第一部分 单位概况

一、主要职责

2022年，在市委、市政府和局党委的坚强领导下，全市公安交管部门牢记习近平总书记训词精神，面对多种困难叠加、多种挑战并存的严峻考验，紧扣党的二十大安保维稳主题，深刻汲取各类交通事故教训，深入贯彻实施市政府“铁腕”整治十八条措施，推石上坡、顶风行船，顺利经过大战大考，有效确保了全市道路交通安全形势总体平稳和社会大局持续稳定。

（一）深度改革赋能，有效促进了交管队伍建设稳健发展。

这一年，交警支队立足“从严治警强队伍”，突出“人事改革赋动能”。狠抓政治建警，铸牢忠诚警魂。支队上下深刻领悟“两个确立”的决定性意义，把做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，忠实落实习近平总书记重要指示，从严管党治警，育正队伍风气。支队紧紧围绕纪律作风整顿，深入推进党风廉政建设，广泛开展“枪酒车毒网”督查，全面治理“慵懒散浮拖”顽疾。积极开展纪律作风专项督察、涉毒涉酒突击普查，有效促进了队伍风气好转。力推人事交流，激发队伍活力。支队大力开展专题培训、实战练兵，累计线上线下培训民警辅警3000余人次，使队伍执法能力得到了进一步提升。通过不遗余力落实“民警优诊”“困难帮扶”等措施，着力解决民警辅警及家属的就医、就学、就业等困难。爱警工作稳步推进，有效提升了公安交管队伍凝聚力。一年来，队伍建设方面多个集体或个人获上级表彰。其中，直属一大队被公安部评选为“全国公安机关爱民模范集体”、被省厅命名为“最强支部”。

（二）聚焦使命担当，有力确保了重大活动安保圆满成功。

这一年，交警支队战胜了一个个挑战、打赢了一场场硬仗，向党和人民递交上了党的二十大安保、北京冬奥残奥安保、习近平总书记来川视察警卫、“212”专项警卫等一系列重大安保使命的圆满答卷。这一年，全市公安交警辅警面对疫情勇冲锋，先后助力打赢了“9·29”“10·3”等40余次突发疫情管控攻坚战；面对险情勇献身，圆满完成了“7·12”“8·17”等突发洪灾抢险阻击战；助力国防勇担当，圆满完成了系列特殊军品运输安保任务。交警支队也因安保工作突出，被市公安局荣记集体三等功，多名民警辅警受到了上级的表彰奖励。

（三）紧靠党委政府，有效推进了交管综治体系跨越提升。

这一年，交警支队在“危”中寻“机”，紧紧抓住市委、市政府对道路交通安全工作空前重视的大好契机，主动深度融入全市交管综合治理体系建设。代为起草了《市道安委工作细则》《绵阳市道路交通安全部门联合执法工作机制》等一系列管理规范。积极强化了相关议事协调机构，明晰了责任清单。着力推进了市、县两级道安办和农村交管“两站两员”实体化运行，全市124个乡镇交管办、1077个农村劝导站标准化建设和规范化运转。党政主导、部门参与、群众自治的道路交通安全工作得到前所未有的加强；属地管理责任、行业监管责任、企业主体责任、应急综合监管责任得到进一步压实。全市全覆盖的道路交通综治体系已初步建成，全市道路交通综治网络顶层设计已日趋向好发展。

（四）突出严查速改，有力加速了隐患治理工作纵深推进。

这一年，交警支队力推静态隐患大整治，联合交通、住建等部门，深入开展全市道路隐患大排查大整治，积极排查各类道路隐患，并落实整治目标，完成整治任务。五厅联合下达的“村道生命防护工程”“危桥整治”等多项任务完成进度排名全省第一。部、省、市挂牌督办隐患全部整改完毕。力推在途风险大整治，对客运车辆坚决做到能检必检，主动将隐患消除在“萌芽”状态。力推管理死角大整治，深化运输企业安全管理隐患大治理，日常监管与专班驻站结合，对存在制度缺失、管理缺位、人员缺席等风险予以深度排查、跟踪督办。全年共通报高风险运输企业396家，处罚企业管理者39人，促使运输企业安全责任人绷紧了思想上的“弦”、担起了管理者的“责”、提升了控险面的“质”。

（五）紧盯保通保畅，有效推动了交通秩序治理再上台阶。

这一年，交警支队多措并举深化实施“畅通工程”。细化管理规范，制定了《绵阳城区交通畅通优化管理办法》，主动参与新路建设和城区道路改造提升。打通拥堵结点，实施重大市政工程配套交通组织600余项，设置可变车道、单行道和路口渠化及机非隔离等方式治理拥堵结点120余处，增设交通信号灯108处，施划标识标线约10万平方米。综合运用支线辅路过渡接入、潮汐车道、定向车道、公交优先等多种交通组织手段，积极治理市区堵点。“一点一策”治乱，全面排查道路“乱点”，“一点一策”制定整治方案，对绵中等30处学校门前交通“堵点”“乱点”开展综合治理。一年来，通过积极治理，较好实现了城区交通“拥而不堵、堵而不乱”的管控目标。

（六）围绕经济民生，有力保障了服务大局彰显新的作为。

这一年，交警支队紧紧围绕“六稳”“六保”政策，围绕全市公安机关支持服务企业尽快达产满产“17条措施”、便民利企“24条措施”和稳住经济“21条措施”，服务经济民生，助力社会发展。积极贯彻部令，以贯彻公安部162、164号令为契机，以改革“破题”，用政策“助力”，靠法治“护航”，当好企业发展“联络员”、群众办事“服务员”。全年受益企业近千家、群众超3万。缓解停车难题，动态调整占道停车点位，增设停车泊位5428 个，便利了办事群众、优化了营商环境、助力了经济发展。破解运输困局，主动将化肥、农药等民生重点物资纳入重点运输保障范围，按照“一企一策”原则为我市59家重点企业提供了运输保障服务。消除办证难题，全面取消了皮卡车的进城限制，建立重点产业供应链“白名单” 制度，简化了城区货车通行证办理流程，按“应办尽办”方针免费增办各类货车通行证1.85万个。

（七）狠抓专项工作，有效实现了多项评优指标排名靠前。

这一年，交警支队狠抓常态化专项工作。在法治工作方面，支队执法质量多次受到市局、总队的表彰肯定。圆满完成了市人大对《中华人民共和国道路交通安全法》专题询问和执法检查清单的办理。负责起草的《绵阳市城区停车管理条例》草案，将交管部门长期以来想做而做不了的工作、想干而无法干的事情在草案中体现了出来，同时因调研基础实、草案质量高得到了市人大和市政府领导的充分肯定。这一年，交警支队狠抓阶段性专项工作，深入开展了“减量控大”“磐石行动”、夏季整治“百日行动”、泛西南六省份整治货车行动、“一盔一带”整治等专项行动，有效净化了道路交通环境。

二、机构设置

市局交警支队属市公安局序列部门的副处级机构，支队下设17个正科级单位，其中有5个直属大队、 12个科室所队。交警支队负责指导7个县（市）交警大队和科学城交巡警大队、机场交警大队的业务工作。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计16246.62万元（含上年结转：28.73万元）。与2021年相比，收、支总计各增加1088.44万元，增长7.18%。主要变动原因是2022年单位政府性基金预算财政拨款收入增加，信息化建设项目支出增加。

 

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计16217.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14832.54万元，占91.46%；政府性基金预算财政拨款收入1385.35万元，占8.54%。

 

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计16246.62万元，其中：基本支出11579.51万元，占71.27%；项目支出4667.11万元，占28.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计16246.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1547.34万元，增长10.53%。主要变动原因是人员养老、医疗等社保经费增加；信息化建设项目增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出14861.27万元，占本年支出合计的91.47%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加190.72万元，增长1.3%。主要变动原因是人员养老、医疗等社保经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出14861.27万元，主要用于以下方面:公共安全支出12616.20万元，占84.89%；社会保障和就业支出1166.21万元，占7.85%；卫生健康支出331.54万元，占2.23%；住房保障支出747.32万元，占5.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为14861.27万元，完成预算81.79%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）: 支出决算为9255.04万元，完成预算97.94%，决算数小于预算数，主要原因是厉行节约，减少开支。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2812.12万元，完成预算58.6%，决算数小于预算数，主要原因是部分项目支出年底完成政府采购，财政资金结转至下一年度支付。

3. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行支出（项）：支出决算为79.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）: 支出决算为392.90万元，完成预算25.85%，决算数小于预算数，主要原因是部分项目支出年底完成政府采购，财政资金结转至下一年度支付。

5. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为76.74万元，完成预算99.25%，决算数小于预算数，主要原因是部分项目支出年底完成政府采购，财政资金结转至下一年度支付。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为199.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为595.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为297.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）  死亡抚恤（项）: 支出决算为72.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为198.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为133.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为631.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购买补贴（项）：支出决算为115.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出11579.51万元，其中：

人员经费10479.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费1100.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为313.73万元，完成预算100%，较上年减少146.14万元，下降31.78%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是交通事故专项督导检查较上一年度下降和接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算313.27万元，占99.85%；公务接待费支出决算0.46万元，占0.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出313.27万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少142.75万元，下降31.3%。主要原因是2022年交通事故专项督导检查较上一年度下降。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出313.27万元。主要用于保障交通安全，推进道路客货运输突出违法违规行为专项整治，车辆及驾驶人隐患清零，持续抓“三超一疲劳”、酒驾醉驾、无证驾驶、强超强会等重点违法行为常态化整治，以规范治理电动车交通乱象为重点强力开展全市重点违法整治专项行动。落实“高峰勤务、夜间勤务、等级勤务”工作机制，加大视频巡查。全力确保了春运、清明、五一、端午、中秋、高考和中考等重要节点平稳度过。等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费支出0.46万元，完成预算0.06%。公务接待费支出决算比2021年减少3.39万元，下降88.05%。主要原因是因疫情原因，本年来绵检查指导、考察调研减少，接待费用减少。

国内公务接待支出0.46万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，19人次（不包括陪同人员），共计支出0.46万元，具体内容包括：接待自贡交警3人（另外陪同工作人员3人）到绵阳考察交流600元；接待泸州市道安办一行16人（另外陪同工作人员4人）到绵阳业务检查指导工作费4000元，其中餐费2000元，租用酒店会议室费用2000元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出1385.35万元，主要用于信息化项目建设。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，绵阳市公安局交通警察支队机关运行经费支出1100.49万元，比2021年增加175.73万元，增长19%。主要原因是劳务费、水电费、执法执勤车辆运行费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，绵阳市公安局交通警察支队政府采购支出总额3107.69万元，其中：政府采购货物支出476.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2631.10万元。主要用于移动警务、通信服务、执法告知单邮递服务、警用服装定制、台式计算机及打印机、办公家具、警用汽车。授予中小企业合同金额3107.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2813.69万元，占政府采购支出总额的90.54%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵阳市公安局交通警察支队共有车辆78辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤车辆78辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对一般公共预算项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对28个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取28个项目开展绩效监控，组织对28个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

9.公共安全支出（类）司法（款） 一般行政管理事务（项）：指机关单位开展未设置顶级科目的其他项目支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）行政单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）对机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

2022年度绵阳市公安局交通警察支队整体支出绩效评价报告

（报告范围为本单位）

 

一、单位概况

（一）机构组成。

市局交警支队属市公安局序列部门的副处级机构，支队下设17个正科级单位，其中有5个直属大队、 12个科室所队。交警支队负责指导7个县（市）交警大队和科学城交巡警大队、机场交警大队的业务工作。

（二）机构职能。

绵阳市公安局交通警察支队（以下简称交警支队）属市公安局下属副县级机构，市财政局二级核算单位。主要职责是组织、开展、指导和监督全市公安机关依法查处交通违法行为和交通事故；组织、指导、维护交通秩序和公路治安秩序，负责机动车辆（含农用车辆、非机动车）安全检验、驾驶员考试考核及其牌证发放和开展交通安全教育活动和安全设施规划；负责全市公安交警部门经费、装备管理；打击车匪路霸、查堵逃犯和其他犯罪嫌疑人；负责全市交通警察队伍的教育、培训和管理工作。

（三）人员概况。

2022年度末在编干警327人，事编人员23人，其他辅警465人，聘用临时人员5人。

 

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

2021年财政拨款资金结转28.73万元；2022年财政拨款收入16217.89万元。其中：基本支出11579.51万元，占总收入的71.27%； 项目支出收入4667.11万元；占总收入的28.73%。

（二）单位财政资金支出情况。

2022年财政拨款总支出16246.62万元，其中基本支出11579.51万元，占总支出的71.27%；项目支出4667.11万元，占总支出的28.73%。2022年财政拨款资金结转0万元。

 

三、单位整体支出绩效管理情况

 

绵阳市公安局交通警察支队项目（决策与过程）管理评价明细情况表
项目名称	项目类别	项目管理分项评价得分		项目管理评价总分	项目管理评价等级
		设立与决策	实施过程
2022年全市道路安全专项资金	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
交通事故及暂扣违法停车场租赁费	部门项目	49.00	46.00	95.00	优
交通事故处理专项经费	部门项目	52.00	46.00	98.00	优
交通管理业务综合监管系统（一期）	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
人员信息采集系统	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
台式计算机及打印机	部门项目	53.00	46.00	99.00	优
城区交通安全管理设施日常维护维修及零星建设	部门项目	49.00	46.00	95.00	优
城区交通隔离栏维护	部门项目	45.00	46.00	91.00	优
城市智慧交通畅行工程（一期）设计费	部门项目	46.00	46.00	92.00	优
市道安办道路交通安全管理经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
干警被装费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
执勤执法装备	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
新闻中心建设、交通安全宣传及春运交通整治专项经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
本级预算结转	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
机动车驾驶人交通安全警示教育基地日常运行费	部门项目	49.00	46.00	95.00	优
特定转移支付Ｚ	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
移动警务通信、网络、光纤及各园区自建信号灯费用	部门项目	52.00	46.00	98.00	优
绵阳城市道路智能交通管理系统二期信传输系统租赁服务费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
绵阳市城区非现场执法系统二期服务	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
视频调度体系	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
车辆及驾驶员管理中心业务用水电费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
车辆号牌、证照管理成本及工作经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
转移支付结转	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
辅警及聘用人员合同到期一次性经济补偿及劝导员经费	部门项目	49.00	46.00	95.00	优
违法行为告知（快递费、短信）及处理成本费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
道路智能交通管理系统（一期）续期	部门项目	49.00	46.00	95.00	优
预防职业病体检费	部门项目	46.00	46.00	92.00	优
驾驶员考试成本费	部门项目	44.50	46.00	90.50	优
项目管理 综合评价结论	全部项目管理综合平均得分 （单位项目管理评价总得分/单位项目总个数）			97.7	优

（一）单位预算管理。

1-1-1.编制完整情况：单位将行政收入、行政单位经营收入、其他资金等单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理。

1-1-2.绩效目标制定情况：单位绩效目标要素包含有成本、数量、时效、效益指标。

1-1-3.预算编制准确性：单位在编制预算时较准确，将预算和绩效管理深度融合，加强事前评估、事中监控、事后评价，全年部门预算项目支出调剂金额较小。

1-1-4.支出规范情况：单位严格预算执行，无违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批。

1-1-5.支出控制情况：单位公用经费及非定额公用经费支出控制情况。日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算的偏差程度。预决算偏差程度偏差度在10%—20%之间。

1-1-6.动态调整情况.单位开展绩效监控、中期评估以及收支预算调整后，将绩效监控和中期评估结果运用到部门预算中。

1-1-7.预算完成情况：单位预算项目支出实际进度在6月达到36.77%、9月达到54.59%、11月达到81.72%。

1-1-8.目标完成情况：单位绩效目标实际实现程度偏离预期目标度，当年完成绩效目标项目28个，全部完成19个，基本完成6个，未完成3个。

1-1-9.违规记录情况：2022年巡视（察）、审计、财政监督检查部门在检查、指导单位在预算管理、财务收支等方面无违纪违规问题。

 

（二）综合管理情况。

2-1-1.非税收入政策执行情况：单位按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，无违反规定缓减免非税收入的行为.

2-1-2.非税收入及时更新情况：单位已在门户网站和收费场所对外公示征收的收费项目名称、设立依据、收费标准、征收程序、法律责任等，并接受社会监督。

2-1-3.非税收入解缴情况：应缴非税收入在5个工作日解缴财政专户，截止12月31日已将应缴非税收入全额解缴财政专户。              

2-2-1.政府采购预算管理情况：年初部门预算政府采购预算编制做到应编尽编，无预算采购、超预算采购情况，将应纳入政府采购的事项均在年初部门预算中编制了政府采购预算。

2-2-2.政府采购实施情况：单位政府采购事项方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，年初部门预算、专项预算批准的应实施的政府采购事项在9月30日前已完成采购计划申报，且年底前基本实施完成。

2-3-1.资产管理配置使用管理情况：新增资产配置预算与部门预算同步编制；国有资产及在建工程交付使用后及时转为固定资产准确入账，账账、账实相符；单位将国有资产全部纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理中。完成资产报废报批审核工作。

2-3-2. 资产管理收益核算情况：单位处置固定资产按程序报批，处置收益及时足额上缴财政；单位资产出租出借及对外投资收益纳入单位预算统一核算统一管理。

2-4-1.内控制度管理制度建设情况：单位内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等主要经济业务领域；并根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度。

2-4-2.内控制度管理制度执行情况：单位严格按照“分事分权、分岗设权、分级授权”不相容岗位分离和定期轮岗等内部制衡举措。

2-5-1.三公经费管理预算编制执行情况：单位财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长；财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数。

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.信息公开预算公开情况：单位整体支出绩效自评、项目支出绩效自评按要求随同部门预算已在绵阳市人民政府网站向社会公开。

3-1-2.信息公开决算公开情况：单位整体支出绩效自评、项目支出绩效自评按要求随同部门决算已在绵阳市人民政府网站向社会公开。

3-2-1.绩效结果整改情况：单位根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理，针对绩效管理过程中提出的问题做到了及时整改。

3-2-2.结果应用反馈情况：在规定时间内向财政反馈运用绩效结果报告对绩效结果反馈问题全部整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年，交警支队遵照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》和财政部、公安部关于《公安机关财务管理暂行办法》及国家有关法律法规，结合实际情况，严格执行并不断完善财务制度、内控制度、固定资产管理、收入管理、支出管理、应急资产管理等规定，加强了本单位经费保障、财务监督及资金使用效率。在重大基本建设项目及工作决策上，交警支队坚持先行调研，广泛征求意见，进行集体研究决定，严格执行政府采购相关规定，强化内部控制制度的执行，切实做到了规范化、制度化、程序化进行财务管理，保证决策过程的科学民主和执行过程的合理规范。

（二）存在问题。

须强化预算约束，建立节约意识，从严从紧编制预算，提高编制预算的科学性。

（三）改进建议。

建立和健全内部约束机制，加强专项资金的内部审计监督。

 

附件：2022年度绵阳市公安局交通警察支队整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

2022年度绵阳市公安局交通警察支队                       整体支出绩效评价得分明细表

 

2022年评价指标体系			单位自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（54分）	预算编制（17分）	编制完整（3分）	3
		目标制定（5分）	5
		编制准确（9分）	7.58
	预算执行（19分）	支出规范（5分）	5
		支出控制（5分）	4
		动态调整（9分）	8.34
	完成结果（18分）	预算完成（10分）	8
		目标完成（6分）	5.8
		违规记录（2分）	2
综合管理 （36分）	非税收入管理（8分）	政策执行（2分）	2
		及时更新（2分）	2
		收入解缴（4分）	4
	政府采购管理（8分）	预算管理（4分）	2.5
		采购实施（4分）	3
	资产管理（8分）	配置使用管理（6分）	5
		收益核算（2分）	2
	内控制度管理（8分）	制度建设（5分）	5
		制度执行（3分）	3
	三公经费管理（4分）	预算编制执行（4分）	4
绩效结果应用（10分）	信息公开（4分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
	整改反馈（6分）	结果整改（3分）	3
		应用反馈（3分）	3
合计		100	91.22
扣分项（5分）		自评质量（5分）

附件2

 

绵阳市公安局交通警察支队

2022年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

2022年度，我单位实施项目28个（部门项目28个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金8,072.04万元（市级财政资金8,072.04万元）。其中：一般公共预算项目28个，预算资金8,072.04万元（市级财政资金8,072.04万元）。

 

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2022年度，我单位实施项目28个（部门项目28个），实施项目预算执行4,638.38万元（市级财政资金4,638.38万元），预算执行率57.46%。其中：一般公共预算项目28个，预算执行4,638.38万元（ 市级财政资金4,638.38万元），预算执行率57.46%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年28个项目年度总体绩效目标全部完成19个，占67.86%；基本完成6个，占21.43%；未完成3个，占10.71%。其中一般公共预算项目28个，全部完成19个，占67.86%；基本完成6个，占21.43%；未完成3个，占10.71%。 

（三）项目（决策与过程）管理分析。

通过自评反映，我单位全年项目28个（其中部门项目28个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分97.70，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目19个，占比67.86%，得分低于平均分项目9个，占比32.14%。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标。

 

通过自评反映，我单位全年28个项目涉及年度产出数量指标共计91个，全部完成84个，占92.31%；基本完成6个，占6.59%；未完成1个，占1.10%。其中一般公共预算项目数量指标91个，全部完成84个，占92.31%；基本完成6个，占6.59%；未完成1个，占1.10%。

 

    2.质量指标。

 

通过自评反映，我单位全年28个项目涉及年度产出质量指标共计6个，完成质量达100-90(含)%的指标6个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标6个，完成质量达100-90(含)%的指标6个，占100.00%；。

 

   3.时效指标。

 

通过自评反映，我单位全年28个项目涉及年度产出时效指标共计25个，按时完成25个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标25个，按时完成25个，占100.00%；。

 

   4.成本指标。

 

    通过自评反映，我单位全年28个项目涉及年度产出成本指标共计75个，全部完成66个，占88.00%；基本完成1个，占1.33%；未完成8个，占10.67%。其中一般公共预算项目成本指标75个，全部完成66个，占88.00%；基本完成1个，占1.33%；未完成8个，占10.67%；。

   5.满意度指标。

 

通过自评反映，我单位全年28个项目涉及满意度指标共计26个，满意度达100-90(含)%的指标26个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标26个，满意度达100-90(含)%的指标26个，占100.00%。

（五）项目效益分析。

 

  1.社会效益指标。

 

    通过自评反映，我单位全年28个项目涉及社会效益指标共计23个，优秀的指标23个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标23个，优秀的指标23个，占100.00%。

 

  2.经济效益指标。

 

    通过自评反映，我单位全年28个项目均不涉及经济效益指标。

  3.生态效益指标。

 

    通过自评反映，我单位全年28个项目均不涉及生态效益指标。

 

  4.可持续效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年28个项目涉及可持续效益指标共计2个，可持续2个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益2个，可持续2个，占100.00%。

 

三、评价结论

（一）结合评价结论。

通过自评反映，我单位全年项目28个（其中部门项目28个），项目综合评价平均得分85.17，等级为：良。其中综合评价得分高于平均分项目18个，占比64.29%，得分低于平均分项目10个，占比35.71%。

（二）绩效目标实现情况。

按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩[2023]7号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

 

    隔离护栏项目由于历史原因未完成支付；部分项目预算确定的项目资金量与工作任务量存在偏差，未用完资金结转下年度使用；部分项目由于资金下拨较晚，已完成采购未完成支付。

 

（二）下一步改进措施。

 

1.财务管理再强化。支队将进一步完善财务管理制度，坚持科学理财、廉洁理财、依法理财，对重大财务支出、资金分配坚持集体研究、逐级报批审核，让财务管理全程都在阳光下运行，切实管好钱、用好钱，把有限财政资金用在刀刃上。
    2.预算编制再强化。支队将深入推进预算管理改革，改进预算编制精准化、强化预算执行督促、优化决算编审流程，建立科学规范、特色鲜明的项目体系。有限整合经常性业务费、信息化建设和装备采购配置等预算项目，大力提升资金统筹效能。
    3.项目库管理再强化。支队将切实提高预算一体化系统的应用能力，项目库分层设立、分级管理，完善项目库功能，实施绩效监控，在项目库开展绩效评价，不断提升基础信息管理、项目库管理、预算编制等工作的规范化、标准化、自动化水平，实现对预算管理流程的动态反应和有效控制。

 

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

 

    建立部门预算应用机制绩效评价机构建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效应用。

（二）绩效自评结果公开情况。

 

本单位自评报告待2022年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

 

附：5个项目绩效目标自评表

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市公安局交通警察支队							填报日期：	2023年9月26日
项目名称		2022年全市道路安全专项资金
主管部门及代码		320-绵阳市公安局本级部门					实施单位	绵阳市公安局交通警察支队
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	101.00	101.00			1.00	10	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：年中新增
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	101.00	101.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障道安办日常工作正常运转。						完成
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		1		10	10	1*10
			程序规范性	规范		1		6	6	1*6
		目标设置	绩效目标完整性	完整		1		9	9	1*9
			绩效指标细化量化	细化		1		10	10	1*10
		资金预算	预算编制匹配	匹配		1		10	10	1*10
			资金分配合理性	合理		1		9	9	1*9
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		1		12	12	1*12
			项目质量可控性	可控		1		11	11	1*11
			资金使用合规性	合规		1		12	12	1*12
			财务监督检查	无问题		1		11	11	1*11
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）		成本指标	道路安全维护保障管理费用	=	810000	元	810000	18	18
		数量指标	道路安全维护保障管理	=	1	批	1	18	18
		时效指标	完成时间	=	2022	年	2022年12月前	18	18
		服务对象满意度指标	市民满意度	=	98	百分比	98	18	18
		社会效益指标	道路安全	=	98	百分比	98	18	18
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。优
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：高健					财务负责人：梁娟

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市公安局交通警察支队							填报日期：	2023年9月26日
项目名称		交通事故及暂扣违法停车场租赁费
主管部门及代码		320-绵阳市公安局本级部门					实施单位	绵阳市公安局交通警察支队
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	140.00	140.00	90.85			0.64	6.48	预算执行率较低原因：预算确定的项目资金量与工作任务不相符。； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	140.00	140.00	90.85			0.64
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为防止交通事故及交通违法扣押车辆遭到损毁、擅自转移和私自处置，保证交通事故提供证据的合法性和执法的公正性，大力推进交通事故的快撤快处，确保交通事故及交通违法扣留车辆停放安全有序。						完成64%
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		1		10	10	1*10
			程序规范性	规范		1		6	6	1*6
		目标设置	绩效目标完整性	完整		1		9	9	1*9
			绩效指标细化量化	细化		1		10	10	1*10
		资金预算	预算编制匹配	匹配		0.5		10	5	0.5*10
			资金分配合理性	合理		1		9	9	1*9
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		1		12	12	1*12
			项目质量可控性	可控		1		11	11	1*11
			资金使用合规性	合规		1		12	12	1*12
			财务监督检查	无问题		1		11	11	1*11
	小计：								95
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	快处中心停车场地费用	＝	800000	元	308500	10	4	预算确定资金量与工作任务不符
			违法停车场地费用	＝	600000	元	600000	10	10
		效果指标	缓解城市拥堵压力	＝	20	%	20	10	10
		数量指标	快处中心停车场地	＝	4	处	4	15	15
			违法停车场地	＝	3	处	3	15	15
		时效指标	完成时间	＝	2022	年	2022年12月前	10	10
	效益指标	社会效益指标	违法交通当事人处理违章事项方便	＝	80	%	80	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	违法交通当事人	＝	95	%	95	10	10
小计：								90	84
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	91
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分91分，自评等次为：优。优
存在问题	预算确定资金量与工作任务不符
改进措施	充分调研，加强预算管理
项目负责人：高健					财务负责人：梁娟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市公安局交通警察支队							填报日期：	2023年9月26日
项目名称		交通事故处理专项经费
主管部门及代码		320-绵阳市公安局本级部门					实施单位	绵阳市公安局交通警察支队
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	290.00	290.00	270.68			0.93	9.33	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	290.00	290.00	270.68			0.93
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	依据《道路交通事故处理程序规定》第四十九条  需要进行检验、鉴定的，公安机关交通管理部门应当按照有关规定，自事故现场调查结束之日起三日内委托具备资质的鉴定机构进行检验、鉴定。第五十条  检验、鉴定费用由公安机关交通管理部门承担，但法律法规另有规定或者当事人自行委托伤残评定、财产损失评估的除外。《道路交通安全违法行为处理程序规定》第二十四条  公安机关交通管理部门及其交通警察在执法过程中，依法可以采取下列行政强制措施：（四）检验体内酒精、国家管制的精神药品、麻醉药品含量。《道路交通事故处理工作规范》第十条  各级公安机关交通管理部门应当制定道路交通事故处理及追逃办案经费预算，保障所需经费。 严格按照相关法律法规的要求，依法规范交通事故处理全流程，健全完善执法制度体系、执法责任体系、执法管理体系，切实保护群众和企业合法权益，实现执法规范化水平不断提升，确保事故处理更加公正、公开、便民、高效，推动公安交管和司法行政工作规范化建设再上台阶。						基本完成
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		1		10	10	1*10
			程序规范性	规范		1		6	6	1*6
		目标设置	绩效目标完整性	完整		1		9	9	1*9
			绩效指标细化量化	细化		1		10	10	1*10
		资金预算	预算编制匹配	匹配		0.8		10	8	0.8*10
			资金分配合理性	合理		1		9	9	1*9
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		1		12	12	1*12
			项目质量可控性	可控		1		11	11	1*11
			资金使用合规性	合规		1		12	12	1*12
			财务监督检查	无问题		1		11	11	1*11
	小计：								98
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	尸检费用	＝	150000	元	150000	8	8
			车辆安会技术、痕迹鉴定费用	＝	2116800	元	1956800	8	7.5	预算确定的项目资金量与工作任务不相符。
			轻重伤鉴定费用	＝	250000	元	236800	8	8
			酒驾血栓费用	＝	383200	元	323200	8	7.5	预算确定的项目资金量与工作任务不相符。
		数量指标	尸检	＝	250	次	248	10	10
			车辆安会技术、痕迹鉴定	＝	1120	次	1080	8	7.6	预算确定的项目资金量与工作任务不相符。
			轻重伤鉴定	＝	200	次	194	8	7.8	预算确定的项目资金量与工作任务不相符。
			酒驾血栓	＝	958	次	950	8	7.8	预算确定的项目资金量与工作任务不相符。
		时效指标	完成时间	＝	200	年	2022年12月前	8	8
	效益指标	社会效益指标	公正、公平、合理	＝	95	%	95	8	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	＝	95	%	95	8	8
小计：								90	88
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	98
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98分，自评等次为：优。优
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：高健					财务负责人：梁娟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市公安局交通警察支队							填报日期：	2023年9月26日
项目名称		台式计算机及打印机
主管部门及代码		320-绵阳市公安局本级部门					实施单位	绵阳市公安局交通警察支队
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	59.00	57.15			0.96	9.68	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：年中增加
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	59.00	57.15			0.96
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	安可电脑不支持X86运行平台，无法应用车管业务系统，采购通用型产品，满足群众办理车驾管业务需要。						完成
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		1		10	10	1*10
			程序规范性	规范		1		6	6	1*6
		目标设置	绩效目标完整性	完整		1		9	9	1*9
			绩效指标细化量化	细化		1		10	10	1*10
		资金预算	预算编制匹配	匹配		0.9		10	9	0.9*10
			资金分配合理性	合理		1		9	9	1*9
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		1		12	12	1*12
			项目质量可控性	可控		1		11	11	1*11
			资金使用合规性	合规		1		12	12	1*12
			财务监督检查	无问题		1		11	11	1*11
	小计：								99
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	台式计算机及打印机成本	=	590000	元	571500	20	20
		数量指标	台式计算机及打印机数量	=	1	批	1	20	20
		时效指标	完成时间	=	2022	年	2022年12月前	20	20
	效益指标	社会效益指标	车辆管理、驾驶员业务办理需要	≥	98	百分比	98	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众、工作满意	≥	98	百分比	98	10	10
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	99
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。优
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：高健					财务负责人：梁娟

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市公安局交通警察支队							填报日期：	2023年9月26日
项目名称		市道安办道路交通安全管理经费
主管部门及代码		320-绵阳市公安局本级部门					实施单位	绵阳市公安局交通警察支队
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	35.00	35.00	33.80			0.96	9.65	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	35.00	35.00	33.80			0.96
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	确保“政府主导、部门负责、社会参与、综合治理”的道路交通安全综合治理工作落到实处，保证人民生命财产安全，全市道路交通安全形势稳定。						基本完成
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		1		10	10	1*10
			程序规范性	规范		1		6	6	1*6
		目标设置	绩效目标完整性	完整		1		9	9	1*9
			绩效指标细化量化	细化		1		10	10	1*10
		资金预算	预算编制匹配	匹配		1		10	10	1*10
			资金分配合理性	合理		1		9	9	1*9
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		1		12	12	1*12
			项目质量可控性	可控		1		11	11	1*11
			资金使用合规性	合规		1		12	12	1*12
			财务监督检查	无问题		1		11	11	1*11
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	其他交通费（租车、燃油及过路费等）费用	＝	111160	元	111160	3	3
			办公文件柜费用	＝	1200	元	1200	3	3
			办公桌、椅费用	＝	6000	元	6000	3	3
			办公用品及打印、复印、扫描等耗材费用	＝	30300	元	30300	3	3
			办公设备维修维护费用	＝	18900	元	18900	3	3
			印刷宣传单张数	＝	25000	元	25000	3	3
			台式计算机费用	＝	10000	元	10000	3	3
			各职能部门抽调人员工作餐费用	＝	22440	元	22440	3	3
			宣传书画等印刷品费用	＝	45000	元	33000	3	2	预算确定的项目资金量与工作任务不相符。
			宣传展板、职责制度牌等费用	＝	15000	元	15000	3	3
			宣传视频图片等制作费用	＝	15000	元	15000	3	3
			打印机费用	＝	2000	元	2000	3	3
			新闻媒体宣传策划费用	＝	8000	元	8000	3	3
			道路交通安全公益宣传活动费用	＝	40000	元	40000	3	3
		数量指标	其他交通费（租车、燃油及过路费等）	＝	1	年	1	3	3
			办公文件柜	＝	1	个	1	3	3
			办公桌、椅	＝	2	套	2	3	3
			办公用品及打印、复印、扫描等耗材	＝	1	年	1	3	3
			办公设备维修维护	＝	1	年	1	3	3
			印刷宣传单费用	＝	50000	张	48500	3	3
			台式计算机	＝	2	台	2	3	3
			各职能部门抽调人员工作餐5人×22天/月/人×12月×17元/天	＝	5	年	5	3	3
			宣传书画等印刷品	＝	3000	册	2840	3	3
			宣传展板、职责制度牌等	＝	50	个	48	3	3
			宣传视频图片等制作	＝	10	部	10	3	3
			打印机	＝	1	台	1	3	3
			新闻媒体宣传策划	＝	4	次	4	3	3
			道路交通安全公益宣传活动	＝	2	场次	2	3	3
		时效指标	完成时间	＝	2022	年	2022年12月前	3	3
		质量指标	道路交通安全综合治理督查检查、工作考核及通报工作，督促责任追究落实	＝	95	%	95	2	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民及驾驶人员	＝	98	%	98	1	1
小计：								90	89
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	99
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。良
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：高健					财务负责人：梁娟

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：各单位不得调整修改、删除表格格式，空表须注明“本表无数据”进行公开。）

 

附件：公安局交警支队公开.XLS