绵阳市公安局交通警察支队2024年单位预算

  

绵阳市公安局交通警察支队2024年单位预算

目录

 

第一部分  绵阳市公安局交通警察支队概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分  绵阳市公安局交通警察支队2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市公安局交通警察支队2024年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  绵阳市公安局交通警察支队概况

一、职能简介（参照省政府批准的三定方案）

主要职能：负责全市近两万公里道路交通秩序及104万余辆机动车和155万余名驾驶人管理工作。

1.负责城区交通秩序工作，快速处置各类交通事故等事件；

2.适时开展专项治理活动，严厉打击违法犯罪活动；

3.负责处置各类交通违法犯罪行为，抢险救灾，救助群众；

4.负责城区大型活动交通警卫工作；

5.负责驾驶员考试、换证等业务。

二、2024年重点工作

2024年，交警支队将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持人民至上、生命至上，坚持统筹发展与安全，坚持和发展新时代“枫桥经验”，全力锻造新时代过硬公安交警铁军、深化交通安全治理向事前预防转型、夯实公安交管打防管控基层基础、推进新型公安交警警务运行模式、提升交通管理服务社会评价质效，奋力实现“全面推进绵阳公安交通管理工作现代化，坚决防范较大以上道路交通事故，全省交警系统绩效考核排名保二争一”的全年工作目标。

（一）锻造新时代过硬公安交警铁军

1.坚持铸魂亮旗确保政治忠诚。持续推进公安交警队伍建设高质量发展“七大工程”，实现支队党建工作从“达标”到“创优”转变。

2.坚持固本强基精细队伍管理。优化民警绩效考评和规范津补贴核定管理，实现年内被表彰总人数同比增加，启动监管中心骨干岗位“双聘制”，骨干岗位聘用与事编干部绩效工资直接挂钩。

3.坚持监督执纪建设清廉交警。推动成立纪检监督科，建立健全支队专职专管的监督执纪组织架构和运行体系。严格落实重点岗位、重点人员定期轮岗交流机制。打造至少1个警营文化新阵地。

4.坚持培优提质强化实战练兵。开展岗位练兵、专题培训、比武竞赛和警体达标测试，面向基层一线开展定制化、沉浸式、互动式、对抗式实战培训，适时组织比武竞赛、对抗演练。强化辅警队伍分类培训，严格落实新进辅警岗前培训和在职辅警再培训要求。

5.坚持多措并举深化执法规范。全力争创第七届“全国公安机关执法示范单位”，高标准完成直属一大队执法场所升级改造项目，适时启动直属三大队执法场所升级改造项目。每月开展直属大队执法质量抽查，每季度开展全市执法质量交叉检查，进行执法质量审核把关专项培训。

（二）深化交通安全治理向事前预防转型

6.持续强化交通综合治理巩固提升机制。坚决不发生被省级挂牌集中整治的情况，推动提高道路交通安全在“平安绵阳”、安全生产等考核中所占的权重比例和分值，建立与道路交通安全事故量级匹配的考核制度。依托市道安办平台，推动市级工信、市场监管、应急、交通等职能部门，围绕非标电动车“控增减存”建立联合长效治理机制，严控市面销售源头，择机推出“过渡期”政策，持续加强非标电动车上路行驶整治和宣传引导。

7.深入推进安全风险防控合成作战机制。建立道路交通安全风险隐患研判联合专班工作机制，修订完善研判考核细则，及时推送、反馈宏观分析出的各类突出风险。

8.积极推动事故多发路段系统治理机制。推动各县（市、区）道安办针对辖区不少于2条的交通事故多发路段开展联合研判会商治理措施，分市县两级开展挂牌整治。建立完善部门联排联治协作制度。持续开展道路隐患排治工作“回头看”，实行道路安全隐患整治验收和效果跟踪评估管理。

9.积极推动事故高发乡镇挂牌整改机制。定期研判分析各县（市、区)辖区道路交通事故，并纳入平安考核指标体系。整合职能部门、院校专家等专业资源，建立重点乡镇驻点指导机制。

10.强化农村“两站两员”履职尽责机制。将农村“两站两员”基础保障、履职情况和工作成效纳入农村交通安全管理评价体系。对农村地区发生亡人事故或具较大影响的交通事故开展“延伸调查”。整合“雪亮工程”智能交通视频监控系统，居民自建监控系统等资源，与交管大数据等数据系统比对，自主研判分析事故风险突出点位、时段，推送至农村乡镇党委政府、交管办、“两站两员”开展精准治理和劝导。

（三）夯实公安交管打防管控基层基础

11.开展交通安全宣教质效提升攻坚。建成交警支队融媒体中心，逐月递增建立完善“五进”宣传阵地，实现全市主城区各小区、社区以及全市“两客一危一货”重点源头企业宣传全覆盖。突出主题性策划“大队长在线”“任警官普法”“交警说说秀”等栏目，组建交通安全巡回宣讲团。每月组织美丽乡村行巡回宣讲，拓展应用农村广播系统（大喇叭）、市县电视台等渠道，开展精准化宣传教育。健全信息精准推送机制，在重要节点城区限号、节前路况等信息实现手机短信广泛推送。

12.开展交通管理科技建设应用攻坚。完善国省道执法站布建，推进重点隐患车辆分级分类预警精准查控机制。加快智慧交通“畅行一期”项目建设，探索有线+无线双模式，实现城区路口信号灯高效联网联控。完善“数据魔方”系统平台，研发各类交管业务大数据智能分析模型，实现交通安全研判分析由“人工计算分析”向“智能算法分析”转变。

13.开展路面突出交通违法整治攻坚。强化各地“交通事故”与“违法查处”数据对账分析，因情施策制定专项工作方案，对突出违法行为和亟待解决的交管问题开展专项整治。围绕“城市、国省道、农村”三大战场，波次渐进开展严重交通违法专项整治攻坚行动。会同交通运输、市场监管、经信、文旅等部门，加大营转非客车、旅游包车和非法营运车辆等监管力度。高标准、高质量完成重要活动和节假日交通安保。

14.开展城市道路交通精细治理攻坚。通过交通组织优化、路口精细化提升、信号灯配时优化等措施，最大限度地高效利用道路时空资源，有效提高城区路网通行效率。                                                    着力缓解“停车难”问题，积极推动“绿色交通”，积极推动“便捷交通”。紧盯学校、医院、商圈、大型住宅区、占道施工区等重点区域开展交通综合治理，开展“安全上学路”“畅通就医路”等创建工作。

15.开展事故联动救援救治机制攻坚。进一步落实道路交通事故联合处警机制，实现道路交通事故共享报警信息，强化道路交通事故现场科学救援，进一步做实交通事故救援救治保障基础，进一步加强医院 “绿色通道”建设。

（四）推进新型公安交警警务运行模式

16.突出精准干预为抓手强化交通警情研判处置。全面推行网格勤务、机动勤务、夜间勤务，加快建立与情报信息和指挥体系相适应、相衔接、相匹配的城市交管现代勤务机制。研发反向解析地图标点经纬度的具体办法，探索突破警情研判分析瓶颈，实现对交通警情多发点位和时段的精准识别，针对性制定交通隐患整改措施。综合道路交通流量、道路拥堵延时指数、道路异常拥堵预警等数据，分析掌握全市道路通行变化规律以及阶段性特征，指导各地在现有路网结构基础上，针对性提高见警率，做好宣传引导工作。

17.突出高效调度为抓手完善支队指挥平台建设。完善“情指行”一体化指挥调度机，做强“情指行”实战协同联动功能。

18.突出集约用警为抓手探索大队警务机制改革。逐步探索直属大队警务机制改革，按照“两室三队”（综合勤务室、队伍保障室、查案中队、秩序中队、交治中队）业务职能和警力配置，定岗定编定责，探索拟定符合绵阳实际的改革方案。

19.突出做专队伍为抓手规范交警铁骑建设。择优选拔20名民辅警，组织集中训练，以执行警卫工作动中护卫、数字铁骑非现场执法、主干道长距离拉动排堵等科目为试点，充分发挥现有单警装备功能，逐步固化交警“铁骑队”警务工作内容。

20.突出共建共管为抓手严密货运源头监管。从货运监管平台相关机制入手，推动县（市、区）道安办从平台值守、工作对接、平台应用等三方面制定规则，并纳入责任单位政务目标考核。加快建设市级货运监管平台，推进市县两级平台联网运行，落实实际监管平台督导工作。密切协同交通运输部门，加大货车超限超载治理力度，进一步严格落实“一超四罚”措施。扎实开展信息共享治理疲劳驾驶违法行为试点工作，积极协同道路货运网格化监管"五步工作法"推广工作，探索全市散户货车群体源头监管难题联合长效治理机制。   

（五）提升交通管理服务社会评价质效

21.聚焦主责服务重大部署实施。积极服务成渝绵经济圈、城乡融合发展、优化“四大结构”等重大部署，落实好交管业务跨省通办措施，统一办事标准要求，服务保障区域协调发展。聚焦城乡物流运输保障，推动科学布建农村地区交通安全劝导站，加大县域、乡村等管理薄弱地区执法力度。配合加强尾气排放超标车监督抽测，优化新能源汽车出行便利措施，加快老旧机动车报废淘汰，强化重污染天气应急管控，健全三色预警临时交通管制措施。

22.聚焦主业服务保障高质量发展。不断优化城市货车通行管理，完善城市物流配送等大型车辆便利停车措施，加快产业园、工业园、高校“交管服务站（点）”建设。认真做好公安部车管所等级评定相关工作。

23.聚焦需求创新交管服务工作举措。围绕企业生产经营和群众生产生活中的高频应用场景，着力难点堵点，推出更多车驾管、交通违法处理、事故处理等领域的便民利企交管改革新举措。

 

 

　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  绵阳市公安局交通警察支队2024年单位预算表

 

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  绵阳市公安局交通警察支队2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市交警支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入：15845.86万元；支出包括：公共安全支出：13387.12万元、社会保障和就业支出：1382.08万元、卫生健康支出：343.3万元、住房保障支出：733.36万元。绵阳市交警支队2024年收支总预算15845.86万元，比2023年收支预算总数增加884.88万元，主要原因是：1、人员养老、医疗等社会保障费用调整支出增加；2、支队运行经费支出预算增加；3、上年结转增加；4、用于信息化建设项目预算增加。

（一）收入预算情况

绵阳市交警支队2024年收入预算15845.86万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入15845.86万元，占100%。

（二）支出预算情况

绵阳市交警支队2024年支出预算15845.86万元，其中：基本支出12394.82万元，占78%；项目支出3451.04万元，占22%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市交警支队2024年财政拨款收支总预算15845.86万元，比2023年财政拨款收支总预算增加884.88万元，主要原因是：1、人员养老、医疗等社会保障费用调整支出增加；2、支队运行经费支出预算增加；3、上年结转增加；4、用于信息化建设项目预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入15845.86万元；支出包括：公共安全支出：13387.12万元、社会保障和就业支出：1382.08万元、卫生健康支出：343.3万元、住房保障支出：733.36万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市交警支队2024年一般公共预算当年拨款15845.86万元，比2023年预算数增加884.88万元，主要原因是：1、人员养老、医疗等社会保障费用调整支出增加；2、支队运行经费支出预算增加；3、上年结转增加；4、用于信息化建设项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出：13387.12万元，占84%；社会保障和就业支出：1382.08万元，占9%；卫生健康支出：343.3万元，占2%；住房保障支出：733.36万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算数为9750.36万元，主要用于：1.在职职工全年基本工资、绩效工资、津补贴及其他社保缴费等开支；2.聘用人员全年劳务费、社保等开支；3.全年日常运转所需的办公费、水电费、差旅费、公务用车运行费、工会经费等开支。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项目）2024年预算数为3451.04万元，主要用于：完成特定的行政工作任务或发展目标，专项业务工作的经费支出。

3.公共安全支出（类）公安（款） 事业运行（项）2024年预算数为185.72万元，主要用于：事业单位的基本支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为301.79万元，主要用于：事业单位离退休人员的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为720.19万元，主要用于：行政事业实施养老保险制度缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为360.09万元，主要用于：行政事业实施养老保险制度缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算数为0.19万元，主要用于：计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为207.57万元，主要用于：行政基本医疗保险缴费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为135.54万元，主要用于：职工全年医疗补助缴费部分。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为609.81万元，主要用于：行政按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为123.55万元，主要用于：向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市交警支队2024年一般公共预算基本支出12394.82万元，其中：

人员经费11154.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 工会经费、福利费、其他交通费用、  其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1240.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市交警支队2024年“三公”经费财政拨款预算数306.51万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费301.51万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2023年预算下降50%。主要原因是：来绵考察调研减少，接待费用预算减少。

2024年公务接待费计划用于来绵检查、考察、调研、学习交流业务的接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长1%。主要原因是：公务用车燃油、维修等方面的预算支出增加。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车78辆，其中：轿车33辆，商务车3辆，越野车11辆，大型客、货车30辆，专用汽车1辆。2024年安排公务用车运行维护费301.51万元，用于78辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面的预算支出，主要保障：日常交通巡逻、交通安全宣传、执法执勤、处理交通事故等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市交警支队2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市交警支队2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，绵阳市交警支队的机关运行经费财政拨款预算为1240.36万元，比2023年预算增加751.82万元，增长154%。主要原因是：物业管理费、其他商品和服务支出等预算支出增加。

（机关运行经费具体口径：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购情况

2024年，绵阳市交警支队安排政府采购预算903.6万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算903.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，绵阳市交警支队单位共有车辆78辆（车辆数应与“三公”经费说明中现有公务用车保有量一致），其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车78辆（若没有的请填写0辆）。单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年绵阳市交警支队按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算3451.04万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目13个。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释