2021年度

绵阳市老年大学决算

目  录

公开时间：2022年09月23日

 

第一部分 单位概况

一、职能简介························· 4

二、2021年重点工作完成情况··················· 4

三、机构设置..................................................................4

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明··················· 6

二、收入决算情况说明······················ 6

三、支出决算情况说明······················ 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明··············· 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明············· 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明············ 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明·············· 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明················ 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明··············· 11

十、其他重要事项的情况说明··················· 11

第三部分 名词解释

······························ 19

第四部分 附件

······························ 23

第五部分 附表

······························ 47

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、职能简介

为老年人教学及文体健身提供服务。贯彻执行国家关于老年教育的方针政策、老年教学工作，为老年人文体活动提供相关服务，组织、协调老年群众团体进行各种文体竞技比赛，各县市区老年大学教学工作的业务指导。

二、2021年重点工作完成情况

我单位在市民政局的领导和指导下，全体职工以全心全意为老年教育事业服务为核心，扎实认真地开展老年教育服务工作，并取得了显著成效。实现了老年学员“老有所养、老有所医、老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为”的目标。

1、老年教育是我国教育事业和老龄事业的重要组成部分。发展老年教育，是积极应对人口老龄化、实现教育现代化、建设学习型社会的重要举措，是满足老年人多样化学习需求、提升老年人生活品质、促进社会和谐的必然要求。

2、全面贯彻党的十八大及十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，落实党中央、国务院决策部署，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，坚持“党委领导、政府主导、社会参与、全民行动”的老龄工作方针，以扩大老年教育供给为重点，以创新老年教育体制机制为关键，以提高老年人的生命和生活质量为目的，整合社会资源、激发社会活力，提升老年教育现代化水平，让老年人共享改革发展成果，进一步实现老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，努力形成具有中国特色的老年教育发展新格局。

3、保障老年人受教育权利，努力让不同年龄层次、文化程度、收入水平、健康状况的老年人均有接受教育的机会。充分利用各种资源，统筹加强组织管理，实现资源共享和协调发展，提高老年教育的可及性，最大限度满足各类老年群体学习需求。

4、积极开展老年人思想道德、科学文化、养生保健、心理健康、职业技能、法律法规、家庭理财、闲暇生活、代际沟通、生命尊严等方面的教育，帮助老年人提高生活品质，实现人生价值。

 三、机构设置

    绵阳市老年大学属于绵阳市民政局部门下属二级预算单位，下设独编制机构1个，其中，行政机构0个，参照公务员管理法管理的事业机构0个，其他事业单位1个。

    纳入2021年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

    1.绵阳市老年大学

 

 

 

 

 

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计593.71万元。与2020年相比，收、支总计各减少69.02万元，下降10.41%。主要变动原因是财政结转的减少。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计556.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入522.54万元，占93.88%；政府性基金预算财政拨款收入34.07万元，占6.12%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计593.71万元，其中：基本支出221.74万元，占37.35%；项目支出371.97万元，占62.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计593.71万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少69.02万元，下降10.41%。主要变动原因是财政结转的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出522.54万元，占本年支出合计的88.01%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少65.00万元，下降11.06%。主要变动原因是上级转移支付项目经费的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出522.54万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出27.23万元，占5.21%；卫生健康支出476.40万元，占91.17%；住房保障支出18.91万元，占3.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为522.54，完成预算100%。其中：

1.    社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.45万元，完成预算100%。

2.    社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为17.04万元，完成预算100%。

3.    社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为8.52万元，完成预算100%。

4.    社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.22万元，完成预算100%。

5.    卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.05万元，完成预算100%。

6.    卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为6.31万元，完成预算100%。

7.    卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为470.04万元，完成预算100%。

8.    住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为14.42万元，完成预算100%。

9.    住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为4.49万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年一般公共预算财政拨款基本支出221.74万元，其中：

人员经费199.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费22.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.43万元，完成预算93.46%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.23万元，占86.01%；公务接待费支出决算0.20万元，占13.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.23万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.05万元，下降3.91%。主要原因是运行燃油费下降。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.23万元。主要用于老龄教育工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.20万元，完成预算66.67%。公务接待费支出决算比2020年增加0.13万元，增长185.71%。主要原因是接待任务的增加。其中：

国内公务接待支出0.20万元，主要用于老龄教育工作先进经验学习和交流、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，16人次（不包括陪同人员），共计支出0.20万元，具体内容包括：接待甘孜州老年大学0.12万元，接待资阳老年大学0.08万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出71.17万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

绵阳市老年大学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2021年，单位政府采购支出总额55.67万元，其中：政府采购货物支出36.52万元、政府采购工程支出19.15万元、政府采购服务支出0万元。主要用于教学大楼维修和教学设备的更新。授予中小企业合同金额55.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.67万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对教学大楼运行维护费项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

(一）教学大楼运行维护费，全年项目经费192.00万元，实际支付192.00万元，绩效目标：为了有效保证大学的正常运行和广大学员人身安全，以及财政资产的安全，设施设备正常运转率达95%，促进老年大学教学事业的发展。实际发生：全年物业管理费63.70万元；维护维修费70.00万元，劳务费24.35万元，咨询费1.58万元、水电费16.97万元、租赁费1.95万元，其他商品和服务支出13.45万元，达到设备正常运转率绩效目标，保障了广大学员人身安全和财政资产的安全。设施设备正常运转率达98%，学员满意度达98%。

(二）老年大学办学组织活动费”绩效目标：解决老年大学园区植物租赁费、院内设施维护、老年大学各学科学会补助经费以及与绵阳晚报合办的夕阳红专栏经费。年度预算7.80万元，实际支付7.80万元，完成率100%。

（三）“老年大学老年艺术团活动经费”绩效目标：解决老年艺术团参加各项演出活动服装费、租车费、化妆品及化妆师费用及必要的工作餐等；年度预算3.00万元，实际发生3.00万元，其中，全年咨询费支出0.3万元，其他商品和服务支出2.70万元；充分体现党和政府关心关爱老人身心健康，积极调动广大老年人爱国主义热情和社会责任感。

（四）“老年大学信息系统建设费”项目，全年支出5.00万元，此经费为2021省级财政下达政府性基金项目，主要用于老年大学信息系统建设。对推动和宣传老年大学教育事业有着非常重大的意义，深受广大老年学员的好评。

（五）参加省第三届老年合唱、摄影、舞蹈比赛经费项目，取得合唱比赛荣获二等奖，舞蹈比赛荣获三等奖的好成绩。项目总支出6.44万元，其中：差旅费支付1.42万元，节目排练、化妆师劳务费1.98万元，其他交通费0.85万元，其他商品和服务支出2.19万元；

丰富了老年学员物资文化生活，推进老年人物资文化活动发展，促进和谐社会，治理现代化建设中发挥更大作用。

绵阳市老年大学项目绩效目标完成情况表

（2021年度）

政策（项目）名称

教学大楼运行维护费

项目主管部门

综合办

资金使用单位

绵阳市老年大学

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

192

192

100%

其中：中央、省补助

市级财政资金

192

192

100%

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

为了有效保证大学的正常运行和广大学员人身安全，以及财政资产的安全，设施设备正常运转率达95%，促进老年大学教学事业的发展。

全年物业管理费，发生经费63.70万元；维护维修费70.00万元，劳务费24.35万元，咨询费1.58万元、水电费16.97万元、租赁费1.95万元，其他商品和服务支出13.45万元，达到设备正常运转率绩效目标，保障了广大学员人身安全和财政资产的安全。

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

教学大楼及四周、院内、地下停车场物业管理

1项

1项

中央空调、电梯、消防维护维修

1项

1项

水电费

1项

1项

消防维护

1项

1项

教学大楼日常维护维修，照明设施维护

2项

2项

质量指标

公共场所完好率

98%

98%

时效指标

完成时间

2021年12月前

2021年12月前

成本指标

教学大楼及四周、院内、地下停车场物业管理

60.00万元

63.70万元

维护维修费

40.00万元

70.00万元

劳务费

50.00万元

24.35万元

水电费支出

42.00万元

16.97万元

其他商品和服务支出

0

16.98万元

效 益 指 标

经济效益 指标

为了有效保证大学的正常运行和广大学员人身安全和国有资产安全。

社会效益 指标

对工作的促进作用

院内环境优越，老年学员学习生活愉快

可持续影响指标

使用年限

长期

长期

满意度指标

服务对象 满意度指标

老年大学学员及工作人员的满意度

98%

98%

说明

请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

绵阳老年大学项目绩效目标完成情况表

（2020年度）

政策（项目）名称

老年大学办学组织活动费

项目主管部门

综合办

资金使用单位

绵阳市老年大学

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

7.80

7.80

100%

其中：中央、省补助

0

0

0

市级财政资金

7.80

7.80

100%

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

解决老年大学园区植物租赁费、院内设施维护、老年大学各学科学会补助经费以及与绵阳晚报合办的夕阳红专栏经费。

解决老年大学园区植物租赁费、院内设施维护、老年大学各学科学会补助经费以及与绵阳晚报合办的夕阳红专栏经费。

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

绿色植物租赁

1项

1项

各科协会活动

1项

1项

日常公用经费

1项

1项

夕阳红专栏

1项

1项

质量指标

达标

时效指标

完成时间

2021年12月前

2021年12月前

成本指标（万元）

绿色植物租赁

2.00

0.04

各科协会活动

1.56

1.56

日常公用经费

2.24

4.20

夕阳红专栏

2.00

2.00

社会效益 指标

对老年教育工作的促进

保障教学工作正常运行，更好地为老年学员服务

可持续影响指标

使用年限

长期

长期

满意度指标

服务对象 满意度指标

军休人员满意度

≥98%

≥98%

说明

请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

绵阳市老年大学项目绩效目标完成情况表

（2021年度）

政策（项目）名称

老年艺术团活动经费

项目主管部门

教务科

资金使用单位

绵阳市老年大学

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

3.00

3.00

100%

其中：中央、省补助

市级财政资金

3.00

3.00

100%

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

根据2020年市民政局部门预算，测算过程：市成立老年艺术团以来，每年开展各类公益性活动，市政府采取补贴方式给予补助。老年艺术团经费补助，每年3万元补助资金。充分满足老年人的文化生活需要，拟定2021年度组织参加省市级老年艺术演出活动6次；参演人次60人次（数量指标）；成本指标其他交通费0.5万元，化妆品，化妆师费用0.6万元，演出人员工作餐0.3万元，服装及其他商品服务支出1.6万元；社会效益指标充分体现党和政府关心关爱老人身心健康，积极调动广大老年人的社会责任心；满意度指标达到96%；

全年咨询费支出0.3万元，其他商品和服务支出2.70万元；

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

全市既定演出

1项

1项

时效指标

完成时间

2021年12月前

2021年12月前

成本指标

服装及工作餐、办公费等

1.90

2.70

租车费

0.50

0

化妆品及化妆师费用

0.60

0.30

社会效益 指标

充分体现党和政府关心关爱老人身心健康，积极调动广大老年人的社会责任心。

可持续影响指标

10年

10年

满意度指标

服务对象 满意度指标

老年人员满意度

≥96%

≥96%

说明

请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

绵阳市老年大学项目绩效目标完成情况表

（2021年度）

政策（项目）名称

老年大学信息系统建设费

项目主管部门

综合办

资金使用单位

绵阳市老年大学

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

5.00

5.00

100%

其中：中央、省补助

5.00

5.00

100%

市级财政资金

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

老年大学老年大学报名管理系统5.00万元；

老年大学老年大学报名管理系统5.00万元；

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

老年大学报名管理系统

1项

1项

质量指标

产品合格率

100%

100%

时效指标

完成时间

2021年12月前

2021年12月前

成本指标

老年大学报名管理系统

5.00

5.00

社会效益 指标

有力促进老年大学教学事业的开展，广泛宣传大学各项教学活动；

生态效益 指标

可持续影响指标

使用年限

5年

5年

……

满意度指标

服务对象 满意度指标

老年学员满意度

≥98%

≥98%

说明

请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

绵阳市老年大学项目绩效目标完成情况表

（2021年度）

政策（项目）名称

参加省第三届老年合唱、摄影、舞蹈比赛经费

项目主管部门

活动科

资金使用单位

绵阳市老年大学

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

6.44

6.44

100%

其中：中央、省补助

6.44

6.44

100%

市级财政资金

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

参加省第三届老年合唱、摄影、舞蹈比赛经费，合唱比赛荣获二等奖，舞蹈比赛荣获三等奖。

差旅费支付1.42万元，节目排练、化妆师劳务费1.98万元，其他交通费0.85万元，其他商品和服务支出2.19万元

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

全省第二届老年人合唱比赛初赛

1项

1项

全省第二届老年人合唱比赛复赛

1项

1项

质量指标

进入复赛

1项

1项

时效指标

完成时间

2021年12月前

2021年12月前

差旅费

1.42

1.42

劳务费

1.98

1.98

其他交通费

0.85

0.85

其他商品和服务支出

2.19

2.19

效 益 指 标

经济效益 指标

丰富老年学员物资文化生活需要

社会效益 指标

健全和丰富老年人物资文化活动，促进和谐社会，治理现代化建设中发挥更大作用。

可持续影响指标

使用年限

5年

5年

满意度指标

服务对象 满意度指标

老年人员满意度

≥90%

≥90%

说明

请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款)事业单位离退休（项）：指反映机关事业单位离退休人员活动经费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款)机关其他社会保障和就业支出（项）：指反映机关事业单位其他社会保障单位实际缴纳的支出。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享有离休人员待遇的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:指反映老龄卫生健康方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）:指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附  件

附件1

 

2021年度绵阳市老年大学整体支出

绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）机构组成。

市老年大学于1987年5月经绵阳市人民政府批准正式成立，确定为绵阳市民政局统一管理的正科级级事业单位。内设综合办公室、教务科、教研室、活动科、宣传科五个科室。设常务副校长、副校长共3名。

（二）机构职能。

    为老年人教学及文体健身提供服务。贯彻执行国家关于老年教育的方针政策、老年教学工作，为老年人文体活动提供相关服务，组织、协调老年群众团体进行各种文体竞技比赛，各县市区老年大学教学工作的业务指导。

（三）人员概况。

   单位编制11人，年末实有在职人员14人；退休工作人员15人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

2021年初财政拨款结转为37.10万元，其中一般公共预算财政拨款结转0.00万元，政府性基金财政拨款37.10万元；本年收入556.61万元，与2020年度相比减少6.12万元，减少幅度1.09%，其中一般公共预算财政拨款收入与2020年度相比增加28.00万元；政府性基金预算财政拨款收入与2020年度相比减少34.12万元。

（二）单位财政资金支出情况。

本年支出593.71万元，与2020年度相比减少26.41万元，减少幅度4.26%，主要是项目经费的减少。本年度基本支出221.74万元，与上一年度相比减少60.00万元，减少幅度21.30%，本年度项目支出371.97万元，比上一年增加33.59万元，主要是用于社会福利福彩公益金项目经费的增加。

三、单位整体支出绩效管理情况

（一）单位预算管理。

1-1-1.编制完整情况：本单位预算编制完整，无任何资金来源安排的支出未纳入年初部门预算编制。

1-1-2.绩效目标制定情况：绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化。

1-1-3.预算编制准确性：预算编制较科学准确，全年部门预算项目支出无调剂金额。

1-1-4.支出规范：严格预算执行，无违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批。

   1-1-5.支出控制：日常公用经费“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算 金额22.21万元，决算金额22.21万元，偏差度在10%之内。

1-1-6.动态调整：2021年单位部门预算额度收回14.71万元，得分=（1-14.71/657.86）*9=8.80

   1-1-7.预算完成：单位部门预算支出1-6月实际进度45.60%，1-9月实际支出进度59.60%，1-11月实际支出进度78.17%，得分计算：2+59.60%/67.50%*3+78.17%/82.5%*2+3=2+2.65+1.90+3=9.55。

1-1-8.目标完成：2021年初部门一般公共预算项目5个，年中追加政府性基金预算4个，全年完成8个项目。

1-1-9.违规记录：2021年度财务检查，发现问题2个，一是差旅费报销的住宿明细清单，二是报销不及时，拖慢了支出进度。

 

（二）综合管理情况。

2-1-1.非税收入政策执行情况：本单位按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入。

2-1-2.非税收入解缴情况：非税收入及时足额缴入财政专户。

2-2-1.政府采购预算管理情况：本单位年初部门预算政府采购预算编制“应编尽编”，无无预算采购、超预算采购情况。

     2-2-2.政府采购实施情况：本单位政府采购事项方式、程序合规，不存在执行进度缓慢情况。

2-1-5.配置使用管理：本单位新增资产配置预算与部门预算同步编制，国有资产交付使用后及时转为固定资产准确入账，账账、账实相符，并将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。

2-1-6.收益核算： 处置固定资产按程序报批，处置收益及时足额上交财政，闲置资产出租收益纳入单位预算统一核算统一管理。

2-1-7.制度建设：内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等等主要经济业务领域的；根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度。

2-1-8.制度执行：本单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部全力制衡基本举措；建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。

2-1-9.预算编制执行：财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制1.53万元，较上年1.53万元减少0.0万元，实现“零增长”，“三公”经费决算数1.43万元，未突破年初预算数1.53万元。

 （三）绩效结果应用情况。

3-1-1.信息公开情况：本单位整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求向社会公开。

3-1-2.决算公开：本单位整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求向社会公开。

 3-2-1.绩效结果整改情况：本单位在绩效管理过程（包括绩效目标审查、绩效监控及中期评估和部门整体支出、项目政策重点绩效评价）中提出的问题，及时进行了整改的，无未整改情形发生。

3-2-2.结果应用反馈情况：本单位在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告的，对绩效结果反馈问题进行了全部整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

认真执行了年初部门预算和财政政策要求。我单位各项经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金支出要求。

2、保障了单位有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范单位事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

3、通过收集汇总资料，分析核实情况，对照评价指标和评分标准，经综合评定，结合《部门整体支出绩效评价指标体系》评分,评价结果得分97.68分(详见附件),部门整体支出绩效为“良”。

（三）存在问题。

1、预算编制和执行缺乏准确性。2021年，我单位项目资金使用效率不高，使预算编制和执行都缺乏准确性，预算编制数和实际发生数存在差异，影响了预算收支的准确性。

2、对绩效评价指标缺乏深入了解，评价明细指标考核难度大。

（三）改进建议。

1、加强预算管理。加强对项目资金的监控，科学合理设置项目资金预算，进一步细化预算项目，科学合理规划预算资金额度，提高财政资金使用效率。。

2、加强对绩效评价工作的培训，细化评价指标学习，提升指标评价的能力。

 

 

附件：2021年度市老年大学整体支出绩效评价得分明细表

 

   2021年度市老年大学                        

 整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

附件2

绵阳市老年大学

2021年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

“教学大楼运行维护费”绩效目标：为了有效保证大学的正常运行和广大学员人身安全，以及财政资产的安全，设施设备正常运转率达95%，促进老年大学教学事业的发展。

“老年大学办学组织活动费”绩效目标：解决老年大学园区植物租赁费、院内设施维护、老年大学各学科学会补助经费以及与绵阳晚报合办的夕阳红专栏经费。

“老年大学老年艺术团活动经费”绩效目标：解决老年艺术团参加各项演出活动服装费、租车费、化妆品及化妆师费用及必要的工作餐等；

“老年大学活动用器具维修费”绩效目标：解决老年大学各活动器具，如：跑步机、动感单车、乒乓球发球机、棋牌桌、室内可移动乒乓球桌等设施设备维护。

“老年大学聘用教师授课经费”绩效目标：为老年人教学及文体健身提供服务，贯彻执行国家关于老年教育的方针政策，老年教学工作，为老年文体活动提供相关服务，组织、协调老年群众进行各种文体竟技比赛，各县市区老年大学教学工作的业务指导（社会效益指标），拟于2021年12月前完成2021年全年工作（时效性指标），聘用班主任10人，聘用教师82人，用于聘用班主任、授课教师的授课经费，保障老年大学教育事业的正常开展。

“老年大学志愿者活动”为本年度新增政府性基金项目，项目经费23.54万元，其中，上级补助资金22.63万元，上年度结转0.91万元，志愿服务是现代社会文明进步的重要标志，是促进精神文明的重要载体，是培育和践行社会主义核心价值观的生动实践。市老年大学师生在终身学习、文化养老的过程中，主动融入社会，积极投身志愿者行动，奉献爱心，老有所乐，老有所为。

“参加省第三届老年合唱、摄影、舞蹈比赛经费” 为本年度新增政府性基金项目，主要解决参加全省老年人合唱、舞蹈、摄影比赛的节目排练，视频录制、车辆租赁，比赛期间的住宿费等，本次比赛，我单位荣获合唱二等奖，舞蹈三等奖；深受全省同行的认同。

“老年大学信息系统建设费”为本年度新增政府性基金项目， 主要解决老年大学报名管理系统项目经费；该报名管理系统有利于促进和推动老年大学教育事业的开展。

“老年大学基础设施维护”为上年度度结转政府性基金项目，主要用于教学楼屋顶、外墙防水、污水管网的维修维护等。

 

（二）资金安排情况。

    2021年我单位一般公共预算明细项目个数五个，年初部门项目预算300.80万元，追加政府性基金项目三个，追加政府性基金预算34.07万元，上年结转政府性基金项目二个。结转项目经费37.10万元；政府性基金项目预算共计71.17万元，实际收到71.17万元。项目资金安排、分解下达预算情况如下：

年初部门项目预算资金300.80万元，其中：教学大楼运行维护费192.00万元，老年大学老年艺术团活动经费3.00万元，老年大学聘用教师授课经费93.00万元，老年大学活动器具维修费5.00万元，老年大学办学组织活动费7.80万元。

上一年度结转政府性基金项目37.10万元，其中：老年大学志愿者活动经费0.91万元，老年大学基础设施维护36.19万元。

2020年度追加政府性基金项目预算34.07万元，其中老年大学志愿者活动22.63万元，参加省第三届老年合唱、摄影、舞蹈比赛经费6.44万元，老年大学信息系统建设费5.00万元.

 

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

1、项目资金预算执行情况

 2021年，我单位项目支出合计371.97万元。其中：“教学大楼运行维护费项目”实际支出192.00万元，项目执行率100%；“老年大学老年大学老年艺术团活动经费”实际支出3.00万元，项目执行率100%；“老年大学聘用教师授课经费”实际支出93.00万元，项目执行率100%；“老年大学活动器具维修费”实际支出5.00万元，项目执行率100%；“老年大学办学组织活动经费”实际支出7.80万元，项目执行率100%；政府性基金项目“老年大学志愿者活动”实际支付23.54万元，项目执行率100%，“参加省第三届老年合唱、摄影、舞蹈比赛经费”实际支付6.44万元，项目执行率100%；“老年大学信息系统建设费”实际支付5.00万元，项目执行率100%；“老年大学基础设施维护”实际支付36.19万元，项目执行率 100%。

2、项目资金预算管理情况

我单位在财政预、决算编制执行过程中，严格按照财政局下达的各项指标预算数进行执行，专款专用，不断加强和完善内控财务制度，保证资金的使用效率，实现收支平衡。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

我单位在市民政局的领导和指导下，全体职工以全心全意为老年教育事业服务为核心，扎实认真地开展老年教育服务工作，并取得了显著成效。实现了老年学员“老有所养、老有所医、老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为”的目标。

1、老年教育是我国教育事业和老龄事业的重要组成部分。发展老年教育，是积极应对人口老龄化、实现教育现代化、建设学习型社会的重要举措，是满足老年人多样化学习需求、提升老年人生活品质、促进社会和谐的必然要求。

2、全面贯彻党的十八大及十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，落实党中央、国务院决策部署，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，坚持“党委领导、政府主导、社会参与、全民行动”的老龄工作方针，以扩大老年教育供给为重点，以创新老年教育体制机制为关键，以提高老年人的生命和生活质量为目的，整合社会资源、激发社会活力，提升老年教育现代化水平，让老年人共享改革发展成果，进一步实现老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，努力形成具有中国特色的老年教育发展新格局。

3、保障老年人受教育权利，努力让不同年龄层次、文化程度、收入水平、健康状况的老年人均有接受教育的机会。充分利用各种资源，统筹加强组织管理，实现资源共享和协调发展，提高老年教育的可及性，最大限度满足各类老年群体学习需求。

4、积极开展老年人思想道德、科学文化、养生保健、心理健康、职业技能、法律法规、家庭理财、闲暇生活、代际沟通、生命尊严等方面的教育，帮助老年人提高生活品质，实现人生价值。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、“教学大楼运行维护费”项目，全年支出192.00万元，项目绩效指标完成情况：全年物业管理费，发生经费63.70万元；维护维修费70.00万元，劳务费24.35万元，水电费16.35万元。其他商品和服务支出16.98万元，达到设备正常运转率绩效目标，保障了广大学员人身安全和财政资产的安全。

2、“老年大学老年艺术团活动经费”项目，全年支出3.00万元，其中咨询费支出0.30万元，服装等其他商品和服务支出2.70万元保障了老年艺术团参加各项演出活动的正常开展；

3、“老年大学聘用教师授课经费”项目，全年支出93.00万元；完成支付全年教学授课老师的授课经费；保障了老年教学工作的正常开展。

4、“老年大学活动器具维修费”项目，全年支出5.00万元，该经费主要用于：解决老年大学各活动器具，如：跑步机、动感单车、乒乓球发球机、棋牌桌、室内可移动乒乓球桌等设施设备维护。

5、“老年大学办学组织活动经费”项目，全年支出7.80万元，解决老年大学园区植物租赁费、院内设施维护、老年大学各学科学会补助经费以及与绵阳晚报合办的夕阳红专栏经费。

6、“老年大学信息系统建设费”项目，全年支出5.00万元，此经费为2021省级财政下达政府性基金项目，主要用于老年大学信息系统建设。对推动和宣传老年大学教育事业有着非常重大的意义，深受广大老年学员的好评。

7、 “老年大学志愿者活动”为本年度新增政府性基金项目，项目经费22.63万元，上年结转0.91万元，全年支付23.54万元，年志愿服务是现代社会文明进步的重要标志，是促进精神文明的重要载体，是培育和践行社会主义核心价值观的生动实践。市老年大学师生在终身学习、文化养老的过程中，主动融入社会，积极投身志愿者行动，奉献爱心，老有所乐，老有所为。

 8、“参加省第三届老年合唱、摄影、舞蹈比赛经费” 为本年度新增政府性基金项目，项目经费6.44万元，全年支付6.44万元，主要解决参加全省老年人合唱、舞蹈、摄影比赛的节目排练，车辆租赁，比赛期间的住宿费等，本次合唱比赛，我单位荣获合唱二等奖，舞蹈三等奖，深受全省同行的认同。 

 

9、“老年大学基础设施维护”为上年度结转政府性基金项目，项目经费36.19万元，全年支出36.19万元，主要用于教学楼各项基础设施，屋顶防水、污水管网的维修维护等。

（四）项目效益分析。

通过我单位全体人员的努力，老龄学员满意度达95%以上，开展的各项课程，极大丰富了老龄学员的学习生活，满足了老龄人不断提高的文化生活需求，陶冶了老年朋友的爱国情操，推进了社会主义核心价值观的建设，促进了社区精神文明建设。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

“教学大楼运行维护费”项目偏离绩效目标的主要原因：根据实际工作的需要进行项目内部调剂。

下一步，我单位将按照市财政统一部署，创新管理手段，进一步提高单位内控管理，改进完善财务管理办法，加强项目统筹管理，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切浪费现象，提高资金使用效率。强化预算的管理，抓好预算的编制和执行，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。使预算更科学、合理、更切合实际。

四、 绩效自评结果拟应用和公开情况

根据自评分析，我单位项目支出预算执行情况有待提高。2021年财政下拨项目支出预算资金371.97万元，实际支出371.97万元，预算完成率100%。

2021年，按照上级要求，我单位纳入在网站上进行预、决算公开。

五、其他需要说明的问题

2021年我单位在市财政局组的检查中发现问题有四个，一是原始单据经办人和审核人签字不完整，二是教学研讨会签到册缺失；三是会议通知方与发票单位不对应；四是询价手续不完整。我单位已及时进行了整改，并报送了整改报告。

 

 

附：教学大楼运行维护费项目绩效目标自评表

    老年大学办学组织活动费项目绩效目标自评表

    老年大学老年艺术团活动经费项目绩效目标自评表

    老年大学活动用器具维修费绩效目标自评表

    老年大学聘用教师授课经费绩效目标自评表

    老年大学老年大学信息系统建设费绩效目标自评表

    老年大学志愿者活动项目绩效目标自评表

    参加省第三届老年合唱、摄影、舞蹈比赛经费项目绩效目标自评表

     老年大学基础设施维护项目绩效目标自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

绵阳市老年大学项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

教学大楼运行维护费

项目主管部门

综合办

资金使用单位

绵阳市老年大学

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

192

192

100%

其中：中央、省补助

市级财政资金

192

192

100%

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

为了有效保证大学的正常运行和广大学员人身安全，以及财政资产的安全，设施设备正常运转率达95%，促进老年大学教学事业的发展。

全年物业管理费，发生经费63.70万元；维护维修费70.00万元，劳务费24.35万元，咨询费1.58万元、水电费16.97万元、租赁费1.95万元，其他商品和服务支出13.45万元，达到设备正常运转率绩效目标，保障了广大学员人身安全和财政资产的安全。

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

教学大楼及四周、院内、地下停车场物业管理

1项

1项

中央空调、电梯、消防维护维修

1项

1项

水电费

1项

1项

消防维护

1项

1项

教学大楼日常维护维修，照明设施维护

2项

2项

质量指标

公共场所完好率

98%

98%

时效指标

完成时间

2021年12月前

2021年12月前

成本指标

教学大楼及四周、院内、地下停车场物业管理

60.00万元

63.70万元

维护维修费

40.00万元

70.00万元

劳务费

50.00万元

24.35万元

水电费支出

42.00万元

16.97万元

其他商品和服务支出

0

16.98万元

效 益 指 标

经济效益 指标

为了有效保证大学的正常运行和广大学员人身安全和国有资产安全。

社会效益 指标

对工作的促进作用

院内环境优越，老年学员学习生活愉快

可持续影响指标

使用年限

长期

长期

满意度指标

服务对象 满意度指标

老年大学学员及工作人员的满意度

98%

98%

说明

请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

绵阳老年大学项目绩效目标自评表

（2020年度）

政策（项目）名称

老年大学办学组织活动费

项目主管部门

综合办

资金使用单位

绵阳市老年大学

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

7.80

7.80

100%

其中：中央、省补助

0

0

0

市级财政资金

7.80

7.80

100%

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

解决老年大学园区植物租赁费、院内设施维护、老年大学各学科学会补助经费以及与绵阳晚报合办的夕阳红专栏经费。

解决老年大学园区植物租赁费、院内设施维护、老年大学各学科学会补助经费以及与绵阳晚报合办的夕阳红专栏经费。

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

绿色植物租赁

1项

1项

各科协会活动

1项

1项

日常公用经费

1项

1项

夕阳红专栏

1项

1项

质量指标

达标

时效指标

完成时间

2021年12月前

2021年12月前

成本指标（万元）

绿色植物租赁

2.00

0.04

各科协会活动

1.56

1.56

日常公用经费

2.24

4.20

夕阳红专栏

2.00

2.00

社会效益 指标

对老年教育工作的促进

保障教学工作正常运行，更好地为老年学员服务

可持续影响指标

使用年限

长期

长期

满意度指标

服务对象 满意度指标

军休人员满意度

≥98%

≥98%

说明

请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

绵阳市老年大学项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

老年艺术团活动经费

项目主管部门

教务科

资金使用单位

绵阳市老年大学

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

3.00

3.00

100%

其中：中央、省补助

市级财政资金

3.00

3.00

100%

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

根据2020年市民政局部门预算，测算过程：市成立老年艺术团以来，每年开展各类公益性活动，市政府采取补贴方式给予补助。老年艺术团经费补助，每年3万元补助资金。充分满足老年人的文化生活需要，拟定2021年度组织参加省市级老年艺术演出活动6次；参演人次60人次（数量指标）；成本指标其他交通费0.5万元，化妆品，化妆师费用0.6万元，演出人员工作餐0.3万元，服装及其他商品服务支出1.6万元；社会效益指标充分体现党和政府关心关爱老人身心健康，积极调动广大老年人的社会责任心；满意度指标达到96%；

全年咨询费支出0.3万元，其他商品和服务支出2.70万元；

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

全市既定演出

1项

1项

时效指标

完成时间

2021年12月前

2021年12月前

成本指标

服装及工作餐、办公费等

1.90

2.70

租车费

0.50

0

化妆品及化妆师费用

0.60

0.30

社会效益 指标

充分体现党和政府关心关爱老人身心健康，积极调动广大老年人的社会责任心。

可持续影响指标

10年

10年

满意度指标

服务对象 满意度指标

老年人员满意度

≥96%

≥96%

说明

请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

绵阳市老年大学项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

老年大学活动器具维修费

项目主管部门

教务科

资金使用单位

绵阳市老年大学

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

5.00

5.00

100%

其中：中央、省补助

0

0

0

市级财政资金

5.00

5.00

100%

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

为了使老年人得到锻炼（社会效益指标），拟于2021年12月前完成2021年全年的维修工作（时效性指标），长年累月的为大家及社会各阶层的老年人提供服务。现活动楼有跑步机、动感单车、乒乓球发球机、沙壶球、九球、棋牌桌、室内可移动乒乓球桌

了使老年人得到锻炼（社会效益指标），拟于2021年12月前完成2021年全年的维修工作（时效性指标），长年累月的为大家及社会各阶层的老年人提供服务。现活动楼有跑步机、动感单车、乒乓球发球机、沙壶球、九球、棋牌桌、室内可移动乒乓球桌

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

棋牌桌、动感单车、乒乓球桌等

100

100

质量指标

设施设备正常运转率

96%

96%

时效指标

完成时间

2021年12月前

2021年12月前

成本指标（万元）

维修维护

200（人/次）

5.0

社会效益 指标

提供老年大学学员较好的学习活动硬件环境、促进老年学员的身体健康

可持续影响指标

使用年限

长期

长期

满意度指标

服务对象 满意度指标

老年大学学员满意度

≥95%

≥95%

说明

请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

绵阳市老年大学项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			老年大学聘用教师授课经费
项目主管部门			教务科		资金使用单位	绵阳市老年大学
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	93.00	93.00		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	93.00	93.00		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	为老年人教学及文体健身提供服务，贯彻执行国家关于老年教育的方针政策，老年教学工作，为老年文体活动提供相关服务，组织、协调老年群众进行各种文体竟技比赛，				为老年人教学及文体健身提供服务，贯彻执行国家关于老年教育的方针政策，老年教学工作，为老年文体活动提供相关服务，组织、协调老年群众进行各种文体竟技比赛，
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	聘请班主任教师		10人	10人
		质量指标	聘请授课教师		82人	82人
		时效指标	完成时间		2021年12月31日前	2021年12月31日前
		成本指标（万元）	授课经费		93.00	93.00
		社会效益 指标	对工作的促进作用
		可持续影响指标	使用年限		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	老年大学学员满意度		≥95%	≥95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

绵阳市老年大学项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			老年大学信息系统建设费
项目主管部门			综合办		资金使用单位	绵阳市老年大学
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	5.00	5.00		100%
			其中：中央、省补助	5.00	5.00		100%
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	老年大学老年大学报名管理系统5.00万元；				老年大学老年大学报名管理系统5.00万元；
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	老年大学报名管理系统		1项	1项
		质量指标	产品合格率		100%	100%
		时效指标	完成时间		2021年12月前	2021年12月前
		成本指标	老年大学报名管理系统		5.00	5.00
		社会效益 指标	有力促进老年大学教学事业的开展，广泛宣传大学各项教学活动；
		生态效益 指标
		可持续影响指标	使用年限		5年	5年
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	老年学员满意度		≥98%	≥98%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

绵阳市老年大学项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			老年大学志愿者活动
项目主管部门			活动科		资金使用单位	绵阳市老年大学
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	23.54	23.54		100%
			其中：中央、省补助	22.63	22.63		100%
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金	0.91	0.91		100%
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	老年大学志愿者活动项目20.00万元，				老年大学志愿者活动印刷费4.28万元，差旅费0.08万元，租赁费2.85万元，劳务费1.52万元，其他交通费0.91万元，其他商品和服务支出17.25万元
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	老年大学志愿者活动		1项	1项
			下乡送温暖健康知识讲座		1项	1项
			印刷宣传资料、书籍		1项	1项
		质量指标	满意度		90%	90%
		时效指标	完成时间		2021年12月前	2021年12月前
		成本指标（万元）	印刷费		0.93	0.93
			差旅费		0.08	0.08
			租赁费		2.85	2.85
			劳务费		1.52	1.52
			其他交通费		0.91	0.91
			其他商品和服务支出		17.25	17.25
	效 益 指 标	经济效益 指标	丰富老年学员物资文化生活需要
		社会效益 指标	健全和完善应急志愿服务，提升专业水平和服务能力，让志愿服务在促进社会治理现代化建设中发挥更大作用。
		生态效益 指标
		可持续影响指标	使用年限		5年	5年
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	老年人员满意度		≥90%	≥90%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

绵阳市老年大学项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			参加省第三届老年合唱、摄影、舞蹈比赛经费
项目主管部门			活动科		资金使用单位	绵阳市老年大学
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	6.44	6.44		100%
			其中：中央、省补助	6.44	6.44		100%
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	参加省第三届老年合唱、摄影、舞蹈比赛经费，合唱比赛荣获二等奖，舞蹈比赛荣获三等奖。				差旅费支付1.42万元，节目排练、化妆师劳务费1.98万元，其他交通费0.85万元，其他商品和服务支出2.19万元
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	全省第二届老年人合唱比赛初赛		1项	1项
			全省第二届老年人合唱比赛复赛		1项	1项
		质量指标	进入复赛		1项	1项
		时效指标	完成时间		2021年12月前	2021年12月前
			差旅费		1.42	1.42
			劳务费		1.98	1.98
			其他交通费		0.85	0.85
			其他商品和服务支出		2.19	2.19
	效 益 指 标	经济效益 指标	丰富老年学员物资文化生活需要
		社会效益 指标	健全和丰富老年人物资文化活动，促进和谐社会，治理现代化建设中发挥更大作用。
		可持续影响指标	使用年限		5年	5年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	老年人员满意度		≥90%	≥90%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

绵阳市老年大学项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			老年大学基础设施维护项目
项目主管部门			综合办		资金使用单位	绵阳市老年大学
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	36.19	36.19		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金	36.19	36.19		100%
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	老年大学基础设施维护项目36.19万元，				老年大学基础设施维护36.19万元
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	老年大学基础设施维护		1项	1项
		时效指标	完成时间		2021年12月前	2021年12月前
		成本指标（万元）	维护维修		36.19	36.19
	效 益 指 标	经济效益 指标	确保设施设备正常运转
		社会效益 指标	确保设施设备正常运转，保障老年大学学员的人身安全、老年大学国有资产安全
		生态效益 指标
		可持续影响指标	使用年限		5年	5年
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	老年人员满意度		≥90%	≥90%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据）

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

 第五部分 附件.XLS