绵阳市公安局特巡警支队2024年单位预算

 

绵阳市公安局特巡警支队2024年单位预算

 

目录

 

第一部分  绵阳市公安局特巡警支队概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分  绵阳市公安局特巡警支队2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市公安局特巡警支队2024年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  绵阳市公安局特巡警支队

    概           况

一、职能简介

绵阳市公安局特巡警支队是一支集防范、打击、指导、服务于一体的复合型警队，主要履行反恐防暴、处置严重暴力性犯罪、维稳处突、安保警卫、安检排爆、巡逻防控、110处警、执法办案、抢险救援、服务群众等十项职责，牵头全市打击城区街面多发性侵财违法犯罪、扒窃整治、犬只管理等工作，并指导各县（市、区）特巡警（战训）大队业务工作。

二、2024年重点工作

（一）坚持以“特”为先，抓实特警专业力量体系建设。进一步突出建设规范，在前两年推动特警专业力量体系“1+5”建设规范的基础上，进一步突出市级层面“专、精、强”能力达标测试和县级层面体系健全、队伍规范要求。

（二）坚持以“巡”为主，抓实社会面巡逻防控体系建设。根据《四川省公安厅关于加快构建全省社会面巡逻防控体系的指导意见》迅速出台市级意见，完善市级牵头运行、考核机制，推动县级特巡警大队回归主责主业。争取信息化建设更大支持投入，建设完成智慧巡防系统，力争全省“巡防处”一体化勤务机制改革在绵阳率先开花结果，在全省示范引领。

（三）坚持以“打”促防，抓实打击街面多发性侵财违法犯罪工作。紧紧抓住牵头带领全市公安机关开展反扒和“街面打多”有利契机，积极借力“队所融合”“平安建设”等工作，发挥特巡警牵头、多部门多警种深度参与、紧密配合、协同作战的反扒和“街面打多”工作机制优势，进一步提升防范打击、重点管控、宣传防范工作质效。

 

　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  绵阳市公安局特巡警支队

2024年单位预算表

 

 

 

 

 

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  绵阳市公安局特巡警支队

2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市公安局特巡警支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。市公安局特巡警支队2024年收支总预算11555.31万元，比2023年收支预算总数增加909.91万元，主要原因是人员经费预算增加。

（一）收入预算情况

市公安局特巡警支队2024年收入预算11555.31万元，其中：一般公共预算拨款收入11555.31万元，占100%。

（二）支出预算情况

市公安局特巡警支队2024年支出预算11555.31万元，其中：基本支出11017.31万元，占95.34%；项目支出538万元，占4.66%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市公安局特巡警支队2024年财政拨款收支总预算11555.31万元，比2023年收支预算总数增加909.91万元，主要原因是人员经费预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入11555.31万元。支出包括：公共安全支出9421.42万元、社会保障和就业支出1098.92万元、卫生健康支出303.31万元、住房保障支出731.66万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市公安局特巡警支队2024年一般公共预算当年拨款11555.31万元，比2023年收支预算总数增加909.91万元，主要原因是人员经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出9421.42万元，占81.53%；社会保障和就业支出1098.92万元，占9.51%；卫生健康支出303.31万元，占2.63%；住房保障支出731.66万元，占6.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算数8883.42万元，主要用于：民辅警工资奖金津补贴等人员支出及工会福利、日常公用等支出。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数538万元，主要用于110接处警、巡逻防控、反恐防暴、维稳处突、执法办案、安检排爆、安保警卫、抢险救援、应急救助、道路交通管理、训练演练及收容处置流浪犬只等方面支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数105.49万元，主要用于退休人员补贴支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数662.29万元，主要用于缴纳支队在职人员基本养老保险费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数331.14万元，主要用于缴纳支队在职人员职业年金。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算数0.52万元，主要用于支队在职人员独生子女奖励费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数190.68万元，主要用于缴纳支队在职人员医疗保险费用。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数112.11万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费用。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数566.96万元，主要用于缴纳支队在职人员住房公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数164.70万元，主要用于支队在职人员年度住房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市公安局特巡警支队2024年一般公共预算基本支出11017.31万元，其中：

人员经费10203.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、行政职业年金缴费、行政职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、行政住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、奖励金、生活补助及其他对个人和家庭的补助。

公用经费814.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市公安局特巡警支队2024年“三公”经费财政拨款预算数265万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费260万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2023年预算持平

2024年公务接待费计划用于迎接公安部、省公安厅的业务检查、调研及外地公安机关的警务协作等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长4%。主要原因是勤务增加，公务用车运行维护成本增加。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车72辆，其中：轿车40辆，越野车3辆，大型客车6辆，其他车辆23辆。2024年安排公务用车运行维护费260万元，用于72辆执法执勤车辆燃油费、维修费、保险费、路桥费等方面支出，主要保障110接处警、巡逻走访、反恐防暴、维稳处突、安检排爆、警务执法、打击破案、训练培训、拉动演练、安保警卫、抢险救援、应急救助等工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市公安局特巡警支队2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市公安局特巡警支队2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，市公安局特巡警支队的机关运行经费财政拨款预算为814.02万元，比2023年预算增加335.52万元，增长70.12%。主要原因是2024年度公用经费预算增加。

（二）政府采购情况

市公安局特巡警支队2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，市公安局特巡警支队单位共有车辆72辆，其中执法执勤用车72辆。单位价值100万元以上大型设备2套。

2024年单位预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置执法执勤用车0辆。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年市公安局特巡警支队按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算538万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目2个，涉及预算538万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释