绵阳市殡仪馆2021年单位预算编制说明

绵阳市殡仪馆2021年单位预算编制说明

   

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市殡仪馆职能简介

一、认真贯彻执行党和国家关于殡葬改革的方针、政策，大力支持殡葬改革，积极倡导科学、文明、节俭办丧事，努力促进社会风气的文明与进步。

二、负责为我市火化区内城乡居民提供遗体接运、遗体保存、遗体火化、骨灰存放等基本殡葬服务及殡仪服务、丧葬用品销售等延伸性服务。

三、负责南山流芳公墓、绵州公墓的日常管理和服务工作。

四、负责殡仪馆发展的规划编制、设施建设与管理维护。

五、配合殡葬管理职能部门搞好移风易俗，破除封建迷信，树立文明办丧新风。

六、负责职工的教育培训管理，不断提升服务水平，提高员工的社会地位和殡仪职工的社会形象。

七、完成绵阳市民政局交办的其他任务。

（二）绵阳市殡仪馆2021年重点工作

提升殡葬服务的质量，把群众满意作为工作目标；提升公墓的管理水平；筑牢安全防线，保障安全生产；加快殡仪馆异地重建工程的进度；抓紧抓实常态化疫情防控工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市殡仪馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市殡仪馆2021年收支总预算3,081.46万元，比2020年收支预算总数增加103.63万元，主要原因是殡仪馆异地重建资金的安排较上年增加。

（一）收入预算情况

绵阳市殡仪馆2021年收入预算3,081.46万元，其中：一般公共预算拨款收入3,081.46万元，占100%。

（二）支出预算情况

绵阳市殡仪馆2021年支出预算3,081.46万元，其中：基本支出1,064.92万元，占34.56%；项目支出2,016.54万元，占65.44%。

三、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市殡仪馆2021年财政拨款收支总预算3,081.46万元，比2020年财政拨款收支总预算增加103.63万元，主要原因是殡仪馆异地重建资金的安排较上年增幅较大。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3,081.46万元；支出包括：社会保障和就业支出3,036.32万元、卫生健康支出15.06万元、住房保障支出30.08万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市殡仪馆2021年一般公共预算当年拨款3,081.46万元，比2020年预算数增加103.63万元，主要原因是殡仪馆异地重建资金较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

  社会保障和就业支出3,036.32万元，占98.54%；卫生健康支出15.06万元，占0.49%；住房保障支出30.08万元，占0.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.11万元，主要用于职工养老保险缴费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.06万元，主要用于职业年金缴费。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2,976.15万元，主要用于职工的工资、绩效工资、日常公用支出及殡葬业务费、殡仪馆异地重建支出。

     4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）0.01万元，主要用于职工独生子女费的支出。

 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.05万元，主要用于职工医疗保险的支出。

    6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.08万元，用于职工住房公积金的支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市殡仪馆2021年一般公共预算基本支出1,064.92万元，其中：

人员经费361.94万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费702.98万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市殡仪馆2021年“三公”经费财政拨款预算数87.47万元，其中：公务接待费6.82万元，公务用车购置及运行维护费80.65万元。

（一）公务接待费较2020年预算下降19.95%。主要原因是厉行节约压缩本年度部门预算支出。

2021年公务接待费计划用于各地来绵阳进行交流学习、检查指导的接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降1.22%。主要原因是车辆减少1辆。

单位现有公务用车12辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）11辆，越野车0辆，大型客、货车1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费80.65万元，用于12辆公务用车的燃油、维修、保险及过桥过路费等方面的支出，主要保障殡仪服务、遗体接运工作的开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市殡仪馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市殡仪馆2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

    绵阳市殡仪馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

绵阳市殡仪馆安排政府采购预算150万元，主要用于采购火化炉、密集柜（档案用）、房屋屋顶维修。其中：采购火化炉2台80万元，密集柜（档案用）50个10万元，房屋屋顶维修60万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，绵阳市殡仪馆共有车辆12辆，其中，厅局领导干部用车0辆、定向保障用车12辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备4台。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年绵阳市殡仪馆所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

附件：绵阳市 2021 年市本级部门预算公开表.xls

          表七.2021年市级部门预算项目支出绩效目标表.pdf