2021年度

绵阳市中心社会福利院决算

目录

公开时间：2022年9月23日

 

第一部分 单位概况…………………………………………1

一、职能简介…………………………………………………1

二、2021年重点工作完成情况………………………………1

三、机构设置................................................................................1

第二部分 2021年度单位决算情况说明………………………6

一、收入支出决算总体情况说明………………………………6

二、收入决算情况说明…………………………………………6

三、支出决算情况说明…………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………9

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………10

九、国有资本经营预算支出决算情况说………………………10

十、其他重要事项的情况说明…………………………………10

第三部分 名词解释………………………………………………28

第四部分 附件……………………………………………………30

第五部分 附表……………………………………………………76

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分单位概况

一、职能简介

    绵阳市中心社会福利院是市民政局直属事业单位，为绵阳唯一市级公办养老机构（公益一类），总投资6000余万元，占地面积40余亩，房屋抗震烈度达8度，总设计床位300张。主要提供收养服务，弘扬救助精神负责“三无”人员、孤残儿童的收养、卫生保健、教育培训、康复训练、心理抚慰、法律咨询和就业培训配合有关部门对全市社会福利机构工作人员进行业务技能培训；是市政府民生示范窗口和社会福利事业模范单位，2018年被市委、市政府授予“绵阳市文明单位”，2020年被国家卫健委、国家老龄办联合授予“全国敬老文明号”。

二、2021年重点工作完成情况

    2021年，绵阳市中心社会福利院以习近平对民政工作重要指示精神为指导，围绕“一切为了老人，为了老人一切”这个服务宗旨，始终坚持“尊老、敬老、爱老、助老、为老”服务理念，以建设管理有序、服务高效的示范养老机构为目标，不断强化基础、突出特色、注重实效、服务社会，促进福利院工作制度化、规范化发展，推进全院全面建设质量再上新台阶。

（一）精益求精，甘做养老事业的“试验田”

作为市民政局直属唯一一家养老机构，充分发挥规范建设、示范引路的重要作用，甘做养老事业的“试验田”。一是突出精细化服务保障。根据每名在院老人的能力评估情况，针对性的制定饮食起居保障方案，根据方案进行精细化服务保障，使老人充分感受到家庭般的温暖。二是拓展文化性娱乐生活。坚持娱乐活动和文化活动相结合，坚持平时活动和节日活动相结合，坚持益智类项目和身体协调类项目相结合，大力开展书法、绘画、太极、象棋、球类、手指操、唱歌等活动，积极组织春节、元旦、国庆、中秋、重阳、集体生日等大型文艺演出，丰富在院老人的文化生活。三是推动多元化居家服务。充分整合资源，发挥专业优势，不断探索尝试，开展居家服务生活照料类、康复理疗类、精神慰藉类、兴趣活动类等四大类服务，初步形成了居家上门服务一整套经验成果。四是抓实适老化工程建设。重点推进医养结合试点（康复医院建设）、冬季供暖系统改造升级、老人宿舍直饮水、智慧养老、应急处理项目、居家养老服务等重点暖心工程，使住院老人住的舒适安心，家属放心。

（二）规范管理，守住安全预防的“生命线”

以国家养老机构建设标准为抓手，落实各级各部门关于养老机构安全工作的指示、要求，抓内功、抓规范、抓管理，坚决守住安全预防的“生命线”。一是坚持学习培训。坚持“走出去，引进来”，积极参加老博会等养老事业交流会，把好的思想、先进的作法引进来。坚持护理员周培训制度，提高护理员综合素质，多批次参加市局组织的养老培训及技能大赛，在绵阳市首届养老护理技能大赛中，我院获得了团体第一名和多项个人名次。二是强化内部管理。严格落实院周巡房、部门日巡房、行政值班抽查巡房和护理组周四交叉巡房制度，及时发现问题，解决问题，推广好的做法，随时了解掌握在院老人情况，推动管理正规化、制度化建设。三是做好医护保障。今年以来，多次邀请医院专家来院进行疾病预防健康讲座，提高在院老自身预防疾病的能力。坚持医护人员24小时值班巡房，做到小病处理恰当、大病转诊治疗，先后协调安排转诊老人80余人（次）。定期协调综合医院为老人体检，建立了老年人健康档案，为精细化护理老人奠定基础。四是抓牢食品安全。严控餐饮制作关键环节，做到了“食品安全无小事、食品卫生无死角，食品材料无霉变，食品链条无漏洞”，严把采购、入库、配置、烹饪、留样、售卖六个关口，确保食品安全底线。

（三）凝心聚力，握好百年传承的“接力棒”

以党史学习教育和庆祝建党100周年活动为牵引，加强支部建设，严格党员管理，促进全面建设，将党优良传统的“接力棒”发扬光大。一是组织建设开拓创新。努力建设学习型基层党组织，不断提高政治理论水平和科学决策能力，不断加强党风廉政教育，不断加强和改进领导班子的工作作风，增强凝聚力、战斗力、创造力，呈现现生动活泼、同心同德的良好局面。二是党史学习入心入脑。坚持“干实事”“解难事”“长本事”，推动学习教育在助力助阵养老事业发展上做文章，推动党史学习教育入脑入心、见行见效，实现了学习教育与事业发展的有机结合、深度融合。三是活动开展异彩纷呈。以党史学习教育和庆祝建党100周年活动为契机，大力开展支部委员上党课、党员上微党课、缅怀先烈、“四史”学习月、纪念建党100周年主题晚会、党史知识竞赛等活动，不断增强党员意识和党员的党性修养，激励党员在学习、工作和生活中发挥好作用。四是党员模范带头引领。常态化开展“不忘初心、牢记使命”“我为群众办实事实践活动”“抓落实 作表率”“亮身份、亮职责、亮承诺”等活动，锤炼党性修养、净化灵魂，使每名党员都能立足本职工作，埋头苦干，奋发进取，努力创造一流的工作业绩，为周围群众做出表率。

（四）“疫”不容辞，确保抗击疫情“零感染”

今年疫情阴晴反复，为确保抗击疫情“零感染”，我们紧盯重点环节、扭紧责任链条、抓紧查漏补缺、落实各项措施，坚决打赢疫情防控战役。一是“快”字当先。密切关注国家防疫工作状况及各级关于疫情防控的指示精神，在疫情严重时能第一时间了解情况、第一时间安排部署工作、第一时间进行宣传引导、第一时间落实防控措施，确保防疫工作有序平稳进行。二是“严”字当头。严格执行检查健康码、场所码、体温检测等相关措施，把排查管控作为重中之重，确保一个不漏管控到位。严格按照消毒要求，不放过任何一个死角，确保消毒彻底，营造一个安全，健康的环境。积极稳妥推进疫苗加强针接种工作，积极行动、多措并举，积极构建全院健康屏障。三是“保”字为本。严格落实重大信息报送制度，责任到人，坚决防止迟报、漏报、误报、瞒报。全方位做好舆情引导工作，坚决杜绝制造、传播、散布谣言，扰乱公共秩序等不法行为。做好防控物资准备，确保满足福利院疫情防控需求。做好老人及家属的心理调节工作，及时有效辟谣，科学做好心理防控工作。

三、机构设置

     绵阳市中心社会福利院属于绵阳市民政局部门下属二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中，行政机构0个，参照公务员管理法管理的事业机构0个，其事业单位1个。

     纳入2021年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

     1.绵阳市中心社会福利院

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计620.41万元。与2020年相比，收、支总计减少627.99万元，下降50.30%。主要变动原因是项目减少。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计416.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入409.58万元，占98.44%；政府性基金预算财政拨款收入6.49万元，占1.56%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计620.41万元，其中：基本支出378.76万元，占61.05%；项目支出241.65万元，占38.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计620.41万元。与2020年相比，财政拨款减少627.99万元，下降50.3%。主要变动原因是项目减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出474.36万元，占本年支出合计的76.46%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少116.31万元，下降19.69%。主要变动原因是项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出474.36万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出467.30万元，占98.51%；卫生健康（类）支出0.03万元，占0.01%；住房保障支出（类）支出7.03万元，占1.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为474.36万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为4.39万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.20万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）: 支出决算为95.6万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转金额。

4.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）: 支出决算为365.11万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转金额。

5、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为0.03万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出款）住房公积金（项）: 支出决算为5.42万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出款）购房补贴（项）: 支出决算为1.61万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出378.76万元，其中：

人员经费374.40万元，主要包括：基基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、、住房公积金支出等。
　　日常公用经费4.36万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费支出等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为7.36万元，完成预算66.25%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.96万元，占94.57%；公务接待费支出决算0.4万元，占5.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.96万元,完成预算99.71%

公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.02万元，下降0.29%。主要原因是业务工作变动。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出6.96万元。主要用车辆开展业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.    公务接待费支出0.4万元，完成预算9.71%。公务接待费支出决算比2020年增加0.19万元，增长90.48%。主要原因是开展养老服务业务技术指导和交流工作。

4.    国内公务接待支出0.4万元，主要用于开展业务活动开支用餐费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，34人次（不包括陪同人员），共计支出0.33万元，具体包括：接待绵阳市社会福利院考察老年护理、康养、管理等事宜，共计接待支出0.05万元；接待三台县社会福利院考察医养、护理、康复等相关工作，接待金额0.28万元。

5、外事接待支出/0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出146.05万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

绵阳市中心社会福利院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2021年，绵阳市中心社会福利院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，绵阳市中心社会福利院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，对福利院日常运行维护补助经费项目1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

本单位在2021年度部门决算中反映“福利院日常运行维护补助经费””供暖改造”“实训基地采购”等5个项目绩效目标实际完成情况。

福利院日常运行维护补助经费110万元，支出86.16万元，预算执行率78.34%。该项目主要保障我单位的日常运转，如水电费缴纳、电梯消防维保费缴纳、老人居住区域清洁卫生用品、老人居住房间和生活区域的收视费、网络费等。该项目各项三级指标均完成。

（2）供暖改造77.84万元，支出9.43万元，预算执行率12.11%。该项目拟在通过改造让单位老人冬季生活更舒适，减少感冒等现象，持续推动养老事业的发展，同时协助单位总绩效目标的完成。因疫情原因和行业要求，单位2021年较长时间处于封闭管理状态，无法进入老人入住区域施工，项各项主管道已铺设完成、锅炉房已建好、锅炉已采购并安装，项目已接近尾声，待验收，现各项三级指标正在进行中。

（3）实训基地建设23.37万元，支出21万元，预算执行率93.88%。该项目主要是通过采购教学用具等建立护理人员培训基地，共全市养老护理员提升业务技能培训用，该项目的开展一采购完成，质保金暂未支付，此项目的各项三级指标一完成。

（4）适老化改造项目121.64万元，支出60.61万元，预算执行率49.83%。此项目拟在通过适合老年人生活的改造和建设，提高老人生活质量，保障单位总体绩效目标的完成，该项目已竣工验收，待审计后支付尾款。该项目各项三级指标均完成。

（5）四项评比7.4万元，支出6.5万元，预算执行率87.84%。项目主要是评选全市最美老人、优秀护理员、孝老敬亲模范，弘扬爱老敬老风尚。部分宣传费用等暂未结算，各项三级指标均完成。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 反映单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的在编职工基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费缴费支出（项）:反映单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的在编职工职业年金缴费支出。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。决算数小于预算数的主要原因是设备采购实际采购价格余0.04万元。

7.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）: 反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

8、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分附件

附件1

 

 

2021年度绵阳市中心社会福利院

 

部门整体支出绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）机构组成

单位为绵阳市民政局直属二级预算单位，内设综合办、业务部、后勤部、社工部、财务室。

（二）机构职能

单位职能：提供收养服务，弘扬救助精神，负责“三无”人员和社会老人的代养、卫生保健、教育培训、康复训练、心理抚慰、法律咨询、配合有关部门对全市社会福利机构工作人员进行业务技能培训等。

（三）人员概况

单位编制人数5人，在岗人数4人；编外长聘人员52人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年单位财政资金收入为416.07万元，其中基本支出收入318.99万元、项目支出收入97.08万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年单位支出620.41万元（含上年结转204.34万元），其中基本支出378.76万元、项目支出241.65万元

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1-1-1.编制完整：自评得分：3.00；计算过程和评定依据：单位所有的收入均列入预算编制。
1-1-2.目标制定：自评得分：5.00；计算过程和评定依据：单位绩效目标编制完整细化。
1-1-3.编制准确：自评得分：4.50；计算过程和评定依据：因疫情影响，单位较长时间处于半封闭管理状态，对老人入住人数较难以测算，年初预算项目支出编制为100万元，中期调整增加了50万元。计算得分【1-50/90】*9=4.5
1-1-4.支出规范：自评得分：5.00；计算过程和评定依据：单位严格贯彻落实预算执行管理，全年无违规发放工资，奖金等支出情况 。
1-1-5.支出控制：自评得分：3.00；计算过程和评定依据：单位年初项目预算100万元，实际支出95.6万元，不扣分；公用经费年初部门预算4万元，实际支出3.4万元，执行率85%，故该项得分3分。
1-1-6.动态调整： 自评得分：7.75；计算过程和评定依据：年初部门预算总额为448.83万元，收回额度为62.42万元，计算过程【1-62.42/448.83】*9=7.75分
1-1-7.预算完成：自评得分：5.91；计算过程和评定依据：项目支出年初部门预算100万元，12月共追加至287.24万元，6月支付进度22.42万，据公式22.42/100/40%*2=1.121分；9月支付进度43.21万，据公式43.21/100/67.5%*3=1.92分；11月支付进度约70万，据公式70/100/82.5%*2=1.7分；12月支付进度112.08万，据公式112.08/287.24/100%*3=1.17分；

1-1-8.目标完成：自评得分：2.67；计算过程和评定依据：1-9月绩效运行监控工涉及9个项目，其中数量指标完成数为4个，得分计算4/9*6=2.67
1-1-9.违规记录：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：据上年度的巡查等各项检查，单位没有违规违纪情况。

（二）综合管理情况

2-1-1.政策执行： 自评得分：2.00；计算过程和评定依据：单位严格按照相关规定收取废水收入，本项不扣分。
2-1-2.及时更新：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：单位定期将收费的标准、依据等张贴公式于服务对象随处可见处。
2-1-3.收入解缴：自评得分：3.50；计算过程和评定依据：因单位的日常收费实则属于预收款项（按相关规定部分生病、离院、请假的老人需退还其已交的费用），故单位未能按5日上缴的原则缴库；同时因其预收性质，年末也有部分预收款暂存单位账户，以便次年初离院、请假、生病老人退费的业务工作的开展，故此项酌情扣分1分。
2-1-3.预算管理：自评得分：4.00；计算过程和评定依据：单位的年初预算为基础运行经费，无采购事项，年度中无超预算采购和无预算采购的情况。
2-1-4.采购实施：自评得分：3.50；计算过程和评定依据：单位的政府采购均按照采购程序执行， 无拆分项目采购的情况；8月31日单位无采购指标，8月31日后单位有1项LED采购采购的业务在申报计划是有超期现象，该项扣0.5分。
2-1-5.配置使用管理：自评得分：6.00；计算过程和评定依据：单位当年无固定资产配置预算编制，也无固定资产新增；本年度单位增加了在建工程，且账实相符，但尚未完工交付；单位所有的固定资产均纳入四川省固定资产系统统一管理。故此项不扣分。
2-1-6.收益核算：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：该年度单位严格按照程序处置了一批固定资产，且处置收益足额上缴；单位无固定资产对外投资和出租出借的业务，故此项不扣分。
2-1-7.制度建设：自评得分：2.50；计算过程和评定依据：单位的内控制度涵盖了评定要求包含的业务；因业务工作的特殊性暂未更新。
2-1-8.制度执行：自评得分：3.00；计算过程和评定依据：单位严格评定要求实行了分权行事，轮档等制度，同时建立了重大业务计提决策等机制，该项不涉及扣分情况。
2-1-9.预算编制执行：自评得分：4.00；计算过程和评定依据：单位的三公经费预算编制零增长；决算数据无超预算的现象，故该项不扣分。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.预算公开：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：单位的预算相关内容随同主管部门全部公开，该项不扣分。
3-1-2.决算公开：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：单位的决算严格按照相关规定进行了公开。该项不扣分。
3-1-2.结果整改：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：针对绩效管理过程，单位存在预算执行偏慢的情况，此项扣1分。
3-1-3.应用反馈：自评得分：3.00；计算过程和评定依据：单位按时想财政报送该评定的内容所属的报告等，此项不扣分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过自评，单位总体情况较好，自评得分80.33分，存在的问题有预算执行进度偏慢、内控更新不及时等情况，以上存在问题在以后业务工作中尽力改进。

（二）存在问题

      暂无

（三）改进建议

      暂无

 

附件：2021年度绵阳市中心社会福利院部门整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

 

 

 

2021年度绵阳市中心社会福利院                           整体支出绩效评价得分明细表

一级指标	二级指标	三级指标	单位自评得分
部门预算 管理（54分	预算编制（17分）	编制完整（3分）	单位所有的收入均列入预算编制，得分3分。
		目标制定（5分）	单位绩效目标编制完整细化，得分5分。
		编制准确（9分）	因疫情影响，单位较长时间处于半封闭管理状态，对老人入住人数较难以测算，年初预算项目支出编制为100万元，中期调整增加了50万元。计算得分【1-50/90】*9=4.5
	预算执行（19分）	支出规范（5分）	单位严格贯彻落实预算执行管理，全年无违规发放工资，奖金等支出情况，得分5分。
		支出控制（5分）	单位年初项目预算100万元，实际支出95.6万元，不扣分；公用经费年初部门预算4万元，实际支出3.4万元，执行率85%，故该项得分3分。
		动态调整（9分）	年初部门预算总额为448.83万元，收回额度为62.42万元，计算过程【1-62.42/448.83】*9=7.75分
	完成结果（18分）	预算完成（10分）	项目支出年初部门预算100万元，12月共追加至287.24万元，6月支付进度22.42万，据公式22.42/100/40%*2=1.121分；9月支付进度43.21万，据公式43.21/100/67.5%*3=1.92分；11月支付进度约70万，据公式70/100/82.5%*2=1.7分；12月支付进度112.08万，据公式112.08/287.24/100%*3=1.17分；，得分5.91分。
		目标完成（6分）	1-9月绩效运行监控工涉及9个项目，其中数量指标完成数为4个，得分计算4/9*6=2.67
		违规记录（2分）	据上年度的巡查等各项检查，单位没有违规违纪情况，得分2分。
综合管理 （36分）	非税收入管理（8分）	政策执行（2分）	单位严格按照相关规定收取废水收入，本项不扣分，得分2分。
		及时更新（2分）	单位定期将收费的标准、依据等张贴公式于服务对象随处可见处，得分2分。
		收入解缴（4分）	因单位的日常收费实则属于预收款项（按相关规定部分生病、离院、请假的老人需退还其已交的费用），故单位未能按5日上缴的原则缴库；同时因其预收性质，年末也有部分预收款暂存单位账户，以便次年初离院、请假、生病老人退费的业务工作的开展，故此项酌情扣分1分；得分3.5分。
	政府采购管理（8分）	预算管理（4分）	单位的年初预算为基础运行经费，无采购事项，年度中无超预算采购和无预算采购的情况，得分4分。
		采购实施（4分）	单位的政府采购均按照采购程序执行， 无拆分项目采购的情况；8月31日单位无采购指标，8月31日后单位有1项LED采购采购的业务在申报计划是有超期现象，该项扣0.5分,得分3.5分。
	资产管理（8分）	配置使用管理（6分）	单位当年无固定资产配置预算编制，也无固定资产新增；本年度单位增加了在建工程，且账实相符，但尚未完工交付；单位所有的固定资产均纳入四川省固定资产系统统一管理，得分6分。
		收益核算（2分）	该年度单位严格按照程序处置了一批固定资产，且处置收益足额上缴；单位无固定资产对外投资和出租出借的业务，得分6分。
	内控制度管理（8分）	制度建设（5分）	单位的内控制度涵盖了评定要求包含的业务；因业务工作的特殊性暂未更新，得分2.5分。
		制度执行（3分）	单位严格评定要求实行了分权行事，轮档等制度，同时建立了重大业务计提决策等机制，该项不涉及扣分情况，得分3分。
	三公经费管理（4分）	预算编制执行（4分）	单位的三公经费预算编制零增长；决算数据无超预算的现象，故该项不扣分，得分4分。
绩效结果 应用（10分）	信息公开（4分）	预算公开（2分）	单位的预算相关内容随同主管部门全部公开，该项不扣分，得分2分。
		决算公开（2分）	单位的决算严格按照相关规定进行了公开。该项不扣分，得分2分。
	整改反馈（6分）	结果整改（3分）	针对绩效管理过程，单位存在预算执行偏慢的情况，此项扣1分，得分2分。
		应用反馈（3分）	单位按时想财政报送该评定的内容所属的报告等，此项不扣分，得分3分。
合计		100	80.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

绵阳市中心社会福利院

2021年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况：

（一）绩效目标情况：

单位通过适老化改造、供暖改造、四项评比及直饮水和沉降处理等的建设，拟提高我院入住老人居住生活质量，保障其生活安全及符合行业规范的要求，同时，为老人打造一个适老化的生活环境，真正体现入住老人老有所依、老有所乐、老有所养......

（三）资金安排情况：

本单位2021年项目预算资金安排共分3部分

（1）年初部门预算100万元，其对应项目为“福利院日常运行维护补助经费”。

（2）本年追加预算178.24万元，包括：供暖改造、人才培养实训基地建设、四项评比、LED屏采购、福利院日常运行维护补助经费（追加10万元）、居家养老服务试点项目；共计6个项目。

（3）上年结转资金247.04万元，包括：适老化改造、中庭沉降处理+直饮水+应急维修、实训基地采购3个项目。

以上资金2021年均已通过预算下达到我单位。

二、绩效目标完成情况分析：

（一）预算执行进度情况分析：

我单位2021年项目支出共计9项，合计金额525.28万元，当年共计支付金额241.65万元，其综合预算执行率为46%。

（二）总体绩效目标完成情况分析：

我单位2021年总体绩效目标为：履行本单位工作职责，保障单位能正常运转以及单位职能发挥，让入住我院老人正常生活，真正做到保障入住老人老有所依、老有所乐、老有所养。结合该目标，我单位2021年项目支出始终围绕该目标开展工作，分别进行了安全保障、适老化改造等方面的专项建设，让老人生活、精神等提升品质，因2021年疫情，单位封闭管理，施工人员无法入内，所以部分项目现正在进行中。

（三）绩效指标完成情况分析：

我单位此次评价共计覆盖9个项目，分别是：福利院日常运行维护补助经费、适老化改造项目、LED屏购置、人才培养实训基地建设、中庭沉降处理+直饮水改造+应急维修处理、实训基地采购、供暖改造、四项评比、居家养老服务试点项目；具体完成如下：

（1）福利院日常运行维护补助经费110万元，支出86.16万元，预算执行率78.34%。该项目主要保障我单位的日常运转，如水电费缴纳、电梯消防维保费缴纳、老人居住区域清洁卫生用品、老人居住房间和生活区域的收视费、网络费等。该项目各项三级指标均完成。

（2）适老化改造项目121.64万元，支出60.61万元，预算执行率49.83%。此项目拟在通过适合老年人生活的改造和建设，提高老人生活质量，保障单位总体绩效目标的完成，该项目已竣工验收，待审计后支付尾款。该项目各项三级指标均完成。

（3）人才培养实训基地建设20万元，未支出。项目主要是通过改造，建立护理人员培训基地，共全市养老护理员提升业务技能培训用。收到指标后，该项目经设计、造价等流程后经3次挂网招标后与12月30日确定成交供应商。

（4）四项评比7.4万元，支出6.5万元，预算执行率87.84%。项目主要是评选全市最美老人、优秀护理员、孝老敬亲模范，弘扬爱老敬老风尚。部分宣传费用等暂未结算，各项三级指标均完成。

（5）中庭沉降处理+直饮水购置+应急维修项目103.03万元，支出57.95万元，预算执行率56.25%。该项目共计3个小分项，主要是消除中庭的安全隐患和提升老人饮水质量以及改造部分墙体等应急维修，中庭沉降处理和直饮水采购均已完成因疫情封闭管理，应急维修正在推进中，各项三级指标正在进行中。

（6）实训基地建设23.37万元，支出21万元，预算执行率93.88%。该项目主要是通过采购教学用具等建立护理人员培训基地，共全市养老护理员提升业务技能培训用，该项目的开展一采购完成，质保金暂未支付，此项目的各项三级指标一完成。

（7）供暖改造77.84万元，支出9.43万元，预算执行率12.11%。该项目拟在通过改造让单位老人冬季生活更舒适，减少感冒等现象，持续推动养老事业的发展，同时协助单位总绩效目标的完成。因疫情原因和行业要求，单位2021年较长时间处于封闭管理状态，无法进入老人入住区域施工，项各项主管道已铺设完成、锅炉房已建好、锅炉已采购并安装，项目已接近尾声，待验收，现各项三级指标正在进行中。

（8）居家养老试点+疫情物资采购23万元，未支出。该项目旨在通过上门为有需求的老人提供养老服务和适老化改造，提高老年人晚年生活质量。现待市级部门出台相关标准后推进各项工作。

（9）LED屏采购40万元，未支出。该项目通过购买LED屏改善单位门庭处的宣传和提示作用，促进养老工作的提升。因收到指标较晚，年末前进行了采购需求等工作；现正积极推进，已签订采购合同。个性指标正在推进中。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：

      包括总体绩效目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施。

       我单位偏离绩效目标的主要原因是去年疫情的影响，结合中央、省、市民政部门对养老行业的要求，2021年我单位较长时间处于封闭和半封闭管理，施工队伍和外来人员迟迟不能入场，所以开工时期有延后，在年底的时候有部分项目未能完工。

      改进措施：单位结合疫情动态和上级部门的要求，积极调整了施工情况，力争以较快的时间完成各项工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况：

     我单位认真开展此次自评，联合项目所涉及的所有部门和人员，通过此次自评，我们深刻领悟项目支出绩效的重要性，单位计划将此次自评的结果扎实应用到各项目等的工作开展中去，努力提高财政资金的各项效益指标，确保单位的绩效目标有效完成；对于该项工作的公开情况均按规定进行公开。

五、其他需要说明的问题：

各级巡视巡查，各级审计和财政监督中发现的问题及所涉及的金额

  单位无以上情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绵阳市中心社会福利院日常运行维护补助经费项目绩效目标自评表
（2021）年度
政策（项目）名称			日常运行维护补助经费
项目主管部门			绵阳市民政局		资金使用单位	绵阳市中心社会福利院
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	110	86.16		78.34%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	110	86.16		78.34%
			县级财政资金
			其他财政资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	履行本单位工作职责，保障院内日常运转正常，让入住我院老人正常生活真正做到保障入住老人老有所依、老有所乐、老有所养				基本完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	水电费缴纳		12次	全部完成
		质量指标	保障单位电梯等安全		100%	全部完成
		时效指标	当年全年		1年	全部完成
		成本指标	运行经费		110	86.16	有部分供暖改造材料费应付未付
	效益指标	经济效益指标	提高老人入住率		70%	全部完成
		社会效益指标	维持院内日常秩序，推动养老工程正   常运转		100%%	全部完成
		生态效益指标	保障入住老人老有所依、老有所乐、老有所养		90%	全部完成
		可持续影响指标	提高社会认可度，让入住我院老人正常生活，真正做到保障入住老人老有所依、老有所乐、老有所养。		90%	全部完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高老人入住满意率		86%	全部完成
说明	无
注：1、其他资金包括中央、省级财政补助资金、（市）县级财政资金共同投入到同一项目的自由资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等
2、定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标，资金使用单位分别按照100%—80%（含），80%—60%(含），60%—0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度进行加权平均计算。
4、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和服务供应者或者用单位形成的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

绵阳市中心社会福利院LED屏购置项目绩效目标自评表
（2021）年度
政策（项目）名称			LED屏购置项目
项目主管部门			绵阳市民政局		资金使用单位	绵阳市中心社会福利院
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	40	0		0.00%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	40	0		0.00%
			县级财政资金
			其他财政资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	购置LED屏，满足单位宣传和提示作用，保障老年人活动开展。				前期采购需求工作等已进行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	LED屏购置数量		2块	未完成	原因：收到指标较晚，年末前进行了采购需求等工作；措施：积极推进，现已签订采购合同。
		质量指标	产品合格率		100%	未完成	原因：收到指标较晚，年末前进行了采购需求等工作；措施：积极推进，现已签订采购合同。
		时效指标	采购周期		30天	未完成	原因：收到指标较晚，年末前进行了采购需求等工作；措施：积极推进，现已签订采购合同。
		成本指标	采购费用		40万元	0	原因：收到指标较晚，年末前进行了采购需求等工作；措施：积极推进，现已签订采购合同。
	效益指标	经济效益指标	提高老人入住率		70%	未完成	原因：收到指标较晚，年末前进行了采购需求等工作；措施：积极推进，现已签订采购合同。
		社会效益指标	提高单位宣传工作		100%	未完成	原因：收到指标较晚，年末前进行了采购需求等工作；措施：积极推进，现已签订采购合同。
		生态效益指标	保障入住老人老有所依、老有所乐、老有所养		90%	未完成	原因：收到指标较晚，年末前进行了采购需求等工作；措施：积极推进，现已签订采购合同。
		可持续影响指标	提高社会认可度，让入住我院老人正常生活，真正做到保障入住老人老有所依、老有所乐、老有所养。		90%	未完成	原因：收到指标较晚，年末前进行了采购需求等工作；措施：积极推进，现已签订采购合同。
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高老人入住满意率		86%	未完成	原因：收到指标较晚，年末前进行了采购需求等工作；措施：积极推进，现已签订采购合同。
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡查）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，若没有请填无。
注：1、其他资金包括中央、省级财政补助资金、（市）县级财政资金共同投入到同一项目的自由资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等
2、定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标，资金使用单位分别按照100%—80%（含），80%—60%(含），60%—0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度进行加权平均计算。
4、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和服务供应者或者用单位形成的实际支出。

 

绵阳市中心社会福利院供暖改造项目绩效目标自评表
（2021）年度
政策（项目）名称			供暖改造项目
项目主管部门			绵阳市民政局		资金使用单位	绵阳市中心社会福利院
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	77.84	9.43		12.11%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	77.84	9.43		12.11%
			县级财政资金
			其他财政资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	为老人提供冬季舒适的生活环境，持续推进养老事业长远发展				供暖水泵已建设完成、管道井已开孔、样板间已建设并铺设好管道等，锅炉已购置。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	工程改造项		1项	全部完成
		质量指标	工程和合格率		100%	未完成	因疫情原因和行业要求，单位2021年较长时间处于封闭管理状态，无法进入老人入住区域施工
		时效指标	工程建设周期		90天	未完成	因疫情原因和行业要求，单位2021年较长时间处于封闭管理状态，无法进入老人入住区域施工
		成本指标	工程建设费用		77.84	9.43	因疫情原因和行业要求，单位2021年较长时间处于封闭管理状态，无法进入老人入住区域施工
	效益指标	经济效益指标	达到冬季供暖要求		100%	未完成	因疫情原因和行业要求，单位2021年较长时间处于封闭管理状态，无法进入老人入住区域施工
		社会效益指标	为老人提供冬季舒适的生活环境，持续推进养老事业长远发展		100%	未完成	因疫情原因和行业要求，单位2021年较长时间处于封闭管理状态，无法进入老人入住区域施工
		生态效益指标	有效降低冬季使用空调带来的影响		持续保持生态环境	未完成	因疫情原因和行业要求，单位2021年较长时间处于封闭管理状态，无法进入老人入住区域施工
		可持续影响指标	有效降低冬季使用空调带来的影响		持续保持生态环境	未完成	因疫情原因和行业要求，单位2021年较长时间处于封闭管理状态，无法进入老人入住区域施工
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高老人入住满意率		86%	未完成
说明	无
注：1、其他资金包括中央、省级财政补助资金、（市）县级财政资金共同投入到同一项目的自由资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等
2、定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标，资金使用单位分别按照100%—80%（含），80%—60%(含），60%—0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度进行加权平均计算。
4、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和服务供应者或者用单位形成的实际支出。

 

 

 

 

 

绵阳市中心社会福利院实训基地建设项目绩效目标自评表
（2021）年度
政策（项目）名称			实训基地建设
项目主管部门			绵阳市民政局		资金使用单位	绵阳市中心社会福利院
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	20	0		0.00%
			其中：中央、省补助	20	0		0.00%
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他财政资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	建设全市养老护理人员培训基地				已招标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培训基地建设		1批	未完成	原因：该项目经设计、造价等流程后经3次挂网招标后与12月30日确定成交供应商。措施：加大推进力度。
		质量指标	产品合格率		100%	未完成	原因：该项目经设计、造价等流程后经3次挂网招标后与12月31日确定成交供应商。措施：加大推进力度。
		时效指标	采购工期		30天	未完成	原因：该项目经设计、造价等流程后经3次挂网招标后与12月32日确定成交供应商。措施：加大推进力度。
		成本指标	采购费用		20万元	未完成	原因：该项目经设计、造价等流程后经3次挂网招标后与12月33日确定成交供应商。措施：加大推进力度。
	效益指标	经济效益指标	开展院内外养老护理人才培训		若干次	未完成	原因：该项目经设计、造价等流程后经3次挂网招标后与12月34日确定成交供应商。措施：加大推进力度。
		社会效益指标	提高护理人员专业技能，从而提高养老服务水平		90%	未完成	原因：该项目经设计、造价等流程后经3次挂网招标后与12月35日确定成交供应商。措施：加大推进力度。
		生态效益指标	提高安全保障及提高工作效率、丰富老人精神文化生活		90%	未完成	原因：该项目经设计、造价等流程后经3次挂网招标后与12月36日确定成交供应商。措施：加大推进力度。
		可持续影响指标	提高社会认可度，让入住我院老人正常生活，真正做到保障入住老人老有所依、老有所乐、老有所养。		90%	未完成	原因：该项目经设计、造价等流程后经3次挂网招标后与12月37日确定成交供应商。措施：加大推进力度。
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高老人入住满意率		86%	未完成	原因：该项目经设计、造价等流程后经3次挂网招标后与12月38日确定成交供应商。措施：加大推进力度。
说明	无
注：1、其他资金包括中央、省级财政补助资金、（市）县级财政资金共同投入到同一项目的自由资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等
2、定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标，资金使用单位分别按照100%—80%（含），80%—60%(含），60%—0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度进行加权平均计算。
4、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和服务供应者或者用单位形成的实际支出。

 

 

 

 

绵阳市中心社会福利院四项评比项目绩效目标自评表
（2021）年度
政策（项目）名称			四项评比项目
项目主管部门			绵阳市民政局		资金使用单位	绵阳市中心社会福利院
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	7.4	6.5		87.84%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	7.4	6.5		87.84%
			县级财政资金
			其他财政资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	评选全市最美老人、优秀护理员、孝老敬亲模范，弘扬爱老敬老风尚。				已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	四项评比活动		1次	全部完成
		质量指标	活动开展成功		100%	全部完成
		时效指标	活动开展日期		重阳节	全部完成
		成本指标	活动费用		7.4	6.5	原因：有部分宣传费用年底暂未结算付款；措施：加大力度推进尾期业务，现已支付余款的部分款项。
	效益指标	经济效益指标	评选全市最美老人、优秀护理员、孝心敬老模范		30人次	全部完成
		社会效益指标	提高护理人员专业技能，倡导孝老敬老社会风尚。		1批%	全部完成
		生态效益指标	增强老年人幸福感		90%	全部完成
		可持续影响指标	持续推动养老事业健康发展		90%	全部完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度		95%	全部完成
说明	无
注：1、其他资金包括中央、省级财政补助资金、（市）县级财政资金共同投入到同一项目的自由资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等
2、定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标，资金使用单位分别按照100%—80%（含），80%—60%(含），60%—0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度进行加权平均计算。
4、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和服务供应者或者用单位形成的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

绵阳市中心社会福利院居家养老试点项目绩效目标自评表
（2021）年度
政策（项目）名称			居家养老试点及疫情防控物资采购项目
项目主管部门			绵阳市民政局		资金使用单位	绵阳市中心社会福利院
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	23	0		0.00%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	23	0		0.00%
			县级财政资金
			其他财政资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	探索居家养老改革试点工作，改善有需求的居家养老人员生活质量，推动养老事业健康发展；疫情防控物资采购。				未完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	居家养老服务和适老化改造		1项	未完成	待市级部门出台相关标准后实施
		质量指标	试点工作成功开展		100%	未完成	待市级部门出台相关标准后实施
		时效指标	完成该项工作的周期		1年	未完成	待市级部门出台相关标准后实施
		成本指标	该项目的成本费用		23	未完成	待市级部门出台相关标准后实施
	效益指标	经济效益指标	完成需求老人的提供居家养老服务		1批	未完成	待市级部门出台相关标准后实施
		社会效益指标	提高老人社会居家养老需求满足程度		1批	未完成	待市级部门出台相关标准后实施
		生态效益指标	增强老年人幸福感		1项%	未完成	待市级部门出台相关标准后实施
		可持续影响指标	持续推动养老事业健康发展		90%	未完成	待市级部门出台相关标准后实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务老人的满意度		95%	未完成	待市级部门出台相关标准后实施
说明	无
注：1、其他资金包括中央、省级财政补助资金、（市）县级财政资金共同投入到同一项目的自由资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等
2、定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标，资金使用单位分别按照100%—80%（含），80%—60%(含），60%—0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度进行加权平均计算。
4、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和服务供应者或者用单位形成的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绵阳市中心社会福利院适老化改造项目绩效目标自评表
（2021）年度
政策（项目）名称			适老化改造项目
项目主管部门			绵阳市民政局		资金使用单位	绵阳市中心社会福利院
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	121.64	60.61		49.83%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他财政资金	121.64	60.61		49.83%
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	提升在院居住老人生活条件，增设医用电梯，地面pvc铺装，公共卫浴间设置等				已竣工验收，现待审计后支付尾款
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	工程量		1项	全部完成
		质量指标	验收合格情况		100%	全部完成
		时效指标	施工工期		1年	全部完成
		成本指标	施工费用		121.64	60.61	待审计后支付尾款，改进措施：加大推进力度
	效益指标	经济效益指标	提高老人入住率		70%	全部完成
		社会效益指标	提升工作质量及老人生活质量推动养老工程正常运转		100%%	全部完成
		生态效益指标	方便老人生活，防滑防撞等改造		符合养老行业建筑规范要求	全部完成
		可持续影响指标	提高社会认可度，让入住我院老人正常生活，真正做到保障入住老人老有所依、老有所乐、老有所养。		90%	全部完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高老人入住满意率		86%	全部完成
说明	无
注：1、其他资金包括中央、省级财政补助资金、（市）县级财政资金共同投入到同一项目的自由资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等
2、定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标，资金使用单位分别按照100%—80%（含），80%—60%(含），60%—0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度进行加权平均计算。
4、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和服务供应者或者用单位形成的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绵阳市中心社会福利院实训基地采购项目绩效目标自评表
（2021）年度
政策（项目）名称			实训基地采购
项目主管部门			绵阳市民政局		资金使用单位	绵阳市中心社会福利院
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	22.37	21		93.88%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他财政资金	22.37	21		93.88%
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	采购护理人员培训用具等				已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	货物采购		1批	全部完成
		质量指标	产品合格率		100%	全部完成
		时效指标	采购工期		3个月	全部完成
		成本指标	采购费用		23.67万元	93.88%	部分质保金待待期限符合后支付
	效益指标	经济效益指标	开展院内外养老护理人才培训		若干次	全部完成
		社会效益指标	提高护理人员专业技能，从而提高养老服务水平		90%	全部完成
		生态效益指标	提高安全保障及提高工作效率、丰富老人精神文化生活		90%	全部完成
		可持续影响指标	提高社会认可度，让入住我院老人正常生活，真正做到保障入住老人老有所依、老有所乐、老有所养。		90%	全部完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高老人入住满意率		86%	全部完成
说明	无
注：1、其他资金包括中央、省级财政补助资金、（市）县级财政资金共同投入到同一项目的自由资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等
2、定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标，资金使用单位分别按照100%—80%（含），80%—60%(含），60%—0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度进行加权平均计算。
4、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和服务供应者或者用单位形成的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绵阳市中心社会福利院直饮水、中庭沉降处理、应急维修项目绩效目标自评表
（2021）年度
政策（项目）名称			直饮水、中庭沉降处理、应急维修项目
项目主管部门			绵阳市民政局		资金使用单位	绵阳市中心社会福利院
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	103.03	57.95		56.25%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他财政资金	103.03	57.95		56.25%
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	提高入住老人生活质量				中庭已完工、直饮水已完成、应急维修在筹备中。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	工程项目建设及货物采购		3项	2项	直饮水和中庭沉降处理已完成，应急维修推进中，因2021年单位受疫情影响，较长时间处于封闭管理，故工期有滞后；措施：加大推进力度。
		质量指标	工程竣工验收		100%	66.67%	直饮水和中庭沉降处理已完成，应急维修推进中，因2022年单位受疫情影响，较长时间处于封闭管理，故工期有滞后；措施：加大推进力度。
			货物（产品）质量合格率		100%	66.67%	直饮水和中庭沉降处理已完成，应急维修推进中，因2023年单位受疫情影响，较长时间处于封闭管理，故工期有滞后；措施：加大推进力度。
		时效指标	建设周期		1年	未完成	直饮水和中庭沉降处理已完成，应急维修推进中，因2024年单位受疫情影响，较长时间处于封闭管理，故工期有滞后；措施：加大推进力度。
		成本指标	建设费用		103.03	57.95	直饮水和中庭沉降处理已完成，应急维修推进中，因2025年单位受疫情影响，较长时间处于封闭管理，故工期有滞后；措施：加大推进力度。
	效益指标	经济效益指标	提高入住老人生活质量		90%	66.67%	直饮水和中庭沉降处理已完成，应急维修推进中，因2026年单位受疫情影响，较长时间处于封闭管理，故工期有滞后；措施：加大推进力度。
		社会效益指标	提升老人生活质量，推动养老工程正常运转		90%	66.67%	直饮水和中庭沉降处理已完成，应急维修推进中，因2027年单位受疫情影响，较长时间处于封闭管理，故工期有滞后；措施：加大推进力度。
		生态效益指标	方便老人生活，提升老人生活质量		90%	66.67%	直饮水和中庭沉降处理已完成，应急维修推进中，因2028年单位受疫情影响，较长时间处于封闭管理，故工期有滞后；措施：加大推进力度。
		可持续影响指标	提高社会认可度，让入住我院老人正常生活，真正做到保障入住老人老有所依、老有所乐、老有所养。		90%	66.67%	直饮水和中庭沉降处理已完成，应急维修推进中，因2029年单位受疫情影响，较长时间处于封闭管理，故工期有滞后；措施：加大推进力度。
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高老人入住满意率		86%	已完成
说明	无
注：1、其他资金包括中央、省级财政补助资金、（市）县级财政资金共同投入到同一项目的自由资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等
2、定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标，资金使用单位分别按照100%—80%（含），80%—60%(含），60%—0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度进行加权平均计算。
4、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和服务供应者或者用单位形成的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据）

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

 

 第五部分 附件.XLS