金。

质量指标

电压稳定、设备运转正常率

100%

100%

 

时效指标

完成时间

202112

202112

 

效益指标

经济效益指标

用于公益性殡葬服务

社会效益指标

对工作的促进

保障殡仪服务工作顺利开展,满足治丧群体的需要

生态效益指标

环保、绿色无污染

100%

可持续影响指标

使用年限

1

满意度指标

服务对象满意度指标

管理者的满意度

100%

100%

 

说明




















 

丧葬用品成本费用项目绩效目标自评表

 

2021年度)

 

政策(项目)名称

丧葬用品成本费用

 

项目主管部门

绵阳市民政局

资金使用单位

绵阳市殡仪馆

 

项目资金

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

 

年度资金总额:

230.00

202.75

88.15%

 

其中:中央、省补助

 

 

 

 

市级财政资金

230.00

202.75

88.15%

 

县级财政资金

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

 

丧葬用品成本费用,根据以前年度及2020年新增趋势作调整,详细购进见项目绩效目标内容。年初预算253.48万元,中期调整追减23.48万元,实际预算230万元。

全年完成243.74万元

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

 

产出指标

数量指标

丧葬用品成本费用

1

1

 

 

成本指标

丧葬用品成本费用

230.00

202.75

年初预算估算不足,加之当年进入政府采购,采购货款按合同约定支付。待来年预算时更精细化

 

质量指标

丧葬用品合格率

100%

100%

 

 

时效指标

完成时间

202111

202112

 

 

效益指标

经济效益指标

用于公益性殡葬服务

 

社会效益指标

对工作的促进

满足消费者不同消费水平的需要,方便治丧群众

 

生态效益指标

环保、绿色无污染

100%

 

可持续影响指标

使用年限

1

 

满意度指标

服务对象满意度指标

管理者的满意度

100%

100%

 

 

说明

 

火化燃油及车辆油耗(维修)费用项目绩效目标自评表

 

2021年度)

 

政策(项目)名称

火化燃油及车辆油耗(维修)费用

 

项目主管部门

绵阳市民政局

资金使用单位

绵阳市殡仪馆

 

项目资金

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

 

年度资金总额:

142.55

144.63

101.45%

 

其中:中央、省补助

 

 

 

 

市级财政资金

142.55

144.63

101.45%

 

县级财政资金

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

 

用于维持殡葬工作正常运行之成本费用。包括火化遗体接运、冷冻、火化处置之车辆燃油费、车辆运行维护费、火化柴油费。火化燃油:年火化8900余具,每具耗油13公斤,计115.7吨,每吨按202011月油价6760元,共计782,132元。殡葬运尸车辆油耗:40吨,每吨按202011月油价7960元,共计318,400元。13辆运尸车运行维护费用每辆25,000元,计325,000元,三项共计1,425,532元。

全年执行144.63万元。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

 

产出指标

数量指标

火化燃油及车辆油耗(维修)费用

1

1

 

 

成本指标

火化燃油及车辆油耗(维修)费用

142.55

144.63

 

 

质量指标

火化燃油车辆用油及维护合格率

100%

100%

 

 

时效指标

完成时间

202112月前

202112

 

 

效益指标

经济效益指标

用于公益性殡葬服务

 

社会效益指标

对工作的促进

完成8900余具死亡遗体的接运、冷藏、火化、安葬工作,维持社会稳定,保障殡葬事业的有序发展。

 

生态效益指标

达到国家环保的要求

100%

 

可持续影响指标

使用年限

30年以上

 

满意度指标

服务对象满意度指标

管理者的满意度

90%

90%

 

 

说明

超预算列出系动用上年结转资金。

 

流芳公墓日常维护费用项目绩效目标自评表

 

2021年度)

 

政策(项目)名称

流芳公墓日常维护费用

 

项目主管部门

绵阳市民政局

资金使用单位

绵阳市殡仪馆

 

项目资金

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

 

年度资金总额:

17.79

14.83

83.36%

 

其中:中央、省补助

 

 

 

 

市级财政资金

17.79

14.83

83.36%

 

县级财政资金

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

 

经与2020年公墓支出对比与测算,2021年绵州公墓日常运行维护费22.79万元。主要用于墓区的清洁、绿化、维护,包括垃圾清运费,清明、中元、春节祭祀期间临时用工工资,墓区绿化,墓穴修复及墓区公共设施维护费,墓区绿化机械设备的更新与维护。中期调整追减5万元,实际预算为17.79万元。

全年执行14.83万元。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

 

产出指标

数量指标

流芳公墓日常维护费用

1

1

 

 

成本指标

流芳公墓日常维护费用

17.79

14.83

 

 

质量指标

墓区维护合格率

100%

100%

 

 

时效指标

完成时间

202112

202112

 

 

效益指标

经济效益指标

公益性公墓服务

 

社会效益指标

对工作的促进

保障公墓的日常维护、方便群众祭祀

 

生态效益指标

达到国家环保的要求

100%

 

可持续影响指标

使用年限

1

 

满意度指标

服务对象满意度指标

管理者的满意度

90%

90%

 

 

说明

 







































 

 

绵州公墓日常维护费用项目绩效目标自评表

 

2021年度)

 

政策(项目)名称

流芳公墓日常维护费用

项目主管部门

绵阳市民政局

资金使用单位

绵阳市殡仪馆

项目资金

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

18.72

11.83

63.19%

其中:中央、省补助

 

 

 

市级财政资金

18.72

11.83

63.19%

县级财政资金

 

 

 

其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

2020年公墓支出对比和测算,2021年流芳园公墓日常维护费用23.72万元,用于墓区的清洁、绿化、维护,包括水电费、垃圾清运费,清明、中元、春节祭祀期间临时用工工资,墓区绿化,墓穴修复及墓区公共设施维护,墓区绿化机械设备的更新与维护。中期调整追减5万元。实际预算为18.72万元。

全年执行11.83万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

流芳公墓日常维护费用

1

1

 

成本指标

流芳公墓日常维护费用

18.72

11.83

由于疫情的影响,春节、清明祭祀期间人员大大减少,垃圾清运费等费用降低。来年预算时更加精细化。

质量指标

墓区维护合格率

100%

100%

 

时效指标

完成时间

202112

202112

 

效益指标

经济效益指标

公益性公墓服务

社会效益指标

对工作的促进

保障公墓的日常维护、方便群众祭祀

生态效益指标

达到国家环保的要求

100%

可持续影响指标

使用年限

1

满意度指标

服务对象满意度指标

管理者的满意度

90%

90%

 

说明

冷冻柜、火化炉日常维修费项目绩效目标自评表

 

2021年度)

 

政策(项目)名称

冷冻柜、火化炉日常维修费

 

项目主管部门

绵阳市民政局

资金使用单位

绵阳市殡仪馆

 

项目资金

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

 

年度资金总额:

20.00

6.35

31.75%

 

其中:中央、省补助

 

 

 

 

市级财政资金

20.00

6.35

31.75%

 

县级财政资金

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

 

139组遗体冷藏及7台火化炉、尾气设备日常维护费用,预计20万元。(已综合考虑新购火化炉、尾气设备及新购置冷冻设备维修下降情况。)

全年执行6.35万元。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

 

产出指标

数量指标

冷冻柜、火化炉日常维修费

1

1

 

 

成本指标

冷冻柜、火化炉日常维修费

20.00

6.35

因近年新购遗体冷藏柜、火化炉及尾气处理设备,日常维护费用大幅度下降。来年多作分析,精准预算。

 

质量指标

供殡葬设备正常使用

100%

100%

 

 

时效指标

完成时间

202112

202112

 

 

效益指标

经济效益指标

公益性殡葬服务

 

社会效益指标

对工作的促进

完成2020年辖区内死亡遗体的冷藏、火化工作,满足丧属的需求

 

生态效益指标

达到国家环保的要求

100%

 

可持续影响指标

使用年限

1

 

满意度指标

服务对象满意度指标

管理者的满意度

90%

90%

 

 

说明

 

 

殡葬宣传费费项目绩效目标自评表

2021年度)

政策(项目)名称

殡葬宣传费

项目主管部门

绵阳市民政局

资金使用单位

绵阳市殡仪馆

项目资金

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

8.00

3.68

46.00%

其中:中央、省补助

 

 

 

市级财政资金

8.00

3.68

46.00%

县级财政资金

 

 

 

其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

清明及春节祭祀、殡葬宣传月宣传费用,殡葬文化阵地建设费用。印制殡葬宣传手册,电视、报刊等媒体广告,殡葬文化视频制作。预计8万元。

全年执行3.68万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

殡葬宣传费

1

1

 

成本指标

殡葬宣传费

8.00

3.68

由于疫情原因,上级部门通知压缩清明、春节祭祀,我们适当减少了 报刊等的宣传。

质量指标

完成殡葬宣传

100%

90%

 

时效指标

完成时间

202112

202112

 

效益指标

经济效益指标

公益性殡葬服务

社会效益指标

对工作的促进

宣传经济、环保、绿色殡葬,加强殡葬文化阵地建设,让老百姓对殡葬有一个全方位的了解。

生态效益指标

可持续影响指标

使用年限

1

满意度指标

服务对象满意度指标

管理者的满意度

90%

90%

 

说明

 

殡仪馆异地重建资金项目绩效目标自评表

2021年度)

政策(项目)名称

殡仪馆异地重建资金

项目主管部门

绵阳市民政局

资金使用单位

绵阳市殡仪馆

项目资金

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

289.04

62.62

21.66%

其中:中央、省补助

 

 

 

市级财政资金

289.04

62.62

21.66%

县级财政资金

 

 

 

其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

上年结转项目

按工程进度付款,全年执行62.62万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

殡仪馆异地重建资金

1

1

 

成本指标

殡仪馆异地重建资金

289.04

62.62

边坡治理及围墙工程因尚未验收结算,督促项目负责人加快工程进度及时结算。

质量指标

合格率

100%

100%

 

时效指标

完成时间

202112

202112

 

效益指标

经济效益指标

用于公益性殡葬服务

社会效益指标

对工作的促进

满足辖区内接运、冷藏、火化遗体的需要,保障殡葬事业健康有序地发展。

生态效益指标

对环保的要求

100%

可持续影响指标

使用年限

长期

满意度指标

服务对象满意度指标

管理者的满意度

100%

100%

 

说明

 

 

 

新建焚化炉及净化设备用房项目绩效目标自评表

2021年度)

政策(项目)名称

新建焚化炉及净化设备用房

项目主管部门

绵阳市民政局

资金使用单位

绵阳市殡仪馆

项目资金

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

37.57

37.57

100.00%

其中:中央、省补助

 

 

 

市级财政资金

37.57

37.57

100.00%

县级财政资金

 

 

 

其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

上年项目,财政收回重新下达。

全年完成支付37.57万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

安装焚化炉及净化设备用房

 

 

 

成本指标

安装焚化炉及净化设备用房

37.57

37.57

 

质量指标

达到国家房屋建造质量标准

100%

100%

 

时效指标

完成时间

20208月前

202112

 

效益指标

经济效益指标

用于公益性殡葬服务

社会效益指标

对工作的促进

保障火化遗物的需要

生态效益指标

达到国家环保的要求

100%

可持续影响指标

使用年限

30年以上

满意度指标

服务对象满意度指标

管理者的满意度

100%

100%

 

说明












 

殡仪用车项目绩效目标自评表

2021年度)

政策(项目)名称

殡仪用车

项目主管部门

绵阳市民政局

资金使用单位

绵阳市殡仪馆

项目资金

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

90.00

0.00

0.00%

其中:中央、省补助

 

 

 

市级财政资金

90.00

0.00

0.00%

县级财政资金

 

 

 

其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

上年结转项目

完成政府采购,按合同付款

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

殡仪用车

4

4

 

成本指标

殡仪用车

90.00

0.00

完成政府采购,尚未验收付款

质量指标

达到相关的质量要求

100%

 

 

时效指标

完成时间

20205

 

 

效益指标

经济效益指标

用于公益性殡葬服务

社会效益指标

对工作的促进

满足接运遗体的需要

生态效益指标

对环保的要求

100%

可持续影响指标

使用年限

10

满意度指标

服务对象满意度指标

管理者的满意度

100%

 

 

说明













 

 

 

流芳公墓围墙维修项目绩效目标自评表

2021年度)

政策(项目)名称

绵州公墓围墙维修

项目主管部门

绵阳市民政局

资金使用单位

绵阳市殡仪馆

项目资金

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

35.00

0.000

0.00%

其中:中央、省补助

 

 

 

市级财政资金

35.00

0.000

0.00%

县级财政资金

 

 

 

其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

12月追加预算。流芳公墓围墙跨塌两百米,需要进行维修,包括拆除、外运、重建。

因时间紧,未完成该项目。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

绵州公墓围墙维修

1

1

 

成本指标

绵州公墓围墙维修

35.00

0.000

因时间紧,未完成该项目。

质量指标

合格率

100%

 

 

时效指标

完成时间

202112月前

 

 

效益指标

经济效益指标

用于公益性殡葬服务

社会效益指标

对工作的促进

满足治丧群体的需求

生态效益指标

达到国家环保的要求

100%

可持续影响指标

使用年限

10年以上

满意度指标

服务对象满意度指标

管理者的满意度

100%

 

 

说明











 

 

公墓新建堆放石材的库房项目绩效目标自评表

 

2021年度)

 

政策(项目)名称

  公墓新建堆放石材的库房

 

项目主管部门

绵阳市民政局

资金使用单位

绵阳市殡仪馆

 

项目资金

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

 

年度资金总额:

66.00

0.00

0.00%

 

其中:中央、省补助

 

 

 

 

市级财政资金

 

 

 

 

县级财政资金

 

 

 

 

其他资金

66.00

0.00

0.00%

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

 

用于堆放绵州公墓、流芳公墓碑板。拟在绵州公墓山上、山下各建一个库存,流芳公墓建1个库房,总面积600平方米,咨询建造价每平方米1100元,合计66万元。

未完成

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

 

产出指标

数量指标

公墓新建堆放石材的库房

600

0

 

 

成本指标

公墓新建堆放石材的库房

66.00

0

因多次流标,年末财政收回,不再使用。

 

质量指标

达到国家房屋建造质量标准

100%

 

 

 

时效指标

完成时间

202110

 

 

 

效益指标

经济效益指标

用于公益性公墓维护

 

社会效益指标

对工作的促进

满足公墓墓区维护的要求

 

生态效益指标

达到国家环保的要求

100%

 

可持续影响指标

使用年限

30年以上

 

满意度指标

服务对象满意度指标

管理者的满意度

100%

 

 

 

说明

 


















































 

焚化炉及净化设备项目绩效目标自评表

 

2021年度)

 

政策(项目)名称

焚化炉及净化设备

 

项目主管部门

绵阳市民政局

资金使用单位

绵阳市殡仪馆

 

项目资金

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

 

年度资金总额:

140.00

137.70

98.35%

 

其中:中央、省补助

 

 

 

 

市级财政资金

 

 

 

 

县级财政资金

 

 

 

 

其他资金

140.00

137.70

98.35%

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

 

根据国家环保的要求,拟新购置一套焚化炉及净化设备。

验收合格,按采购中标价付款137.7万元。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

 

产出指标

数量指标

焚化炉及净化设备

1

1

 

 

成本指标

焚化炉及净化设备

140.00

137.70

按采购中标价

付款

 

质量指标

达到国家房屋建造质量标准

100%

100%

 

 

时效指标

完成时间

202010

202111

 

 

效益指标

经济效益指标

用于公益性公墓维护

 

社会效益指标

对工作的促进

保障治丧群体对焚化遗物的需求

 

生态效益指标

达到国家环保的要求

100%

 

可持续影响指标

使用年限

5年以上

 

满意度指标

服务对象满意度指标

管理者的满意度

100%

100%

 

 

说明

 

 

 

绵州公墓1-11墓区改造费项目绩效目标自评表

2021年度)

政策(项目)名称

绵州公墓1-11墓区改造费

 

项目主管部门

绵阳市民政局

资金使用单位

绵阳市殡仪馆

 

项目资金

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

 

年度资金总额:

45.00

38.77

86.15%

 

其中:中央、省补助

 

 

 

 

市级财政资金

 

 

 

 

县级财政资金

 

 

 

 

其他资金

45.00

38.77

86.15%

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

 

原有墓区为90年代初期自建,简陋,功能不完善,与后来修建的墓区不协调,完成旧墓区的改造,便于治丧群众清明、春节期间扫墓祭祀。拆除墓道改建,约4500平方米,每平方米改造费100元,估算价45万元。

验收合格,支付38.76万元。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

 

产出指标

数量指标

绵州公墓1-11墓区改造费

4500平方米

4500平方米

 

 

成本指标

绵州公墓1-11墓区改造费

45.00

38.77

按政府采购价支付

 

质量指标

满足群众清明、春节期间祭祀的要求

100%

100%

 

 

时效指标

完成时间

202012月前

20218

 

 

效益指标

经济效益指标

用于公益性殡葬服务

 

社会效益指标

对工作的促进

满足群众清明、春节期间祭祀的需要

 

生态效益指标

达到国家环保的要求

100%

 

可持续影响指标

使用年限

10年以上

 

满意度指标

服务对象满意度指标

管理者的满意度

100%

100%

 

 

说明

 




















 

省拨火化设备购置费项目绩效目标自评表

2021年度)

政策(项目)名称

火化设备购置费(彩票公益金)

项目主管部门

绵阳市民政局

资金使用单位

绵阳市殡仪馆

项目资金

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

50.00

0.00

0.00%

其中:中央、省补助

 

 

 

市级财政资金

 

 

 

县级财政资金

 

 

 

其他资金

50.00

0.00

0.00%

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

此为上年结转省拨火化设备购置费。

未完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

福彩公益金

1

0

 

成本指标

福彩公益金

50.00

0.00

系省民政厅下拨火化设备购置费,由于当年火化设备已经市级财政预算,不再使用。

质量指标

符合火化设备国家质量检测标准

100%

 

 

时效指标

完成时间

 

 

 

效益指标

经济效益指标

用于公益性殡葬服务

 

社会效益指标

对工作的促进

 

生态效益指标

达到国家环保的要求

100%

可持续影响指标

使用年限

 

满意度指标

服务对象满意度指标

管理者的满意度

100%

 

 

说明

库房、墓区改造、收费大厅装修、焚化炉设备用房

之设计造价费项目绩效目标自评表

 

2021年度)

 

政策(项目)名称

库房、墓区改造、收费大厅装修、焚化炉设备用房之设计造价费

 

项目主管部门

绵阳市民政局

资金使用单位

绵阳市殡仪馆

 

项目资金

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

 

年度资金总额:

3.78

3.78

100.00%

 

其中:中央、省补助

 

 

 

 

市级财政资金

 

 

 

 

县级财政资金

 

 

 

 

其他资金

3.78

3.78

100.00%

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

 

上年追加预算结转。库房、墓区改造、收费大厅装修、焚化炉设备用房之设计造价审计费。

完成支付2.56万元。

 

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

 

产出

指标

数量指标

库房、墓区改造、收费大厅装修、焚化炉设备用房之设计造价审计费

1

1

 

 

成本指标

库房、墓区改造、收费大厅装修、焚化炉设备用房之设计造价费

3.78

3.78

 

 

质量指标

达到相关质量要求

100%

100%

 

 

时效指标

完成时间

202012

202110

 

 

效益

指标

经济效益指标

用于公益性殡葬服务

 

社会效益指标

对工作的促进

满足治丧群体的需求

 

生态效益指标

对环保的要求

 

可持续影响指标

使用年限

10年以上

 

满意度指标

服务对象满意度指标

管理者的满意度

100%

100%

 

 

说明

 





















 

收费服务大厅、收费厅装饰装修
项目绩效目标自评表

2021年度)

政策(项目)名称

  收费服务大厅、收费厅装饰装修

项目主管部门

绵阳市民政局

资金使用单位

绵阳市殡仪馆

项目资金

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

3.86

3.86

100%

其中:中央、省补助

 

 

 

市级财政资金

 

 

 

县级财政资金

 

 

 

其他资金

3.86

3.86

100%

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

收费服务大厅、收费厅装饰装修不足部分,上年中期调整追加结转。

全年完成支出3.86万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

收费服务大厅、收费厅装饰装修

1

0

 

成本指标

  收费服务大厅、收费厅装饰装修

3.86

3.86

 

质量指标

合格率

100%

100%

 

时效指标

完成时间

202112

202112

 

效益指标

经济效益指标

用于公益性殡葬服务

社会效益指标

对工作的促进

改善治丧环境,满足治丧群众的需要。

生态效益指标

对环保的要求

100%

可持续影响指标

使用年限

30年以上

满意度指标

服务对象满意度指标

管理者的满意度

100%

100%

 

说明











 

冷冻柜安装土建及旧冷冻柜的拆除
项目绩效目标自评表

2021年度)

政策(项目)名称

  冷冻柜安装土建及旧冷冻柜的拆除

项目主管部门

绵阳市民政局

资金使用单位

绵阳市殡仪馆

项目资金

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

8.00

3.1

38.75%

其中:中央、省补助

 

 

 

市级财政资金

 

 

 

县级财政资金

 

 

 

其他资金

8.00

3.1

38.75%

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

冷冻柜安装之土建及旧冷冻柜的拆除费用,上年追加项目。

完成支付8万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

冷冻柜安装土建及旧冷冻柜的拆除

1

1

 

成本指标

冷冻柜安装土建及旧冷冻柜的拆除

8.00

3.1

预算时的市场报价与实际支出差异较大,对市场报价估算不足,下一年年初预算时多作市场调查,精准预算。

质量指标

达到相关质量标准

100%

100%

 

时效指标

完成时间

202012月前

202111

 

效益指标

经济效益指标

用于公益性殡葬服务

社会效益指标

对工作的促进

保障冷藏遗体的需要

生态效益指标

对环保的要求

100%

可持续影响指标

使用年限

10年以上

满意度指标

服务对象满意度指标

管理者的满意度

100%

100%

 

说明

殡葬服务标准化、信息化软硬件项目绩效目标自评表

2021年度)

政策(项目)名称

殡葬服务标准化、信息化软硬件

项目主管部门

绵阳市民政局

资金使用单位

绵阳市殡仪馆

项目资金

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

352.00

0.00

0.00%

其中:中央、省补助

 

 

 

市级财政资金

 

 

 

县级财政资金

 

 

 

其他资金

352.00

0.00

0.00%

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

馆内现无殡仪服务的业务软件,众多服务流程均需手工填写、登记信息,且无有效的标准化流程,存在较大的风险与隐患,通过建立健全标准化、信息化的服务流程,做到真正便民、利民服务。根据其他殡仪馆的使用情况及咨询服务公司,估价软硬件采购费用约为352万元。上年结转政府采购项目。

202112月尚未完成政府采购。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

殡葬服务标准化、信息化软硬件

1

 

 

成本指标

殡葬服务标准化、信息化软硬件

352.00

0

进入政府采购程序,但尚未完成政府采购。

质量指标

软硬件正常使用

90%

 

 

时效指标

完成时间

202012月前

 

 

效益指标

经济效益指标

办公用

社会效益指标

对工作的促进

完成殡仪服务标准化、信息化管理要求

生态效益指指

对生态环境的影响

可持续影响指标

使用年限

长期

满意度指标

服务对象满意度指标

管理者的满意度

90%

 

 

说明

 

值班室空调更换、添置新空调项目绩效目标自评表

2021年度)

政策(项目)名称

值班室空调更换、添置新空调

项目主管部门

绵阳市民政局

资金使用单位

绵阳市殡仪馆

项目资金

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

18.25

8.30

45.47%

其中:中央、省补助

 

 

 

市级财政资金

 

 

 

县级财政资金

 

 

 

其他资金

18.25

8.3

45.47%

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

拟购买挂式空调35套,每台3500元,计122500元。柜式空调6台,每套10000元,计60000元,合计182500元。上年结转政府采购项目。

全年完成支付8.3万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

空调(挂式)

35

35

 

数量指标

空调(柜式)

6

6

 

成本指标

空调

18.25

8.3

按政府采购中标价支付

质量指标

合格率

100%

100%

 

时效指标

完成时间

202012

20212

 

效益指标

经济效益指标

办公用

社会效益指标

对工作的促进

保证死亡遗体的接运、冷藏、火化工作的顺利完成。

生态效益指指

对生态环境的影响

可持续影响指标

使用年限

10年以上

满意度指标

服务对象满意度指标

管理者的满意度

95%

95%

 

说明





























 

 

新购三套火化炉尾气处理设备项目绩效目标自评表

2021年度)

政策(项目)名称

  新购三套火化炉尾气处理设备

项目主管部门

绵阳市民政局

资金使用单位

绵阳市殡仪馆

项目资金

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

210.90

207.90

98.57%

其中:中央、省补助

 

 

 

市级财政资金

 

 

 

县级财政资金

 

 

 

其他资金

210.90

207.90

98.57%

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

2020年根据环保的要求,拟对3台火化机增添尾气处理设备,估价每台100万元,合计300万元。此是上年结转政府采购项目部分资金。

全年完成支付207.9万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

  新购三套火化炉尾气处理设备

3

3

 

成本指标

  新购三套火化炉尾气处理设备

210.90

207.90

上年结转政府采购项目,按合同付款

质量指标

尾气处理设备合格率

100%

100%

 

时效指标

完成时间

20206月前

20214

 

效益指标

经济效益指标

用于公益性殡葬服务

社会效益指标

对工作的促进

完成全年8900余具死亡遗体的火化工作,保障殡葬事业顺利进行

生态效益指标

达到国家环保的要求

100%

可持续影响指标

使用年限

殡仪馆迁址之前

满意度指标

服务对象满意度指标

管理者的满意度

100%

100%

 

说明












 

 

五部分  附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表无数据)

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(本表无数据)

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(本表无数据)

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表无数据)

 第五部分 附表.xls

 

 

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