绵阳市看守所2024年单位预算

  

绵阳市看守所2024年单位预算

目录

 

第一部分  绵阳市看守所概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分  绵阳市看守所2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市看守所2024年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  绵阳市看守所概况

一、职能简介

绵阳市看守所依法对羁押的犯罪嫌疑人、被告人和短、残刑犯及死刑犯等实行武装警戒看守，保障安全；对在押人员进行教育，管理在押人员的生活和卫生，开展心理矫治及疾病治疗；组织罪犯投送监狱；配合办案单位深挖犯罪线索和犯罪事实，维护在押人员合法权益，保障刑事诉讼活动顺利进行。

二、2024年重点工作

2024年将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本指导，不断厚植“法安天下、德润人心”价值导向，认真践行“教育、感化、挽救”工作方针，牢牢锚定“西部领先、全国一流”奋斗目标，紧紧围绕“建设平安文明监所、打造活力幸福警营”努力方向，以确保安全、规范执法、文明监管、服务大局“四大任务”为主攻方向，以制度机制建设、基础设施建设、能力素质建设“三大建设”为支撑保障，以实施“深耕善治”三年行动计划为载体，以开展“谋治”系列专项行动为抓手，继续坚持“万无一失、一失万无”标准和“细致、精致、极致”作风，逐步构建安全态势全面感知、突发事件处置高效、执法管理规范文明、勤务运行动态优化、服务大局提质增效的新型监管模式，加快形成和提升新质公安监管战斗力，以高质量公安监管工作助推公安工作现代化，实现“平安不出事、教育不放松、矛盾要化解、服务要到位、标兵要提质”。

一、强化政治建警，全情打造过硬队伍

坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。巩固好主题教育成果，坚持党建引领，深化“三心”育警模式，切实强化日常精细化管理水平，倾力打造“忠诚型、学习型、实干型、团队型、廉洁型”过硬监管铁军。围绕新法新规、监管业务、舆情导控、应急处置等内容，组织开展公安监管系列大讲堂活动。落实《关于深入推进公安监管警营文化建设工作的意见》，大力发掘和发扬监管文化，大力推进警营文化建设，协调新闻宣传等部门，大力宣扬近年来涌现出的感人事迹和先进典型，充分展现监所法治文明建设成果和监管队伍良好形象，增强队伍凝聚力和职业荣誉感。

二、强化担当善为，全心服务中心任务

要扎实开展“谋治”专项行动，全力依法应收尽收，减少违法犯罪分子滞留社会面造成危害。要全力保障刑事诉讼，做好讯问、会见、审判等服务工作。要坚持和发展新时代“枫桥经验”，做好涉稳被监管人员风险排查、矛盾化解，最大限度将风险化解在监所。要充分发挥监所阵地优势，开展形势政策和法制教育，广泛获取违法犯罪线索，积极配合大要案件侦破。要保障在押人员合法权益，持续加强监所医疗卫生专业化建设，严格落实伙食实物量标准，全面完成适温洗浴热水、饮用水进监室，争取完成加装防暑防寒设备。

三、强化实干实效，全力确保监所稳定

要树牢底线思维、极限思维，强化责任意识、主动意识，加强调查研究、摸清工作规律，深入排查整治安全隐患，围绕影响监管安全的人事物等事项，严格规章制度，切实以扎实工作的确定性应对风险隐患的不确定性。按照《推进智慧监管建设的指导意见》、《智慧监管建设技术指南》和《智慧监管建设验收标准》要求，全力争取启动看守所实战平台建设、智慧监所建设、西南侧监墙及监区功能房隐患整治。要分类科学关押，落实好女性、未成年、患病等被监管人员分别羁押、分别管理制度，保障特殊群体合法权利。要强化内务管理，科学制定并严格执行一日生活作息制度，合理安排被监管人员学习、活动等时间，舒缓精神压力，减少对立情绪。要继续完善各类事故事件的应急处置预案，突出针对性、时效性和实战性。　　

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  绵阳市看守所2024年单位预算表

 

 

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  绵阳市看守所2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市看守所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市看守所2024年收支总预算3766.25万元，比2023年收支预算总数增加631.27万元，主要原因是：一是公安业务费人员标准提高；二是将退休人员补贴、年终一次性奖金、住房补贴、行政人员年度考核奖纳入年度预算；三是在押人员医疗保障费增加（据实结算）。

（一）收入预算情况

市看守所2024年收入预算3766.25万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3766.25万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市看守所2024年支出预算3766.25万元，其中：基本支出2310.82万元，占61.36%；项目支出1455.43万元，占38.64%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市看守所2024年财政拨款收支总预算3766.25万元，比2023年财政拨款收支总预算增加631.27万元，主要原因是：一是公安业务费人员标准提高；二是将退休人员补贴、年终一次性奖金、住房补贴、行政人员年度考核奖纳入年度预算；三是在押人员医疗保障费增加（据实结算）。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3766.25万元；支出包括：公共安全支出3253.64万元、社会保障和就业支出334.41万元、卫生健康支出45.55万元、住房保障支出132.65万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市看守所2024年一般公共预算当年拨款3766.25万元，比2023年预算数增加631.27万元，主要原因是：一是公安业务费人员标准提高；二是将退休人员补贴、年终一次性奖金、住房补贴、行政人员年度考核奖纳入年度预算；三是在押人员医疗保障费增加（据实结算）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出3253.64万元，占86.39%；社会保障和就业支出334.41万元，占8.88%；卫生健康支出45.55万元，占1.21%；住房保障支出132.65万元，占3.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算数为1798.21万元，主要用于工资福利及商品和服务等支出。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政事务管理（项）2024年预算数为1455.43万元，主要用于公安业务、监所业务工作、日常管理教育等支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为98.61万元，主要用于退休人员活动和退休人员医疗补助。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为157.20万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为78.60万元，主要用于职业年金缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为45.55万元，主要用于职工医疗保险缴费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出2024年预算数为132.65万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市看守所2024年一般公共预算基本支出2310.82万元，其中：

人员经费2192.59万元，主要包括：基本工资349.11万元、津贴补贴333.57万元、奖金392.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费157.20万元、职业年金缴费78.60万元、职工基本医疗保险缴费45.55万元、 其他社会保障缴费2.27万元、住房公积金132.65万元、其他工资福利支出516.85万元、工会经费14.24万元、  福利费10.47万元、  其他交通费用60.88万元、其他商品和服务支出1.45万元、奖励金0.10万元、其他对个人和家庭的补助97.16万元。

公用经费118.22万元，主要包括：办公费58万元、差旅费2万元、公务接待费0.54万元、公务用车运行维护费9.70万元、其他商品和服务支出47.98万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市看守所2024年“三公”经费财政拨款预算数10.24万元，其中：公务接待费0.54万元，公务用车购置及运行维护费9.70万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于接待全国监管场所来我市监所进行业务交流考察及接待上级对我市全国标兵所、一级所验收。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车9辆，其中：轿车4辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车4辆。2024年安排公务用车运行维护费9.70万元，用于9辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常业务检查指导、投送在押人员到监狱、押解在押人员到医院检查治疗、参与协助破案、对出所在押人员进行跟踪回访等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市看守所2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市看守所2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，市看守所的机关运行经费财政拨款预算为118.22万元，比2023年预算增加19.99万元，增长20.35%。主要原因是增加了“职工工作餐补助”和“职工体检费补助”。

（二）政府采购情况

市看守所2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，市看守所共有车辆9辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车9辆。单位价值100万元以上大型设备3台（套）。

2024年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆，执法执勤用车,0辆。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市看守所按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算1455.43万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：其他运转类项目4个，涉及预算1455.43万元。因项目内容涉密（敏感），不予公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释