绵阳市救助管理站2021年单位预算编制说明

绵阳市救助管理站2021年单位预算编制说明

   

一、基本职能及主要工作

（一）市救助站职能简介。

实行人道主义，弘扬救助精神。城市生活无着流浪乞讨人员（自身无力解决食宿，无亲友投靠，又不享受城市最低生活保障或农村五保供养）提供食物和住处、协助医疗救治、联系亲属或所在单位、提供返回乘车凭证。

（二）市救助站2021年重点工作。

1.        持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

2.        坚持把党的政治建设摆在首位。

3.        开展庆祝建党100周年活动。

4.        开展丰富多彩的文体活动。

5.        持之以恒抓好常态化疫情防控。

6.        有序组织开展送返工作。

7.        扎实做好救助管理服务质量大提升专项行动。

8.        提升流浪未成年人救助保护和反家暴庇护职能。 

9.        加大对购买服务服务项目监督管理。

10.   加强站内安全生产管理。

11.   持续加强干部队伍建设。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市救助站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市救助站2021年收支总预算297.27万元，比2020年收支预算总数增加2.3万元，主要原因是：流浪乞讨人员救助支出上涨。

（一）收入预算情况

市救助站2021年收入预算297.27万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入297.27万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；

（二）支出预算情况

市救助站2021年支出预算297.27万元，其中：基本支出264.27万元，占88.90%；项目支出33万元，占11.10%。

三、财政拨款收支预算情况说明

市救助站2021年财政拨款收支总预算297.27万元,比2020年财政拨款收支总预算增加2.3万元，主要原因是：流浪乞讨人员救助支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入297.27万元。支出包括：社会保障和就业支出271.94万元，卫生健康支出8.47万元，住房保障支出16.86万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市救助站2021年一般公共预算当年拨款297.27万元，比2020年预算数增加2.3万元，主要原因是：流浪乞讨人员救助支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出271.94万元，占91.48%；卫生健康支出8.47万元，占2.85%；住房保障支出16.86万元，占5.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为0.36万元，主要用于：事业单位离退休活动费等。

    2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为22.48万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

    3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为11.24万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

    4.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2021年预算数为237.85万元，主要用于：对救助人员的生活补助，公务用车运行费等。

    5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2021年预算数为0.04万元，主要用于：其他计划生育事务奖励金支出。

    6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为8.43万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。

   7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为16.86万元，主要用于：职工住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

市救助站2021年一般公共预算基本支出264.27万元，其中：

人员经费226.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。

工公用经费37.4万元，主要包括：办公费、劳务费等、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市救助站2021年“三公”经费财政拨款预算数15.2万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费11.2万元。

（一）公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于：一是执行公务，开展业务活动；二是多级、多地来绵阳进行“交流学习，检查指导”等活动时，需合理开支的费用。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降4.7%。

单位现有公务用车5辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）4辆，越野车0辆，大型客、货车1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费11.2万元，用于5辆公务用车，主要保障困难群众救助等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

市救助站2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

市救助站2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市救助站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

市救助站2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，市救助站共有车辆5辆，其中，厅局领导干部用车0辆、定向保障用车5辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年市救助站所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

附件：绵阳市2021年市本级部门预算公开表.xls

       表7.2021年市级部门预算项目支出绩效目标表.pdf