2021年度

绵阳市救助管理站决算

目录

公开时间：2022年9月23日

 

第一部分 单位概况

一、职能简介.............................................................................4

二、2021年重点工作完成情况......................................................4

三、机构设置..............................................................................4

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明....................................................6

二、收入决算情况说明.................................................................6

三、支出决算情况说明.................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................................9

八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明......................................11

十、其他重要事项的情况说明......................................................11

第三部分 名词解释........................................................................19

第四部分 附件................................................................................22

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 单位概况

 

一、 职能简介

实行人道主义，弘扬救助精神。城市生活无着流浪乞讨人员（自身无力解决食宿，无亲友投靠，又不享受城市最低生活保障或农村五保供养）提供食物和住处、协助医疗救治、联系亲属或所在单位、提供返回乘车凭证。

二、2021年重点工作完成情况

1、突出“党建+救助”引领作用，促进党建和业务工作深度融合。站党支部在局党组坚强领导下，严格落实党建工作责任制，促进党建和业务工作深度融合，管党治党能力得到极大加强。

2、夯实救助管理工作基础，巩固救助服务质量大提升专项行动基础。通过实施救助环境提升改造项目，站内硬件条件得到极大改善、功能布局更加合理。搭上了“智慧民政”快车，熟练使用“金民工程”救助管理机构系统，建立完善DNA比对和人脸识别比对机制，开通救助管理信息系统人脸识别模块，较好的运用大数据处理各类业务工作。常态化、制度化开展站内照料、送返、寻亲和落户安置工作。

3、坚持儿童利益最大化原则，全力做好未成年人救助保护工作。投资30余万元对未保中心功能区进行设施改造和设备购置工作全部完成并投入使用。未成年人救助保护站外和站内服务项目全部完成了招投标工作并顺利开展服务。

4、防患未然坚守红线源头防范，狠抓安全隐患风险排查整治。站内安全管理和新冠肺炎疫情常态化防控工作，疫情防控物资准备充足，开展了新冠疫情防控应急演练，持续做好新冠疫苗接种工作，制定了安全生产两项清单，实现了安全管理“零隐患”、安全生产“零事故”、疫情防控“零感染”。

纳入2021年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1.绵阳市救治管理站

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计805.29万元。与2020年相比，收、支总计各减少425.95万元，下降34.6%。主要变动原因是项目资金及部分公用经费减少。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计669.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入669.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计710.45万元，其中：基本支出340.01万元，占47.86%；项目支出370.44万元，占52.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计805.29万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少425.95万元，下降34.6%。主要变动原因是项目资金及部分公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出669.45万元，占本年支出合计的94.23%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少201.78万元，下降23.16%。主要变动原因是项目资金及部分公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出669.45万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出627.98万元，占93.81%；卫生健康支出8.43万元，占1.26%；住房保障支出33.04万元，占4.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为669.45，完成预算87.59%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.3万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为23.09万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事

业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为11.54万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）临时救助（款） 临时救助支出（项）：支出决算为0.1万元(上年结转)，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）: 支出决算为432.29万元，完成预算82.42%。决算数小于预算数的主要原因是年末有报销未完成，资金未支付。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为160.67万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 支出决算为0.01万元，完成预算8.48%，决算数小于预算数的主要原因是此项支出主要用于发放独生子女费，我站实际享受此待遇的职工较少。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为8.43万元，完成预算100%。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为27.66万元，完成预算100%。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为5.38万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年一般公共预算财政拨款基本支出340.01万元，其中：

人员经费305.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费34.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为8.91万元，完成预算58.62%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，护送返乡量减少致公务车运行维护费降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.36万元，占71.38%；公务接待费支出决算2.54万元，占28.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.36万元,完成预算56.79%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少12.74万元，下降66.7%。主要原因是2021年无公务车购置支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车5辆。

公务用车运行维护费支出6.36万元。主要用于护送受助人员返乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.54万元，完成预算63.5%。公务接待费支出决算比2020年增加1.6万元，增长170.21%。主要原因是2021年其他救助站送返我市辖区内受助人员较2020年有所增加。其中：

国内公务接待支出2.54万元，主要用于执行公务、用餐费等。国内公务接待35批次，172人次（不包括陪同人员），共计支出1.84万元，具体内容包括：1、宜宾市、广安市救助站共计6人，护送2名受助人员到站，餐费0.088万元；2、泸州市民政事务服务中心到站学习考察共计7人，餐费0.087万元；3、甘肃省宕县民政局、乐山市救助站共计10人，护送护送2名受助人员到站，餐费0.14万元；4、沈阳市苏家屯区救助站共计3人，护送1名受助人员到站，餐费0.042万元；5、山东聊城市救助站共计4人，护送1名受助人员到站，餐费0.067万元等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出41万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

绵阳市救助管理站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2021年，绵阳市救助管理站政府采购支出总额75.98万元，其中：政府采购货物支出19.98万元、政府采购工程支出26万元、政府采购服务支出30万元。主要用于救助管理机构设施购置、未保中心功能区进行设施改造和设备购置及未成年人救助保护站外和站内服务。授予中小企业合同金额19.98万元，占政府采购支出总额的26.3%，其中：授予小微企业合同金额19.98万元，占政府采购支出总额的26.3%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，绵阳市救助管理站共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对火车站临时救助点运行、流浪乞讨成年人救助、流浪乞讨未成年人救助等8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效自评。7个项目按时完成既定目标，1个项目因在年底未完成相关手续，故未完成。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年绵阳市救助管理站整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

（1）流浪乞讨成年人救助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，临时解决了流浪乞讨人员、务工不着人员、被骗被抢人员解决临时生活困难，帮助他们顺利返乡的目标，保障流浪乞讨成年人合法权益，在经过专业心理评估和疏导、就业指导后，减少重复流浪的机率，保障流浪乞讨成年人救助安置为社会和谐稳定作出应有的贡献。

（2）流浪乞讨未成年人救助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，向来站未成年人提供生活、医疗、心理疏导、行为矫治等救助服务，帮助未成年人及家人解决生活、监护、教育和发展等问题，保障流浪乞讨未成年人救助安置为社会和谐稳定作出应有的贡献。

（3）火车站临时救助点运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，及时有效为附近需要救助人员提供帮助，确保遇到临时困难、无法返家、需要救助的人员及时到站接受救助，顺利返乡的目标。

（4）困难群众救助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。通过项目实施，为生活无着的流浪乞讨人员实施了主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救 助、临时安置并实施未成年人社会保护。

（5）救助管理机构能力提升项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为10.665万元，完成预算的17.78%。通过项目实施，进一步巩固救助服务质量大提升成果，补齐设施设备短板，改善救助管理服务条件，不断提升救助服务水平。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表

（2021年度）

项目

困难群众救助

预算单位

绵阳市救助管理站

预算执行情况 （万元）

预算数：

150

执行数：

150

其中-财政拨款：

150

其中-财政拨款：

150

其他资金：

其他资金：

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

为生活无着的流浪乞讨人员实施了主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置并实施未成年人社会保护。

已全面完成既定目标。

绩效指标完成情况

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

实际完成指标值 (包含数字及文字描述)

产 出 指 标

数量指标

接待流浪乞讨人员人次数2200人次

2200人次

100%

质量指标

救助工作质量

为生活无着的流浪乞讨人员实施主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置并实施未成年人社会保护。

100%

时效指标

完成时间

2021年12月31日

100%

效 益 指 标

经济效益 指标

为社会经济发展做出应有的贡献

保障生活无着的流浪乞讨人员基本生活权益

100%

社会效益 指标

促进社会和谐、稳定

为生活无着的流浪乞讨人员实施救助，促进社会和谐稳定

100%

可持续影响指标

持续开展困难群众救助工作的影响

长期

100%

满意度指标

服务对象 满意度指标

救助工作群众满意度

≥95%

100%

说明

无。

项目绩效目标完成情况表

（2021年度）

项目

流浪乞讨成年人救助经费

预算单位

绵阳市救助管理站

预算执行情况 （万元）

预算数：

15

执行数：

15

其中-财政拨款：

15

其中-财政拨款：

15

其他资金：

其他资金：

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

开展站内救助和站外主动救助等工作，确保来站受助人员在接受站内饮食、住宿等救助服务后，顺利返乡，并且在经过专业心理评估和疏导、就业指导后，减少重复流浪的机率。临时解决了流浪乞讨人员、务工不着人员、被骗被抢成年人解决临时生活困难，帮助他们顺利返乡。

为生活无着的流浪乞讨人员实施了主动救助、生活救助、医疗救已全面完成年初既定目标。

绩效指标完成情况

一级 指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值 (包含数字及文字描述)

产 出 指 标

数量指标

流浪乞讨成年人救助

2000人次

100%

质量指标

救助工作完成情况

开展站内救助和站外主动救助等工作，确保来站受助人员在接受站内饮食、住宿等救助服务后，顺利返乡，并且在经过专业心理评估和疏导、就业指导后，在经过专业心理评估和疏导、就业指导后，减少重复流浪的机率

100%

时效指标

完成时间

2021年12月31日

100%

效 益 指 标

经济效益 指标

为社会经济发展做出应有的贡献

保障流浪乞讨成年人救助安置

100%

社会效益 指标

救助工作的意义

临时解决流浪乞讨人员、务工不着人员、被骗被抢人员解决临时生活困难，帮助他们顺利返乡

100%

可持续影响指标

救助工作对社会的影响

保障流浪乞讨成年人合法权益

100%

满意度指标

服务对象 满意度指标

救助工作群众满意度

≥95%

100%

说明

无。

项目绩效目标完成情况表

（2021年度）

项目

流浪乞讨未成年人救助经费

预算单位

绵阳市救助管理站

预算执行情况 （万元）

预算数：

15

执行数：

15

其中-财政拨款：

15

其中-财政拨款：

15

其他资金：

其他资金：

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

向来站未成年人提供生活、医疗、心理疏导、行为矫治等救助服务，并帮助流浪未成年人及家人解决生活、监护、教育和发展等问题。 达到保护流浪未成年人合法权益，并且在经过专业心理评估和疏导、家庭监护指导后，减少重复流浪的机率。

已全面完成年初既定目标。

绩效指标完成情况

一级 指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值 (包含数字及文字描述)

产 出 指 标

数量指标

流浪乞讨未成年人救助

100人次

100%

质量指标

救助工作质量

向来站未成年人提供生活、医疗、心理疏导、行为矫治等救助服务

100%

时效指标

完成时间

2021年12月31日

100%

效 益 指 标

经济效益 指标

为社会经济发展做出应有的贡献

保障流浪乞讨未成年人救助

100%

社会效益 指标

促进未成年人救助工作

帮助未成年人及家人解决生活、监护、教育和发展等问题

100%

可持续影响指标

未成年救助工作开展

长期

100%

满意度指标

服务对象 满意度指标

救助工作群众满意度

≥95%

100%

说明

无。

项目绩效目标完成情况表

（2021年度）

项目

火车站临时救助点运行费用

预算单位

绵阳市救助管理站

预算执行情况 （万元）

预算数：

3

执行数：

3

其中-财政拨款：

3

其中-财政拨款：

3

其他资金：

其他资金：

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

在火车站附件设立专门救助点，确保遇到临时困难、无法返家、需要救助的人员及时到站接受救助，顺利返乡。为部分有需求的人员提供水和面包等物品。

已全面完成年初既定目标。

绩效指标完成情况

一级 指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值 (包含数字及文字描述)

产 出 指 标

数量指标

火车站临时救助1000人次

1000人次

100%

质量指标

为有需要的群众提供对应服务的情况

及时有效为附近需要救助人员提供帮助

100%

时效指标

完成时间

2021年12月31日

100%

效 益 指 标

经济效益 指标

为社会经济发展做出应有的贡献

保障火车站的临时救助

100%

社会效益 指标

救助工作的意义

确保遇到临时困难、无法返家、需要救助的人员及时到站接受救助，顺利返乡的目标

100%

可持续影响指标

救助点工作对群众的持续影响

长期

100%

满意度指标

服务对象 满意度指标

救助工作群众满意度

≥95%

100%

说明

无。

项目绩效目标完成情况表

（2021年度）

项目

救助管理机构能力提升

预算单位

绵阳市救助管理站

预算执行情况 （万元）

预算数：

60

执行数：

10.665

其中-财政拨款：

60

其中-财政拨款：

10.665

其他资金：

其他资金：

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

购置救助服务相关设施设备，提升救助能力、提高服务质量

监控平台及微消防项目已实施完成，共计支出10.665万元，剩余的项目正在招标。

绩效指标完成情况

一级 指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值 (包含数字及文字描述)

产 出 指 标

数量指标

按项目方案购置监控平台、微消防、救助业务车，预计60万元

60万元

17.78%

质量指标

能力提升质量

救助服务能力得到改善、提升

100%

时效指标

完成时间

2021年

未完成

成本指标

监控平台

6.75万元

100%

微消防

3.45万元

100%

救助业务车

49.8万元

0%

效 益 指 标

社会效益 指标

促进社会和谐、稳定

提高救助能力、提升服务水平，更好的服务救助人员，促进社会和谐稳定

100%

可持续影响指标

提升后的影响

长期

100%

满意度指标

服务对象 满意度指标

救助工作群众满意度

≥95%

100%

说明

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 指反映事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业（类）临时救助（款） 临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

8.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）: 指反映用于生活无着落的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机关的运转支出。

9. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

10.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

 

2021年度绵阳市救助管理站整体支出

绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）机构组成。

绵阳市救助管理站是绵阳市民政局直属、市本级二级预算管理公益一类事业单位。

（二）机构职能。

为全市生活无着的流浪乞讨人员提供饮食、住宿、护送返乡、资助返乡等临时救助服务，同时还承担对东北三省流浪乞讨人员的跨省救助任务。

（三）人员概况。

单位编制数18人，年初在职职工19人，年末在职职工18人，退休14人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

2021年我单位财政资金收入共765.22万元（含上年结转41.27万元、年末财政收回基本支出3.35万元，项目支出51.42万元），其中：1、年初部门预算安排297.27元（基本支出264.27万元，专项支出33万元）；2、2021年度执行中下达资金426.67万元（中央补助流浪乞讨人员救助专项资金150万元；流浪乞讨救助经费137.58万元；省级补助救助管理机构能力提升60万元；基本支出76.26万元，补发增人增资部分、在职年终目标奖和退休人员年终慰问金部分；非专项调剂2.83万元）。

（二）单位财政资金支出情况。

本年实际支出710.45万元（含上年结转41.27万元），其中：事业单位离退休0.3万元，占总支出的0.042%；计划生育家庭奖励0.007元，占总支出的0.0009%；单位基本养老保险23.09万元，占总支出的3.25%；职业年金11.54万元，占总支出的1.62%；流浪乞讨人员救助432.29万元，占总支出的60.85%；临时救助支出0.096万元，占总支出的0.014%；事业单位医疗经费8.43万元，占总支出的1.19%；住房公积金27.66万元，占总支出的3.89%；购房补贴5.38万元，占总支出的0.76%；福彩公益金项目40.99万元，占总支出的5.77%；困难群众救助150万元，占总支出的21.11%；救助管理机构能力提升10.67万元，占总支出的1.5%。

三、单位整体支出绩效管理情况

（一）单位预算管理。

1-1-1.编制完整： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：单位所有收入均纳入预算编制。
1-1-2.目标制定： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：单位绩效目标编制要素完整，指标细化量化。
1-1-3.编制准确： 自评得分：9.00；
计算过程和评定依据：年初预算编制准确，中期无调剂。
1-1-4.支出规范： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：单位严格贯彻落实预算执行管理规定，无违规发放现象
1-1-5.支出控制： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：单位年初项目预算33万元，实际支出33万元，不扣分；年初公用经费预算37.4万元，实际支出34.12万元，偏差率8.77%，故总体得分5份。
1-1-6.动态调整： 自评得分：9.00；
计算过程和评定依据：单位年度预算无额度收回。
1-1-7.预算完成： 自评得分：7.02；
计算过程和评定依据：单位预算项目支出33万元，6月支出5.47万元，支出进度16.57%，得0.83分；9月支出12.1万元，支出进度36.67%，得1.63分；11月支出21.18万元，支出进度64.18%，得1.56分；12月支出33万元，支出进度100%，得3分；共计得分7.02。
1-1-8.目标完成： 自评得分：0.00；
计算过程和评定依据：1-9月绩效运行监控中涉及3个项目，数量指标完成数0个。
1-1-9.违规记录： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：依据上一年度巡视（察）、审计、财政监督检查结果，单位在预算管理、财务收支等方面不存在问题。

（二）综合管理情况。

2-1-1.政策执行： 本部门未涉及该指标。
2-1-2.及时更新： 本部门未涉及该指标。
2-1-3.收入解缴： 本部门未涉及该指标。
2-1-3.预算管理： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：单位年初预算补存在政府采购，年中无超预算采购。
2-1-4.采购实施： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：严格按照政府采购相关规定执行。
2-1-5.配置使用管理： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：入账准确，账账、账实相符；国有资产纳入资产系统动态管理；新增资产未与预算同步编制，扣2分。
2-1-6.收益核算： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：处置资产按程序报批，收益及时足额上缴；不存在资产出租出借及对外投资。
2-1-7.制度建设： 自评得分：2.50；
计算过程和评定依据：内控制度涵盖了评定要求包含业务，暂未更新。
2-1-8.制度执行： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：按照要求落实了不相容岗位分离和定期轮岗等措施；建立了重大事项议事决策机制及“四权分离”。
2-1-9.预算编制执行： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：单位“三公经费”年初预算数较上年零增长，决算数未突破预算数。

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.预算公开： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：按要求公开。
3-1-2.决算公开： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：按要求公开。
3-1-2.结果整改： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：按要求整改。
3-1-3.应用反馈： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：在规定时间内向财政部门报送整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评，我单位2021年整体情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。严格执行了专项资金的管理要求，无截留、挪用、擅自扩大或缩小资金使用范围、改变补助标准的行为，会计核算真实规范。

（二）存在问题。

    绩效管理工作人员缺乏专业性很强的技能储备，工作只停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

（三）改进建议。

我们将进一步强化法治意识，提高管理水平，坚持专款专用，重点做好单位整体绩效管理工作，监督、管理好财政资金。通过完善制度、加强管理等方式，不断优化绩效管理，提高工作效率和科学化管理水平，保证资金安全有效的使用，提高社会效益。进一步加强对绩效管理人员的培训，提高专业能力。切实预算绩效管理工作。

 

 

附件：2021年度绵阳市救助管理站整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年度绵阳市救助管理站                           整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

 

 

附件2

绵阳市救助管理站

2021年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

2021年度我站主要开展工作如下：救助管理站环境改造提升、火车站临时救助点运行、流浪乞讨成年人救助、流浪乞讨未成年人救助、困难群众救助、未保站内服务、救助管理机构能力提升、流浪乞讨人员救助。

（二）资金安排情况。

2021年度下达我站项目预算资金421.58万元（含年末财政收回资金），资金来源主要包括上年结转、年初预算和追加资金。支出370.44万元,预算执行率87.87%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2021年预算执行总体基本达标，未支付的主要是个别项目采购未完成招投标。项目支出主要用于保障我站开展流浪乞讨人员救助工作。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2021年度我站共有项目8个，其中7个项目已经全部完成，1个项目按照进度正在进行中。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、救助管理站环境改造提升项目为上年结转资金21万元，预算执行率100%。项目主要用于购置受助人员床、被套、 桌椅、电视机等，改造相关设施设备，使救助环境得到改善、提升。

2、火车站临时救助点运行项目预算3万元，支出3万元，预算执行率100%。项目主要用于遇到临时困难、无法返家、需要救助的人员及时到站接受救助，顺利返乡。为部分有需求的人员提供了水和面包等物品。

3、流浪乞讨成年人救助经费项目预算15万元，支出15万元，预算执行率100%。项目主要用于站内救助和站外主动救助等工作，确保了来站受助人员在接受站内饮食、住宿等救助服务后，顺利返乡，并且在经过专业心理评估和疏导、就业指导后，减少了重复流浪的机率。临时解决了流浪乞讨人员、务工不着人员、被骗被抢成年人解决临时生活困难，帮助他们顺利返乡。

4、流浪乞讨未成年人救助经费项目预算15万元，支出15万元，预算执行率100%。项目主要用于向来站未成年人提供生活、医疗、心理疏导、行为矫治等救助服务，并帮助流浪未成年人及家人解决生活、监护、教育和发展等问题。 达到了保护流浪未成年人合法权益，并且在经过专业心理评 估和疏导、家庭监护指导后，减少了重复流浪的机率。

5、困难群众救助项目预算150万元，支出150万元，预算执行率100%。项目主要用于为生活无着的流浪乞讨人员实施了主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救 助、临时安置并实施未成年人社会保护。

6、救助管理机构能力提升项目预算60万元，支出10.665万元，预算执行率17.78%。项目主要用于购置新救助业务用车、救助监管平台、微消防设备，进一步巩固救助服务质量大提升成果，补齐设施设备短板，改善救助管理服务条件，不断提升救助服务水平。

7、未保中心站内服务项目预算20万元，支出20万元，预算执行率100%。项目主要用于向来站未成年人提供生活、医疗、心理疏导、行为矫治等救助服务，并帮助流浪未成年人及家人解决生活、监护、教育和发展等问题。

8、流浪乞讨人员救助经费项目预算137.58万元，支出135.79万元，预算执行率98.7%。项目主要用于为生活无着的流浪乞讨人员实施了主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置并实施未成年人社会保护。

（四）项目效益分析。

通过项目的实施，为生活无着的流浪乞讨人员实施了主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置并实施未成年人社会保护，保障了生活无着的流浪乞讨人员基本生活权益，为社会经济发展做出应有的贡献，促进了社会和谐稳定，得到了人民群众和受助对象的广泛赞誉，产生了积极的社会效益。

 

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标主要原因是：

1、预算绩效观念薄弱。日常工作中绩效观念较薄弱，存在着“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

2、预算绩效管理工作人员缺乏专业性很强的技能储备, 工作只停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

（二）下一步改进措施

1、强化预算绩效观念。按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

2、进一步加强财务素养和专业技能。加强学习预算绩效管理的法律法规、规范要求。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求按时向社会公开，接受监督、批评。

五、其他需要说明的问题

各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中未发现问题。

 

附：项目绩效目标自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

困难群众救助项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

困难群众救助

项目主管部门

绵阳市民政局

资金使用单位

绵阳市救助管理站

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

150

150

100%

其中：中央、省补助

150

150

100%

市级财政资金

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

为生活无着的流浪乞讨人员实施了主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置并实施未成年人社会保护。

已全面完成既定目标。

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

接待流浪乞讨人员人次数2200人次

2200人次

100%

质量指标

救助工作质量

为生活无着的流浪乞讨人员实施主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置并实施未成年人社会保护。

100%

时效指标

完成时间

2021年12月31日

100%

效 益 指 标

经济效益 指标

为社会经济发展做出应有的贡献

保障生活无着的流浪乞讨人员基本生活权益

100%

社会效益 指标

促进社会和谐、稳定

为生活无着的流浪乞讨人员实施救助，促进社会和谐稳定

100%

可持续影响指标

持续开展困难群众救助工作的影响

长期

100%

满意度指标

服务对象 满意度指标

救助工作群众满意度

≥95%

100%

说明

无。

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

流浪乞讨人员救助经费绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

流浪乞讨人员救助经费

项目主管部门

绵阳市民政局

资金使用单位

绵阳市救助管理站

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

137.58

135.79

98.7%

其中：中央、省补助

市级财政资金

县级财政资金

其他资金

137.58

135.79

98.7%

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

为生活无着的流浪乞讨人员实施了主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置并实施未成年人社会保护。

基本完成既定目标，因转账错误，导致结余1.79万元。

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

接待流浪乞讨人员人次数2200人次

2200人次

100%

质量指标

救助工作质量

为生活无着的流浪乞讨人员实施主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置并实施未成年人社会保护。

100%

时效指标

完成时间

2021年12月31日

100%

效 益 指 标

经济效益 指标

为社会经济发展做出应有的贡献

保障生活无着的流浪乞讨人员基本生活权益

100%

社会效益 指标

促进社会和谐、稳定

为生活无着的流浪乞讨人员实施救助，促进社会和谐稳定

100%

可持续影响指标

持续开展困难群众救助工作的影响

长期

100%

满意度指标

服务对象 满意度指标

救助工作群众满意度

≥95%

100%

说明

无。

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

流浪乞讨成年人救助经费绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

流浪乞讨成年人救助经费

项目主管部门

绵阳市民政局

资金使用单位

绵阳市救助管理站

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

15

15

100%

其中：中央、省补助

市级财政资金

15

15

100%

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

开展站内救助和站外主动救助等工作，确保来站受助人员在接受站内饮食、住宿等救助服务后，顺利返乡，并且在经过专业心理评估和疏导、就业指导后，减少重复流浪的机率。临时解决了流浪乞讨人员、务工不着人员、被骗被抢成年人解决临时生活困难，帮助他们顺利返乡。

为生活无着的流浪乞讨人员实施了主动救助、生活救助、医疗救已全面完成年初既定目标。

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

流浪乞讨成年人救助

2000人次

100%

质量指标

救助工作完成情况

开展站内救助和站外主动救助等工作，确保来站受助人员在接受站内饮食、住宿等救助服务后，顺利返乡，并且在经过专业心理评估和疏导、就业指导后，在经过专业心理评估和疏导、就业指导后，减少重复流浪的机率

100%

时效指标

完成时间

2021年12月31日

100%

效 益 指 标

经济效益 指标

为社会经济发展做出应有的贡献

保障流浪乞讨成年人救助安置

100%

社会效益 指标

救助工作的意义

临时解决流浪乞讨人员、务工不着人员、被骗被抢人员解决临时生活困难，帮助他们顺利返乡

100%

可持续影响指标

救助工作对社会的影响

保障流浪乞讨成年人合法权益

100%

满意度指标

服务对象 满意度指标

救助工作群众满意度

≥95%

100%

说明

无。

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.     全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

流浪乞讨未成年人救助经费绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

流浪乞讨未成年人救助经费

项目主管部门

绵阳市民政局

资金使用单位

绵阳市救助管理站

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

15

15

100%

其中：中央、省补助

市级财政资金

15

15

100%

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

向来站未成年人提供生活、医疗、心理疏导、行为矫治等救助服务，并帮助流浪未成年人及家人解决生活、监护、教育和发展等问题。 达到保护流浪未成年人合法权益，并且在经过专业心理评估和疏导、家庭监护指导后，减少重复流浪的机率。

已全面完成年初既定目标。

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

流浪乞讨未成年人救助

100人次

100%

质量指标

救助工作质量

向来站未成年人提供生活、医疗、心理疏导、行为矫治等救助服务

100%

时效指标

完成时间

2021年12月31日

100%

效 益 指 标

经济效益 指标

为社会经济发展做出应有的贡献

保障流浪乞讨未成年人救助

100%

社会效益 指标

促进未成年人救助工作

帮助未成年人及家人解决生活、监护、教育和发展等问题

100%

可持续影响指标

未成年救助工作开展

长期

100%

满意度指标

服务对象 满意度指标

救助工作群众满意度

≥95%

100%

说明

无。

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

火车站临时救助点运行费用绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

火车站临时救助点运行费用

项目主管部门

绵阳市民政局

资金使用单位

绵阳市救助管理站

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

3

3

100%

其中：中央、省补助

市级财政资金

3

3

100%

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

在火车站附件设立专门救助点，确保遇到临时困难、无法返家、需要救助的人员及时到站接受救助，顺利返乡。为部分有需求的人员提供水和面包等物品。

已全面完成年初既定目标。

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

火车站临时救助1000人次

1000人次

100%

质量指标

为有需要的群众提供对应服务的情况

及时有效为附近需要救助人员提供帮助

100%

时效指标

完成时间

2021年12月31日

100%

效 益 指 标

经济效益 指标

为社会经济发展做出应有的贡献

保障火车站的临时救助

100%

社会效益 指标

救助工作的意义

确保遇到临时困难、无法返家、需要救助的人员及时到站接受救助，顺利返乡的目标

100%

可持续影响指标

救助点工作对群众的持续影响

长期

100%

满意度指标

服务对象 满意度指标

救助工作群众满意度

≥95%

100%

说明

无。

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

流浪乞讨成年人救助经费绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

救助环境改造

项目主管部门

绵阳市民政局

资金使用单位

绵阳市救助管理站

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

21

21

100%

其中：中央、省补助

市级财政资金

县级财政资金

其他资金

21

21

100%

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

购置受助人员床、被套、桌椅、电视机等，改造相关设施设备，使救助环境得到改善、提升

已全面完成年初既定目标。

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

按项目方案采购相关物资，对设施设备进行维修改造

21万元

100%

质量指标

改造质量

使救助环境得到改善、提升

100%

时效指标

完成时间

2021年12月31日

100%

效 益 指 标

经济效益 指标

为社会经济发展做出应有的贡献

保障生活无着的流浪乞讨人员基本生活权益，为社会经济发展做出应有的贡献

100%

社会效益 指标

促进社会和谐、稳定

为生活无着的流浪乞讨人员实施救助，促进社会和谐稳定

100%

可持续影响指标

改造提升后的影响

长期

100%

满意度指标

服务对象 满意度指标

救助工作群众满意度

≥95%

100%

说明

无。

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

流浪乞讨未成年人救助经费绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

未保中心站内服务

项目主管部门

绵阳市民政局

资金使用单位

绵阳市救助管理站

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

20

20

100%

其中：中央、省补助

市级财政资金

县级财政资金

其他资金

20

20

100%

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

向来站未成年人提供生活、医疗、心理疏导、行为矫治等救助服务，并帮助流浪未成年人及家人解决生活、监护、教育和发展等问题。

已全面完成年初既定目标。

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

质量指标

救助工作质量

向来站未成年人提供生活、医疗、心理疏导、行为矫治等救助服务，并帮助流浪未成年人及家人解决生活、监护、教育和发展等问题。

100%

时效指标

完成时间

2021年12月31日

100%

效 益 指 标

经济效益 指标

为社会经济发展做出应有的贡献

保障生活无着的流浪未成年人员基本生活权益，为社会经济发展做出应有的贡献

100%

社会效益 指标

促进社会和谐、稳定

为生活无着的流浪乞讨未成年人员实施救助，促进社会和谐稳定

100%

可持续影响指标

开展未成年人保护工作的影响

长期

100%

满意度指标

服务对象 满意度指标

未成年人保护工作群众满意度

≥95%

100%

说明

无。

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

救助管理机构能力提升项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

救助管理机构能力提升

项目主管部门

绵阳市民政局

资金使用单位

绵阳市救助管理站

项目资金 （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

60

10.665

17.78%

其中：中央、省补助

60

10.665

17.78%

市级财政资金

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

购置救助服务相关设施设备，提升救助能力、提高服务质量

监控平台及微消防项目已实施完成，共计支出10.665万元，剩余的项目正在招标，故支完成目标的17.78%

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

按项目方案购置监控平台、微消防、救助业务车，预计60万元

60万元

17.78%

原因：指标收到较晚，已完成相关请示工作 改进措施：加快执行及后续程序的开展

质量指标

能力提升质量

救助服务能力得到改善、提升

100%

时效指标

完成时间

2021年

未完成

指标收到较晚，已完成相关请示工作

成本指标

监控平台

6.75万元

100%

微消防

3.45万元

100%

救助业务车

49.8万元

0%

原因：指标收到较晚，已完成相关请示工作 改进措施：加快执行及后续程序的开展

效 益 指 标

社会效益 指标

促进社会和谐、稳定

提高救助能力、提升服务水平，更好的服务救助人员，促进社会和谐稳定

100%

可持续影响指标

提升后的影响

长期

100%

满意度指标

服务对象 满意度指标

救助工作群众满意度

≥95%

100%

说明

无。

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据）

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

 第五部分 附件.xls