绵阳市拘留所2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

绵阳市拘留所2024年单位预算

目录

 

第一部分  绵阳市拘留所概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分  绵阳市拘留所2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市拘留所2024年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  绵阳市拘留所概况

一、职能简介

绵阳市拘留所负责依法对公安机关、国家安全机关决定拘留行政处罚、拘留审查和人民法院决定的司法拘留人员的进行执行，对拘留人员进行管理教育、疾病治疗、心理矫治，开展协助破案、矛盾化解及跟踪回访等工作。

二、2024年重点工作

1、等级所创建，保持一级所、标兵所荣誉。对公安部新增创建内容逐一推动落实。

2、加强党建工作，落实好“三会一课”、强化党风廉政建设，打造以以党建引领的枫桥经验进监所特色品牌。组织党员民警到红色基地接受教育不少于2次。

3、加强队伍管理与教育，确保队伍安全稳定。每周例会学习警示案例、铁规禁令、保密教育；严管厚爱队伍，走访民辅警家属不少于1次，加强8小时外管理，做好困难民辅警的慰问和帮扶；组织开展年度健康体检。

4、规范执法，创建法治文明拘所。利用监管局考试系统组织民警练、测、考，每季度不少于1次；每月组织民警进行执法业务能力提升培训；规范执法流程，拍摄收拘、安全检查、开饭、服药、集体教育等流程示范片；制作群众接待公示、法治宣传视频；制作民警“每日课堂”教育片、被拘留人行为规范教育片；提炼、总结矛盾纠纷排查化解先进做法与经验，深入推进“枫桥经验进监所”活动。

5、监所安全工作。男、女拘区活动训练场安全措施升级；加强与安康医院的医疗合作，确保被拘留人患病及时得到治疗，确保监所安全稳定；加强“四必谈”的日常检查与督导。

　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  绵阳市拘留所2024年单位预算表

 

 

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  绵阳市拘留所2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市拘留所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市拘留所2024年收支总预算990.67万元，比2023年收支预算总数增加85.43万元，主要原因是：一是公安业务费人员标准提高；二是将退休人员补贴、年终一次性奖金、住房补贴、行政人员年度考核奖纳入年度预算。

（一）收入预算情况

市拘留所2024年收入预算990.67万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入990.67万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市拘留所2024年支出预算990.67万元，其中：基本支出714.27万元，占72.10%；项目支出276.4万元，占27.90%。二、财政拨款收支预算情况说明

市拘留所2024年财政拨款收支总预算990.67万元，比2023年财政拨款收支总预算增加85.43万元，主要原因是：一是公安业务费人员标准提高；二是将退休人员补贴、年终一次性奖金、住房补贴、行政人员年度考核奖纳入年度预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入990.67万元；支出包括：公共安全支出837.43万元、社会保障和就业支出96.75万元、卫生健康支出14.50万元、住房保障支出41.99万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市拘留所2024年一般公共预算当年拨款990.67万元，比2023年预算数增加85.43万元，主要原因是：一是公安业务费人员标准提高；二是将退休人员补贴、年终一次性奖金、住房补贴、行政人员年度考核奖纳入年度预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出837.43万元，占84.53%；社会保障和就业支出96.75万元，占9.77%；卫生健康支出14.50万元，占1.46%；住房保障支出41.99万元，占4.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算数为561.03万元，主要用于工资福利及商品和服务等支出。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政事务管理（项）2024年预算数为276.4万元，主要用于公安业务、监所业务工作、日常管理教育等支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为21.49万元，主要用于退休人员活动和退休人员医疗补助。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为50.17万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为25.09万元，主要用于职业年金缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为14.50万元，主要用于职工医疗保险缴费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出2024年预算数为41.99万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市拘留所2024年一般公共预算基本支出714.27万元，其中：

人员经费678.24万元，主要包括：基本工资111.53万元、津贴补贴105.78万元、奖金123.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.17万元、职业年金缴费25.09万元、职工基本医疗保险缴费14.50万元、 其他社会保障缴费0.63万元、住房公积金41.99万元、其他工资福利支出156.26万元、工会经费4.53万元、  福利费3.35万元、  其他交通费用19.19万元、其他商品和服务支出0.29万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助21.20万元。

公用经费36.04万元，主要包括：办公费10.20万元、差旅费1万元、  维修（护）费2万元、公务接待费0.37万元、公务用车运行维护费3.95万元、其他商品和服务支出18.52万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市拘留所2024年“三公”经费财政拨款预算数4.32万元，其中：公务接待费0.37万元，公务用车购置及运行维护费3.95万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于接待全国监管场所来我市监所进行业务交流考察及接待上级对我市全国标兵所、一级所验收。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车1辆。2024年安排公务用车运行维护费3.95万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常业务检查指导、押解被拘留人员到医院检查治疗、参与协助破案、对出所被拘留人员进行跟踪回访等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市拘留所2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市拘留所2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，市拘留所的机关运行经费财政拨款预算为36.04万元，比2023年预算增加5.46万元，增长17.85%。主要原因是增加了“职工工作餐补助”和“职工体检费补助”。

（二）政府采购情况

市拘留所2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，市拘留所共有车辆3辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车3辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆，执法执勤用车,0辆。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市拘留所按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算276.40万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：其他运转类项目3个，涉及预算276.40万元。因项目内容涉密（敏感），不予公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释