目录

公开时间：2023年9月25日

 

第一部分 部门概况............................................4

一、部门职责.................................................................................................................4

二、机构设置................................................................................................................9

第二部分 2022年度部门决算情况说明...........................11

一、收入支出决算总体情况说明..............................................................................11

二、收入决算情况说明...............................................................................................11

三、支出决算情况说明...............................................................................................11四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................................................12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................................12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................................16

七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......................................17

八、政府性基金预算支出决算情况说明....................................................................19

九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................................................19十、其他重要事项的情况说明.....................................................................................20

第三部分 名词解释.....................................................22

第四部分 附件..........................................................29

第五部分 附表..........................................................68

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

（一）主要职能。

绵阳市公安局（以下简称市公安局）依据市委市政府确定的工作主要职能包括：

1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

5.对法律、法规规定的特种行业进行管理；

6.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

7.管理集会、游行、示威活动；

8.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

9.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

10.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

11.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作；

12.法律、法规规定的其他职责；

13.完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）2022年重点工作完成情况。

2022年面对严峻复杂形势和艰巨繁重任务，全市公安机关在市委的坚强领导下，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，认真贯彻落实中央、省、市决策部署，以为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境为主线，以“喜迎二十大、忠诚保平安”主题实践活动为载体，以开展“磐石”系列专项行动为抓手，以常态化开展“三项体检”、巩固党史学习教育和队伍教育整顿成果、锻造“三个绝对”“四个铁一般”绵阳公安铁军为保证，全力抓好维护安全稳定各项工作，圆满完成了习近平总书记来川视察线路警卫和党的二十大安保维稳等重大任务，确保了全市政治社会大局持续安全稳定，高质量发展迈上新台阶。现将相关情况报告如下：

1.忠诚如磐 服务中心大局

2022年，绵阳公安全面聚焦成渝地区双城经济圈建设、国家科技创新先行示范区建设、“五市战略”等重大部署，紧跟市委、市政府决策步伐，进一步强化公安机关保驾护航、服务发展的能力水平和工作成效。

市局党委自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，始终把树立忠诚信念、加强忠诚教育摆在首位，在履行使命任务、践行为民宗旨上走在前、作表率，加强重点项目、重点工程、重点企业建设、生产、经营伴随保障，跟进解决实际困难，为统筹疫情防控和经济发展作出积极贡献。出台“放管服”改革、便民利企“24条措施”和服务保障稳住经济“21条措施”，派出所“一网通办”“一机通办”纳入全省公安机关改革重点项目试点，“私家车省内异地身份证在绵通办”做法在全省推广。

围绕深度参与成渝地区双城经济圈建设“八大行动”要求，研究部署绵阳北碚警务合作3大机制10项内容，组织业务骨干赴重庆市公安局北碚区分局参加跟班学习，成功实现两地户口迁移“一站式”办理。同时，两地公安机关稳步推动执法办案一体化协作，严厉打击各类违法犯罪案件。

2.守护平安 护航社会发展

2022年，市公安局党委立足公安机关职能职责，审慎提出“3653”发展战略，努力在发展大局中体现公安担当、展现公安作为。

以“磐石”系列专项行动为抓手，严厉打击突出违法犯罪。始终坚持严打整治不放松，充分发挥平安建设主力军作用，深入开展严打整治专项行动，常态化推进扫黑除恶专项斗争，严打非法集资、传销等涉众型经济犯罪，八类严重暴力犯罪、“黄赌毒”“盗抢骗”“食药环”等多发性案件发案逐年下降，成功侦破了一大批重特大刑事案件。

2022年全市刑事案件破案数、行政案件查处数、电信网络诈骗案件破案数“三项”打处数据分别同比上升8.07%、111.07%、51.68%，命案发案数连续4年保持下降，现行命案连续11年全侦破。同时，全市刑事警情、刑事案件发案、电信网络诈骗发案数分别同比下降14.48%、15.5%、37.21%，人民群众的安全感、幸福感、获得感持续增强。

推动道路交通安全管理上升为党政工程，大力整治道路隐患，部署开展道路交通安全大排查大整治大提升行动，全市道路交通事故“四项指数”同比分别下降27.75%、25%、32.95%、34.36%。

深入开展全国社会治安防控体系建设示范城市创建，绵阳市主城区形成8个巡逻片区、25个巡逻网格、11个“135”快反处置圈和武装屯警点，建成“智慧平安小区”923个，建立专职社区警务室214个，主城区街面可防性案件发案数逐年下降。积极践行新时代“枫桥经验”，全市公安机关矛盾排查调处成功率超过95%。继北川羌族自治县公安局永昌派出所成为全国首批“枫桥式公安派出所”后，2022年绵阳市公安局安州区分局花荄派出所被公安部评为全国第二批“枫桥式公安派出所”。

3.矢志创新 深化公安改革

2022年，绵阳公安坚决贯彻落实党中央全面深化改革的决策部署，风雨无阻、蹄疾步稳，开启了一场气势如虹、波澜壮阔的公安改革，推动公安工作现代化水平不断提升。

有序推进公安内部改革。通过调整优化市局内设机构6个，城市公安分局直管工作全面落实，科技城新区分局、经开区分局更名挂牌运行。推进职业保障制度改革，深化辅警管理改革。深化“情指勤舆”一体化实战化运行机制改革，在全国公安情报指挥中心主任座谈会上作经验交流。

全面推进公安大数据智能化建设。绵阳公安建成了“绵州利剑”、“时空甲板”、“4G分光”系统和扁平化指挥、机动车缉查布控等系统。在全省率先启动视觉信息智能化建设应用工作，推进市县所三级实战指挥平台建设，公安内外部数据资源不断融合汇聚。

在市局党委主导下，一场警务运行革命在绵阳公安上下深入推进。一方面，派出所勤务模式优化和巡逻勤务机制运行全面改革，全市125个运行派出所全部按照“两队一室”或“责任包干”勤务模式运行；另一方面，全面落实警务联勤建设，城区街面巡防警力增加了20%。同时，还通过开展“交巡融合”“交所合一”勤务机制改革，“三整合”、“两统一”的改革举措全面落实，集治安、交通等职能于一体的综合战斗实体基本建成，管理和服务水平有了明显提升。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神和省委十二届二次全会精神的开局之年。绵阳公安将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省公安厅和市委、市政府坚强领导下，锚定“全省一流、西部领先、全国有名”目标，努力干出绵阳公安工作新天地，以高水平安全服务高质量发展，以新安全格局保障新发展格局，为加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心创造安全稳定的政治社会环境。

 

二、机构设置

市公安局下属二级单位4个，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入市公安局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绵阳市公安局机关

2. 绵阳市公安局交警支队

3. 绵阳市公安局特巡警支队

4. 绵阳市公安局监管支队

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计62,669.08万元。与2021年相比，收、支总计各增加4731.42万元，增长8.17%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加2492.68万元；政府性基金预算财政拨款增加3136.71万元；其他收入减少458.9万元；年初结转和结余减少439.08万元。

 

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计62,639.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入59,451.70万元，占94.91%；政府性基金预算财政拨款收入3,187.93万元，占5.09%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

 

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计62,668.36万元，其中：基本支出45,463.45万元，占72.55%；项目支出17,204.92万元，占27.45%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计62,668.36万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加5190.31万元，增长9.03%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加2492.68万元；政府性基金预算财政拨款增加3136.71万元；年初结转和结余减少439.08万元。

（注：数据来源于财决01-1表）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出59,480.43万元，占本年支出合计的94.91%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2082.34万元，增长3.63%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加2492.68 万元，一般公共预算财政拨款年初结转减少439.08万元，一般公共预算财政拨款年末结转减少28.73万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出59,480.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出6.44万元，占0.01%；公共安全（类）49,797.51万元，占83.72%；社会保障和就业（类）支出4,966.33万元，占8.35%；卫生健康支出1,398.23万元，占2.35%；住房保障（类）支出3,311.92万元，占5.57%。。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为59,480.43，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）:支出决算为4.44万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）  其他市场监督管理事务（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为35,555.08万元，完成预算,98.57%，决算数小于预算数的主要原因是2022年度疫情封控影响，日常公用经费支出减少。

4.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为8,759.25元，完成预算73.51%，决算数小于预算数的主要原因是中央和省政法转移支付第二批下拨较晚，按照合同进度当年不能支付。

5.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）:支出决算为1,215.75万元，完成预算42.62%决算数小于预算数的主要原因是建设工程按照合同年度不应支付，存在结转。

6.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）:支出决算为368.90万元，完成预算33.05%决算数小于预算数的主要原因是建设工程按照合同年度不应支付，存在结转。

7.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）:支出决算为247.50万元，完成预算100%。

8.公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）:支出决算为7.89万元，完成预算87.65%决算数小于预算数的主要原因是项目完成，还存在结余。

9.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）:支出决算为237.45万元，完成预算99.29%决算数小于预算数的主要原因是事业人员保险未及时扣除。

10.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出:支出决算为3,328.95万元，完成预算53.35%决算数小于预算数的主要原因是建设工程按照合同年度不应支付，存在结转。

11.公共安全支出（类）司法（款）  一般行政管理事务（项）: 支出决算为76.74万元，完成预算99.25%，决算数小于预算数的主要原因是项目基本完成，预算有少量结余。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1,024.29万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为2,518.39万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为1,230.42万元，完成预算97.55%，决算数小于预算数的主要原因是监管支队职业年金未及时缴纳。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为186.92万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）: 支出决算为1.68万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业（类）社会福利（款）  其他社会福利支出（项）: 支出决算为3.07万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.56万元，完成预算100%。

19.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为9.00万元，完成预算100%。

20.卫生健康（类）公共卫生（款）  其他公共卫生支出（项）:支出决算为1.00万元，完成预算100%。

21.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为2.18万元，完成预算96.89%，决算数小于预算数的主要原因是年中有领取计划生育津贴的退休人员，导致支出比预算少。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为816.71万元，完成预算100%。

23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.03万元，完成预算100%。

24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为567.31万元，完成预算100%。

25. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2,690.94万元，完成预算100%。

26. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为620.98万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出45,463.45万元，其中：

人员经费41,477.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费3,986.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

 

七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为941.15万元，完成预算91.13%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费完成预算92.65%；疫情封控导致公务接待费完成预算2.48%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算940.22万元，占99.9%；公务接待费支出决算0.93万元，占0.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本年度未发生因公出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出940.22万元,完成预算92.65%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少345.09万元，下降26.85%。主要原因是公务用车购置减少263.30万元，公务用车运行维护费减少81.79万元。

其中：公务用车购置支出246.97万元。全年按规定更新购置公务用车15辆，其中：轿车13辆、金额217.29万元，越野车1辆、金额14.82万元，载客汽车1辆、金额14.86万元，主要用于主要用于执勤执法车辆和载货及载客人员车辆的更新。截至2022年12月底，单位共有公务用车305辆，其中：轿车172辆、越野车38辆、载客汽车52辆、其他车型43辆。

公务用车运行维护费支出693.25万元。主要用于办案、业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.93万元，完成预算2.48%。公务接待费支出决算比2021年减少6.45万元，下降87.45%。主要原因是加强公务接待审核，同时由于去年我市受疫情封控影响公务接待减少。其中：

国内公务接待支出0.93万元，主要用于接待用餐费等。国内公务接待5批次，91人次（不包括陪同人员），共计支出0.93万元，具体内容包括：（1）接待自贡刑警考察组7人，陪同3人，餐费0.098万元；（2）接待凉山公安局工作组32人，陪同6人，餐费0.304万元；(3)泸州市公安局监管支队到我市公安监管场所学习考察,接待6人，餐费0.06万元；（4）接待自贡交警3人（陪同3人）到绵阳考察交流0.06万元；（5）接待泸州市道安办一行16人（陪同4人）到绵阳业务检查指导0.4万元（餐费0.2万元，会议室租赁费0.2万元）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出3,187.93万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，绵阳市公安局机关运行经费支出3,986.40万元，比2021年减少62.38万元，下降1.54%（或与2021年决算数基本持平）。主要原因是本年度与2021年度比较无太明显变化。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，绵阳市公安局政府采购支出总额12,233.98万元，其中：政府采购货物支出7,159.08万元、政府采购工程支出131.38万元、政府采购服务支出4,943.52万元。主要用于主要用于市公安局办案、业务工作开展采购的装备、项目的维护与维修等支出。授予中小企业合同金额12,051.29万元，占政府采购支出总额的95.81%，其中：授予小微企业合同金额11,274.28万元，占政府采购支出总额的92.16%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵阳市公安局共有车辆305辆，其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车303辆、离退休干部用车1辆。单价100万元以上专用设备39台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对印刷服务、市涉案财物管理中心运行维护费、住院病区安全隐患整治、收容处置流浪犬只经费、交通事故及暂扣违法停车场租赁费项目（项目名称）等119个项目开展了预算事前绩效评估，对119个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取119个项目开展绩效监控，选取5份绩效自评表详见第四部分附件。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成绵阳市公安局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。绵阳市公安局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为86.35分，绩效自评综述：各项目能够完全按照各种规章制度执行，但预算执行序时进度较慢，导致目标完成不够全面。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政部门拨付的零星工作经费等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映除上述市场监督管理项目外的其他市场监督管理事务方面的支出。

11.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

12. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

14. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

15. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：指公安机关开展特别业务工作的相关支出。

16. 公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）：指公安特勤部门开展特勤工作、执行安全保卫任务的支出。

17. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指初上述项目以外其他用于公安方面的支出。

19.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

24. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

25. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述社会福利项目外其他用于社会福利方面的支出。

26. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述社会保障和就业项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

28.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述公共卫生项外其他用于公共卫生服务项目支出。

29. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

33.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指财政政府性基金用于上述项目以外的其他城乡社区方面的支出。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

38.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

39.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

40.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

41.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

42.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

43.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

44.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

45.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

 

2022年度绵阳市公安局部门整体支出

绩效评价报告

 

绵阳市财政局：

根据《关于开展2022年度市本级部门整体绩效评价工作的通知》（绵财绩[2023]5号）通知要求，我部门组织所属单位对2022年度部门预算绩效进行了认真自评，现将自评情况报告如下：

     一、部门概况

（一）机构组成

绵阳市公安局有局机关、交警支队、特巡警支队和监管支队四个二级核算单位. 

（二）机构职能

绵阳市公安局（以下简称市公安局）依据市委市政府确定的工作主要职能包括：

1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

5.对法律、法规规定的特种行业进行管理；

6.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

7.管理集会、游行、示威活动；

8.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

9.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

10.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

11.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作；

12.法律、法规规定的其他职责；

13.完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

（三）人员概况

绵阳市公安局2022年底在职行政编制人员**人，参公管理事业人员**人，非参公事业编制人员**人，离休干部**人，共计**人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年，我局上年结转1,738.99万元，当年拨款收入70,550.91万元，收入合计72,289.9万元，当年支出62,639.36万元，当年结转9,650.27万元。2022年预算支出完成率为86.65%。

   （二）部门财政资金支出情况。

2022年财政经费总支出62,639.36万元，具体支出情况如下：

1、人员工资福利支出39,905.50万元，占总支出的63.71%， 包括（干警的工资、津补贴、奖金、社会保障缴费支出以及辅警和临工工资）；

2、商品和服务支出17,510.34万元，占总支出的27.95%；

3、对个人和家庭的补助支出1,618.18万元，占总支出的2.58%；

4、其他资本性支3,605.34万元，占总支出的5.76%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

    1.预算编制。

    （1）编制完整性：我局在编制预算时，将各部门的非税收入资金安排的行政事业单位项目也全部纳入部门综合预算管理。我局在2022年共安排了这类项目共4个。

    （2）目标制定情况：2022年，我单位预算项目共有73个。按照绩效目标编制要素完整和绩效指标细化量化的要求，每个项目都分别设置了年度目标、完成时限和绩效目标，其中绩效目标有分为三类：项目完成、项目效益、满意度指标，下设了定性指标和定量指标。

   （3） 编制准确性：单位预算的编制采用零基预算方法。在预算编制时，成立预算编审班子，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制本部门预算。

    按照财政部门根据本地财力状况和本单位部门的工作需要，同时依据人员经费支出定额标准和公用经费定额标准，对本部门和单位的年度人员机构和所提出的各项工作任务进行排队，确定本部门必须做的工作.计算每项工作的实际费用，确定要达到的最终效果。

     2022年本单位预算编制73个项目，预算金额10,772.05万元，在本年度调减271.04万元，还存在预算编制不完全准确的情况。

     2.预算执行。

    (1)支出规范情况：我局严格执行预算制度，不存在违规发放工资、奖金和津补贴现象；对专项资金的分配都通过“三重一大”的规定集体决策按程序报批，同时按照《绵阳市市本级财政资金审批管理办法》规定程序报批。

   （2）支出控制情况：要充分体现以收定支、收支平衡、略有结余的原则。

   本单位年初预算日常公用经费的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”合计金额697.3万元，2022年决算日常公用经费支出“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”合计金额867.8万元，决算比预算多170.5万元，预决算偏差19.65%，支出控制存在一定误差，还需要加强。

   （3） 预算动态调整：公安工作具有很强的时效性，每年我单位工作重点都会有突发性。在年初预算编制的基础上，经需要追加预算的部门提出申请，待局党委会讨论按照轻重缓急排队审议通过后，报财政局批准，而后实施追加预算。我单位开展事中绩效监控和中期评估相应进行警示纠偏、督促进度、预算调剂，并与结余处置、年终结余处理、下年预算安排挂钩；对部门预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，当年进行预算调剂或下一年度同类支出原则上不再安排。2022年度，我单位年度部门预算项目支出预算额度收回额为95.77万元。

    3.完成结果。

    （1）预算完成情况：每年6月，我局要分析预算资金半年执行情况，并进行通报,2022年度，我单位项目(含中央转移支付和追加项目)金额26,247.74万元，6月预算执行4119.38万元，执行率16%；9月要再次进行分析，并对执行缓慢的部门发送《财务建议函》或《财务整改通知书》进行督促，对执行迟缓的项目通过《红色预警函》进行预警和中期调整，执行7499.38万元，执行率28.57%；每年11月，针对执行不力的重点项目和重点部门再次召集专题会议进行督促落实，执行11429.82万元，执行率43.55%； 12月预算执行17142.08万元，执行率65.31%。

    （2）目标完成情况：以2022年1-9月绩效运行监控为依据，全年部门预算项目支出117个，完成项目数为47个。

    （3）违规记录：2022年度，我单位接受审计、财政监督检查结果，未发现在预算管理和财务收支等方面的违纪违规问题。

（二）综合管理

1.非税收入管理。

（1）政策执行：本单位为政府执法部门，存在非税收入。本单位严格按照规定的项目、标准、征收方式执行非税收入，并及时足额将非税收入缴入专库。

（2）及时更新：本单位按照规定在门户网站和收费场所对外公示征收的收费项目名称、设立依据、收费标准、征收程序、法律责任。

（3）收入解缴：我局非税收入都能按照规定全额解缴入财政专户。2022年度，年初预算非税收入4870万元，决算缴入非税收入23475.25万元。

2.政府采购管理。

（1）预算管理：本单位均在年初部门预算中编制了应纳入政府采购的预算事项，实际执行中未发生无预算和超预算的情况。

（2）采购实施：我单位政府采购事项和方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，均按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。我单位2022年政府采购部门年初预算、专项预算在8月31日前均完成采购计划申报，存在按照程序采购，但是流标的情况。

3.资产管理。

（1）配置使用情况：我单位有专人负责资产管理系统，将下属部门和单位的资产纳入系统管理，新增资产配置预算与部门预算同步编制。存在在建工程交付使用后还没有及时转为固定资产。部门及所属单位将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。

（2）收益核算：单位处置固定资产能够按程序报批，处置收益及时足额上缴财政。

4.内控制度管理。

（1）制度建设：近年来，市公安局各部门严格执行部门预算、国库集中收付、政府采购等有关财经制度的同时，不断完善内部控制管理制度，相继制定了《绵阳市公安局预算管理办法》、《绵阳市公安局财务管理办法（修订版）》、《关于加强市局机关借款管理的规定》、《关于加强市级单位政府采购内部控制管理的指导意见（修订版）》、《绵阳市公安局机关国有资产管理办法》、《绵阳市公安局经济合同管理办法（修订版）》、《市公安局公务卡管理暂行规定》等规章制度，并按照要求有的制度定期进行修改，从制度上堵塞财务管理的漏洞，严格部门预算管理。

（2）制度执行：我单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”等要求落实不相容岗位分离和定期轮岗，按照要求建立了“四权分离”的制度。

5.三公经费管理。本单位本着厉行节约的原则，严格三公经费的预算控制。2022年度三公经费预算金额1082.81万元，2022年度三公经费决算支出941.15万元，决算数未超过预算数。严格按规定使用“三公”经费，不存在违规支出。

（三）绩效结果应用

1.信息公开。本单位整体支出绩效自评情况和项目支出绩效评价情况按照要求及时向社会公开。

（1）预算公开：严格按照规定及时公开预算。

（2）决算公开：严格按照规定及时公开决算。

2.整改反馈。

（1）结果整改：

依据本单位要求的绩效目标审查、绩效监控及中期评估和部门整体支出、项目政策重点绩效评价中发现的问题，及时提出整改措施，按照相关要求落实整改。

（2）应用反馈：

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《四川省<中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法>实施办法》的有关规定，市公安局本着开源节流、科学管理、强化基础、服务基层的指导思想，按照统筹兼顾、保运转、保重点的原则，在充分收集各警种预算信息的基础之上有针对性地进行调研，全面、真实地编制2022年度部门预算。在绩效目标上，要求尽量就行定量定性描述，在专项预算填报中细化支出构成，使项目预算尽量贴近现实和实战。对上年结转资金，我局原则上要求在8月底前执行完毕，并将任务落实到具体部门和人员。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年面对严峻复杂形势和艰巨繁重任务，全市公安机关在市委的坚强领导下，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，认真贯彻落实中央、省、市决策部署，以为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境为主线，以“喜迎二十大、忠诚保平安”主题实践活动为载体，以开展“磐石”系列专项行动为抓手，以常态化开展“三项体检”、巩固党史学习教育和队伍教育整顿成果、锻造“三个绝对”“四个铁一般”绵阳公安铁军为保证，全力抓好维护安全稳定各项工作，圆满完成了习近平总书记来川视察线路警卫和党的二十大安保维稳等重大任务，确保了全市政治社会大局持续安全稳定，高质量发展迈上新台阶。

1.忠诚如磐 服务中心大局

2022年，绵阳公安全面聚焦成渝地区双城经济圈建设、国家科技创新先行示范区建设、“五市战略”等重大部署，紧跟市委、市政府决策步伐，进一步强化公安机关保驾护航、服务发展的能力水平和工作成效。

市局党委自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，始终把树立忠诚信念、加强忠诚教育摆在首位，在履行使命任务、践行为民宗旨上走在前、作表率，加强重点项目、重点工程、重点企业建设、生产、经营伴随保障，跟进解决实际困难，为统筹疫情防控和经济发展作出积极贡献。出台“放管服”改革、便民利企“24条措施”和服务保障稳住经济“21条措施”，派出所“一网通办”“一机通办”纳入全省公安机关改革重点项目试点，“私家车省内异地身份证在绵通办”做法在全省推广。

围绕深度参与成渝地区双城经济圈建设“八大行动”要求，研究部署绵阳北碚警务合作3大机制10项内容，组织业务骨干赴重庆市公安局北碚区分局参加跟班学习，成功实现两地户口迁移“一站式”办理。同时，两地公安机关稳步推动执法办案一体化协作，严厉打击各类违法犯罪案件。

2.守护平安 护航社会发展

2022年，市公安局党委立足公安机关职能职责，审慎提出“3653”发展战略，努力在发展大局中体现公安担当、展现公安作为。

以“磐石”系列专项行动为抓手，严厉打击突出违法犯罪。始终坚持严打整治不放松，充分发挥平安建设主力军作用，深入开展严打整治专项行动，常态化推进扫黑除恶专项斗争，严打非法集资、传销等涉众型经济犯罪，八类严重暴力犯罪、“黄赌毒”“盗抢骗”“食药环”等多发性案件发案逐年下降，成功侦破了一大批重特大刑事案件。

2022年全市刑事案件破案数、行政案件查处数、电信网络诈骗案件破案数“三项”打处数据分别同比上升8.07%、111.07%、51.68%，命案发案数连续4年保持下降，现行命案连续11年全侦破。同时，全市刑事警情、刑事案件发案、电信网络诈骗发案数分别同比下降14.48%、15.5%、37.21%，人民群众的安全感、幸福感、获得感持续增强。

推动道路交通安全管理上升为党政工程，大力整治道路隐患，部署开展道路交通安全大排查大整治大提升行动，全市道路交通事故“四项指数”同比分别下降27.75%、25%、32.95%、34.36%。

深入开展全国社会治安防控体系建设示范城市创建，绵阳市主城区形成8个巡逻片区、25个巡逻网格、11个“135”快反处置圈和武装屯警点，建成“智慧平安小区”923个，建立专职社区警务室214个，主城区街面可防性案件发案数逐年下降。积极践行新时代“枫桥经验”，全市公安机关矛盾排查调处成功率超过95%。继北川羌族自治县公安局永昌派出所成为全国首批“枫桥式公安派出所”后，2022年绵阳市公安局安州区分局花荄派出所被公安部评为全国第二批“枫桥式公安派出所”。

3.矢志创新 深化公安改革

2022年，绵阳公安坚决贯彻落实党中央全面深化改革的决策部署，风雨无阻、蹄疾步稳，开启了一场气势如虹、波澜壮阔的公安改革，推动公安工作现代化水平不断提升。

有序推进公安内部改革。通过调整优化市局内设机构6个，城市公安分局直管工作全面落实，科技城新区分局、经开区分局更名挂牌运行。推进职业保障制度改革，深化辅警管理改革。深化“情指勤舆”一体化实战化运行机制改革，在全国公安情报指挥中心主任座谈会上作经验交流。

全面推进公安大数据智能化建设。绵阳公安建成了“绵州利剑”、“时空甲板”、“4G分光”系统和扁平化指挥、机动车缉查布控等系统。在全省率先启动视觉信息智能化建设应用工作，推进市县所三级实战指挥平台建设，公安内外部数据资源不断融合汇聚。

在市局党委主导下，一场警务运行革命在绵阳公安上下深入推进。一方面，派出所勤务模式优化和巡逻勤务机制运行全面改革，全市125个运行派出所全部按照“两队一室”或“责任包干”勤务模式运行；另一方面，全面落实警务联勤建设，城区街面巡防警力增加了20%。同时，还通过开展“交巡融合”“交所合一”勤务机制改革，“三整合”、“两统一”的改革举措全面落实，集治安、交通等职能于一体的综合战斗实体基本建成，管理和服务水平有了明显提升。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神和省委十二届二次全会精神的开局之年。绵阳公安将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省公安厅和市委、市政府坚强领导下，锚定“全省一流、西部领先、全国有名”目标，努力干出绵阳公安工作新天地，以高水平安全服务高质量发展，以新安全格局保障新发展格局，为加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心创造安全稳定的政治社会环境。

    （二）存在问题

一是公共安全矛盾依然存在。当前，绵阳正处在转型发展、创新发展、跨越发展的关键时期，内外因素与新老问题叠加共振，特别是涉房、涉众型经济犯罪等领域不安定因素凸显，集访、阻工等群体性事件时有发生。

二是设备更新赶不上信息化发展变化。近年来，信息化建设要求高，但是规划存在滞后性，当社会信息化发展已经成熟，才规划设备采购，项目完成后又出现新的发展，希望能够整体设计。

（三）改进建议

    为进一步维护绵阳科技城政治社会稳定，建议党委政府及财政加大对公安工作经费的投入，保障经费及时到位，加强警航项目建设，加强装备及公安信息化建设，确保各项公安工作顺利开展。

 

附件：2022年度绵阳市公安局部门整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年度绵阳市公安局部门                           整体支出绩效评价得分明细表

 

2020年评价指标体系			单位自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（54分）	预算编制（17分）	编制完整（3分）	3
		目标制定（5分）	5
		编制准确（9分）	8.77
	预算执行（19分）	支出规范（5分）	5
		支出控制（5分）	3
		动态调整（9分）	8.98
	完成结果（18分）	预算完成（10分）	4.69
		目标完成（6分）	2.41
		违规记录（2分）	2
综合管理 （36分）	非税收入管理（8分）	政策执行（2分）	2
		及时更新（2分）	2
		收入解缴（4分）	4
	政府采购管理（8分）	预算管理（4分）	4
		采购实施（4分）	4
	资产管理（8分）	配置使用管理（6分）	4
		收益核算（2分）	2
	内控制度管理（8分）	制度建设（5分）	4.5
		制度执行（3分）	3
	三公经费管理（4分）	预算编制执行（4分）	4
绩效结果应用（10分）	信息公开（4分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
	整改反馈（6分）	结果整改（3分）	3
		应用反馈（3分）	3
合计		100	86.35
扣分项（5分）		自评质量（5分）

 

 

 

附件2

绵阳市公安局（部门）

2022年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况 

2022年度，本部门实施项目119个（部门项目119个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金26,247.74万元（中央、省补助3,994.61万元,市级财政资金22,250.95万元,其他资金0.18万元）。其中：一般公共预算项目118个，预算资金26,245.74万元（中央、省补助3,994.61万元,市级财政资金22,250.95万元,其他资金0.18万元）。 

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2022年度，本部门实施项目119个（部门项目119个），实施项目预算执行17,142.08万元（中央、省补助2,850.43万元,市级财政资金14,289.47万元,其他资金0.18万元），预算执行率65.31%。其中：一般公共预算项目118个，预算执行17,140.08万元（中央、省补助2,850.43万元, 市级财政资金14,289.47万元,其他资金0.18万元），预算执行率65.31%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，本部门全年119个项目年度总体绩效目标全部完成106个，占89.08%；基本完成9个，占7.56%；未完成4个，占3.36%。其中一般公共预算项目118个，全部完成106个，占89.83%；基本完成9个，占7.63%；未完成3个，占2.54%；

（三）项目（决策与过程）管理分析。

通过自评反映，本部门全年项目119个（其中部门项目119个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分99.46，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目107个，占比89.92%，得分低于平均分项目12个，占比10.08%。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标。

 

通过自评反映，本部门全年119个项目涉及年度产出数量指标共计208个，全部完成196个，占94.23%；基本完成9个，占4.33%；未完成3个，占1.44%。其中一般公共预算项目数量指标208个，全部完成196个，占94.23%；基本完成9个，占4.33%；未完成3个，占1.44%；

 

2.质量指标。

 

通过自评反映，本部门全年119个项目涉及年度产出质量指标共计65个，完成质量达100-90(含)%的指标64个，占98.46%；完成质量达80-60(含)%的指标1个，占1.54%。其中一般公共预算项目质量指标65个，完成质量达100-90(含)%的指标64个，占98.46%；完成质量达80-60(含)%的指标1个，占1.54%；

 

3.时效指标。

 

通过自评反映，本部门全年119个项目涉及年度产出时效指标共计116个，按时完成116个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标116个，按时完成116个，占100.00%；

 

4.成本指标。

 

通过自评反映，本部门全年119个项目涉及年度产出成本指标共计165个，全部完成152个，占92.12%；基本完成2个，占1.21%；未完成11个，占6.67%。其中一般公共预算项目成本指标165个，全部完成152个，占92.12%；基本完成2个，占1.21%；未完成11个，占6.67%。

（五）项目效益分析。

1.经济效益指标。

 

通过自评反映，本部门全年119个项目涉及经济效益指标共计4个，优秀指标4个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标4个，优秀指标4个，占100.00%；

 

2.社会效益指标。

 

通过自评反映，本部门全年119个项目涉及社会效益指标共计98个，优秀的指标98个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标98个，优秀的指标98个，占100.00%。

 

3.生态效益指标。

 

通过自评反映，本部门全年119个项目均不涉及生态效益指标。

 

4.可持续效益指标。

 

通过自评反映，本部门全年119个项目涉及可持续效益指标共计9个，可持续9个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益9个，可持续9个，占100.00%；

 

5.满意度指标。

 

通过自评反映，本部门全年119个项目涉及满意度指标共计64个，满意度达100-90(含)%的指标64个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标64个，满意度达100-90(含)%的指标64个，占100.00%。

三、评价结论

（一）结合评价结论。

通过自评反映，本部门全年项目119个（其中部门项目119个），项目综合评价平均得分95.13，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目94个，占比78.99%，得分低于平均分项目25个，占比21.01%。

（二）绩效目标实现情况。

按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2023】7号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

 

偏离绩效目标原因主要为采购项目未实施完毕，按合同进度还未达到支付条件。

 

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

 

一是强化规划引领。认真分析历年支出构成、增长比例，及时了解部门需求，提高预算编制、经费分配、经费标准的科学性、合理性。
    二是制定年度计划，成立专班，对涉及财务基础工作、内部控制及财务管理的方方面面，开展定期或不定期的财务检查和指导，加强预算执行的实时监控、分析和调整，确保资金效益和执行进度。
    三是对涉及转移支付资金到位、执行及系统录入的情况，会同市局审计处对涉及单位进行专项督促检查。
    四是实施绩效评估。加强对部门支出的绩效考核，增加预算安排、支出和绩效的透明度，落实科学性、规范性、精细化的理财要求。

四、 绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

 

信息公开情况：项目支出绩效自评按要求及时向社会公开。
    绩效结果整改情况：单位根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理，针对绩效管理过程中提出的问题做到了及时整改。

 

（二）绩效自评结果公开情况。

 

本部门自评报告待2022年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市公安局								填报日期：	2023年7月17日
项目名称		印刷服务
主管部门及代码		320-绵阳市公安局本级部门						实施单位	绵阳市公安局
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数				预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	37.89	18.79				0.49	4.95	预算执行率较低原因：采购结余； 预算调整(调增/调减)原因：文件印刷和资料印刷需要。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00				0.00
	市级财政资金	0.00	37.89	18.79				0.49
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00				0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00				0.00
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	服务及时到位，印刷质量好。							完成年度目标。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值			分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分			10	10	依据充分
			程序规范性	规范		规范			6	6	程序规范
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整			9	9	绩效目标完整
			绩效指标细化量化	细化		细化			10	10	绩效指标细化
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配			10	10	预算编制匹配
			资金分配合理性	合理		合理			9	9	资金分配合理
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全			12	12	项目管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控			11	11	项目质量可控
			资金使用合规性	合规		合规			12	12	资金使用合规
			财务监督检查	无问题		无问题			11	11	财务监督检查无问题
	小计：									100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值		权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）		成本指标	完成成本	=	441062	元	187900		18	15	采购结余
		数量指标	服务次数	≥	50	次	大于50次		18	18
		时效指标	完成时间	=	2022	年	2022年		18	18
		社会效益指标	保证公安工作正常运行。	定性	到位	项	到位		18	18
绩效指标（90分）		质量指标	服务质量	定性	好	项		好	18	18
小计：									90	87
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)									100	93
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分93分，自评等次为：优。文件印刷、资料印刷等内容。服务及时到位，印刷质量好。
存在问题	无。
改进措施	无
项目负责人：王栋					财务负责人：赵振宇

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市公安局								填报日期：	2023年7月17日
项目名称		市涉案财物管理中心运行维护费
主管部门及代码		320-绵阳市公安局本级部门						实施单位	绵阳市公安局
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数				预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	64.80	64.80	64.80				1.00	10	预算执行率较低原因：无； 预算调整(调增/调减)原因：无
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00				0.00
	市级财政资金	64.80	64.80	64.80				1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00				0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00				0.00
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	保证市涉案财物管理中心的安全和正常运转。							市涉案财物管理中心的安全和正常运转，包括水电费、物业费、涉案车辆及其他物品的养护及保管。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值			分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分			10	10	依据充分
			程序规范性	规范		规范			6	6	程序规范
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整			9	9	绩效目标完整
			绩效指标细化量化	细化		细化			10	10	绩效指标细化
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配			10	10	预算表编匹配
			资金分配合理性	合理		合理			9	9	资金分配合理
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全			12	12	项目管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控			11	11	项目质量可控
			资金使用合规性	合规		合规			12	12	资金使用合规
			财务监督检查	无问题		无问题			11	11	财务监督监察无问题
	小计：									100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值		权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	成本支出	＝	648000	元/年	64.8万/年		15	15
		数量指标	水电费	＝	1	项	1项		15	15
			涉案车辆养护	＝	1	项	1项		15	15
			物业服务	＝	1	项	1项		15	15
		时效指标	完成时间	＝	2022	年	2022年		15	15
绩效指标（90分）	产出指标	质量指标	保证涉案中心和涉案财物的安全	定性	优良中低差	项		优	15	15
小计：									90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)									100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。市涉案财物管理中心的安全和正常运转，包括水电费、物业费、涉案车辆及其他物品的养护及保管。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：谢伦					财务负责人：赵振宇

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市监管支队							填报日期：	2023年7月12日
项目名称		住院病区安全隐患整治、功能房屋面防水整治、提讯室升级改造
主管部门及代码		320-绵阳市公安局本级部门					实施单位	绵阳市监管支队
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	200.00	39.41			0.19	1.97	预算执行率较低原因：此项目因2022年新冠疫情影响，公安部要求监所实行封闭式管理，施工单位不能入所施工，造成工程项目延迟，根据合同要求，2022年支付39.41万元，余款结转到2023年支付。； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	200.00	39.41			0.19
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为确保在押人员的生命健康，维护监所安全，保证刑事诉讼活动的顺利进行，						未完成
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	绵财评【2022】191号
			程序规范性	规范		规范		6	6	绵财评【2022】191号
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	绵财评【2022】191号
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	绵财评【2022】191号
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	绵财评【2022】191号
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	绵财评【2022】191号
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	绵财评【2022】191号
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	绵财评【2022】191号
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	绵财评【2022】191号
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	日常检查
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）		成本指标	200万元	≤	200	万元	39.41	27	6	此项目因2022年新冠疫情影响，公安部要求监所实行封闭式管理，施工单位不能入所施工，造成工程项目延迟，根据合同要求，2022年支付39.41万元，余款结转到2023年支付。
		数量指标	1项	=	1	项	1	18	18
		时效指标	2022年12月31日完成	≤	1	年	1	27	27
		质量指标	符合国家相关建设规范	定性	优良中差		优	18	18
小计：								90	69
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	78
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分78分，自评等次为：中。自评得分78分，确保在押人员的生命健康，维护监所安全，保证刑事诉讼活动的顺利进行，
存在问题	此项目因2022年新冠疫情影响，公安部要求监所实行封闭式管理，施工单位不能入所施工，造成工程项目延迟，根据合同要求，2022年支付39.41万元，余款结转到2023年支付。
改进措施	按工程进度进行支付。
项目负责人：任红兵					财务负责人：廖保泉

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市公安局特巡警支队							填报日期：	2023年7月18日
项目名称		收容处置流浪犬只经费
主管部门及代码		320-绵阳市公安局本级部门					实施单位	绵阳市公安局特巡警支队
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	60.00	60.00	60.00			1.00	10	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	60.00	60.00	60.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	开展流浪犬只收容处置工作，不断加强对我市城区流浪犬只的捕捉、收容和处置，加强城区犬患整治，从源头加强狂犬病的控制，确保市民人身安全不受狂犬病侵扰。						该项目有效解决了支队在2022年度开展城区流浪犬只收容处置工作中所需费用，确保了支队充分履行养犬管理工作职责，推动绵阳市养犬管理条例的实施，在整治城区犬患，保护市民不受狂犬病侵扰，规范绵阳市民养犬行为，营造良好社会氛围方面发挥了重要作用，实现了年度目标任务。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施相符
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配有测算依据
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	财务和业务管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期程度
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	无问题
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	流浪犬只收容处置协助捕捉支出	≥	50000	元/年	≤50000	15	14	实际产生费用小于指标值
			流浪犬只收容处置犬粮支出	≥	140000	元/年	≤140000	15	14	实际产生费用小于指标值
			流浪犬只收容处置绝育免疫支出	≥	410000	元/年	≤410000	15	14	实际产生费用小于指标值
		数量指标	流浪犬只收容处置工作	≥	600	头/只	≤600	5	4	实际产生数量小于指标值
		时效指标	完成时间	＝	2022.12	年	2022.12	15	15
	效益指标	社会效益指标	加强城区犬患整治	定性	好坏	其他	好	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	≥95%	10	10
小计：								90	86
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	97
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分97分，自评等次为：优。结合自评情况，该项目支队自评得分97分。通过该项目的实施，有效解决了支队在开展养犬管理工作中产生的费用，为支队在收容处置流浪犬只，整治城区犬只隐患，遏制狂犬病泛滥以及推动绵阳市养犬管理条例实施，开展养犬管理工作，加强文明养犬行为引导，营造良好社会氛围方面提供强有力保障和支撑，使支队出色完成了养犬管理工作，得到了上级的充分肯定和群众的认可。
存在问题	结合自评情况，发现该项目在绩效目标--成本指标设置中存在不够科学的问题。
改进措施	针对存在问题，下一步支队将加强对项目绩效目标的研判、测算，提高绩效目标各项指标设置的科学性，确保绩效目标的完成。
项目负责人：黄海军					财务负责人：王晓峰

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市公安局交通警察支队							填报日期：	2023年9月20日
项目名称		交通事故及暂扣违法停车场租赁费
主管部门及代码		320-绵阳市公安局本级部门					实施单位	绵阳市公安局交通警察支队
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	140.00	140.00	90.85			0.64	6.48	预算执行率较低原因：预算确定的项目资金量与工作任务不相符。； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	140.00	140.00	90.85			0.64
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为防止交通事故及交通违法扣押车辆遭到损毁、擅自转移和私自处置，保证交通事故提供证据的合法性和执法的公正性，大力推进交通事故的快撤快处，确保交通事故及交通违法扣留车辆停放安全有序。						完成64%
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		1		10	10	1*10
			程序规范性	规范		1		6	6	1*6
		目标设置	绩效目标完整性	完整		1		9	9	1*9
			绩效指标细化量化	细化		1		10	10	1*10
		资金预算	预算编制匹配	匹配		0.5		10	5	0.5*10
			资金分配合理性	合理		1		9	9	1*9
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		1		12	12	1*12
			项目质量可控性	可控		1		11	11	1*11
			资金使用合规性	合规		1		12	12	1*12
			财务监督检查	无问题		1		11	11	1*11
	小计：								95
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	快处中心停车场地费用	＝	800000	元	308500	10	4	预算确定资金量与工作任务不符
			违法停车场地费用	＝	600000	元	600000	10	10
		效果指标	缓解城市拥堵压力	＝	20	%	20	10	10
		数量指标	快处中心停车场地	＝	4	处	4	15	15
			违法停车场地	＝	3	处	3	15	15
		时效指标	完成时间	＝	2022	年	2022年12月前	10	10
	效益指标	社会效益指标	违法交通当事人处理违章事项方便	＝	80	%	80	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	违法交通当事人	＝	95	%	95	10	10
小计：								90	84
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	91
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分91分，自评等次为：优。优
存在问题	预算确定资金量与工作任务不符
改进措施	充分调研，加强预算管理
项目负责人：高健					财务负责人：梁娟

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：各部门不得调整修改、删除表格格式，空表须注明“本表无数据”进行公开。）