目录

公开时间：2023年9月25日

 

第一部分 单位概况.....................................................4

一、主要职责...................................................................................................................4

二、机构设置...................................................................................................................5

第二部分 2022年度单位决算情况说明..................................6

一、收入支出决算总体情况说明..................................................................................6

二、收入决算情况说明...................................................................................................6

三、支出决算情况说明...................................................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................................11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..........................................................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明......................................................................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.................................................................13

十、其他重要事项的情况说明......................................................................................14

第三部分 名词解释.....................................................16

第四部分 附件..........................................................21

第五部分 附表..........................................................58

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

绵阳市公安局（以下简称市公安局）依据市委市政府确定的工作主要职责包括：

1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

5.对法律、法规规定的特种行业进行管理；

6.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

7.管理集会、游行、示威活动；

8.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

9.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

10.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

11.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作；

12.法律、法规规定的其他职责；

13.完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

绵阳市公安局机关下设有指挥中心、政治部、警务保障处、驻局纪检组、审计处、治安支队、法制支队、经侦支队、刑侦支队等机构。 

 

第二部分 2022年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计28,355.54万元。与2021年相比，收、支总计各增加1,879.89万元，增长7.1%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加638.49万元，政府性基金预算财政拨款收入增加1,642.58万元；年初结转和结余减少401.18万元。

 

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计28,354.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入26,712.25万元，占94.21%；政府性基金预算财政拨款收入1,642.58万元，占5.79%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

 

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计28,354.83万元，其中：基本支出18,977.14万元，占66.93%；项目支出9,377.70万元，占33.07%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计28,354.83万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1879.18万元，增长7.1%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加638.49万元，政府性基金预算财政拨款收入增加1,642.58万元；年初结转和结余减少401.18万元。

（注：数据来源于财决01-1表）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出26,712.25万元，占本年支出合计的94.21%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加638.49万元，增长2.45%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加638.49 万元。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出26,712.25万元，主要用于以下方面:公共安全（类）支出22,213.49万元，占78.34%；城乡社区（类）支出1,642.58万元，占5.79%；社会保障和就业（类）支出2,348.52万元，占8.28%；卫生健康支出662.39万元，占2.34%；住房保障支出1,487.85万元，占5.25%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为26,712.25，完成预算82.81%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为14,330.33万元，完成预算97.81%，决算数小于预算数的主要原因是2022年度疫情封控影响，日常公用经费支出减少。

    2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为3,281.31万元，完成预算76.66%。决算数小于预算数的主要原因是中央和省政法转移支付第二批下拨较晚，按照合同进度当年不能支付。

3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）:支出决算为1,192.75万元，完成预算42.16%。决算数小于预算数的主要原因是建设项目按照合同进度当年不能支付。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）:支出决算为324.52万元，完成预算24.7%。决算数小于预算数的主要原因是建设项目按照合同进度当年不能支付。

 

5.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）:支出决算为247.50万元，完成预算100%。

6.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）:支出决算为158.04万元，完成预算98.93%。决算数小于预算数的主要原因是由于去年事业人员保险未及时扣除。

7.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出:支出决算为2,679.03万元，完成预算62.61%。决算数小于预算数的主要原因是建设项目按照合同进度当年不能支付。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为587.49万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为1,144.51万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为572.37万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为40.91万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）: 支出决算为1.68万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.56万元，完成预算100%。

14.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为9万元，完成预算100%。

15.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

16.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.75万元，完成预算94.89%。决算数小于预算数的主要原因是年中有享受计划生育补贴人员退休。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为368.95万元，完成预算100%。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.03万元，完成预算100%。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为280.67万元，完成预算100%。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1,209.83万元，完成预算100%。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为278.02万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出18,977.14万元，其中：

人员经费17,342.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费1,634.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为408.22万元，完成预算92.82%，决算数小于预算数的主要原因是2022年度由于我市受疫情封控影响，公务接待数量减少明显，导致实际发生比预算要少。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算407.82万元，占99.9%；公务接待费支出决算0.4万元，占0.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出407.82万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少141.51万元，下降25.76%。主要原因是本年度购置公务用车减少。

其中：公务用车购置支出246.97万元。全年按规定更新购置公务用车15辆，其中：轿车13辆、金额217.29万元，越野车1辆、金额14.82万元，载客汽车1辆、金额14.86万元，主要用于主要用于执勤执法车辆和载货及载客人员车辆的更新。截至2022年12月底，单位共有公务用车127辆，其中：轿车70辆、越野车22辆、载客汽车23辆、其他汽车12辆。

公务用车运行维护费支出160.85万元。主要用于主要用于办案、业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.4万元，完成预算1.25%。公务接待费支出决算比2021年减少3.07万元，下降88.41%。主要原因是我局加强公务接待审核，同时由于2022年度我市受疫情封控影响，公务接待大大减少。其中：

国内公务接待支出0.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，39人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元，具体内容包括：（1）接待自贡刑警考察组7人，陪同3人，餐费0.098万元；（2）接待凉山公安局工作组32人，陪同6人，餐费0.304万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出1,642.58万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，公安局机关机关运行经费支出1,634.97万元，比2021年减少296.01万元，下降15.33%。主要原因是2022年度疫情封控影响，差旅费、会议费及“三公”经费相应减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，公安局机关政府采购支出总额7,767.73万元，其中：政府采购货物支出5,937.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,829.89万元。主要用于主要用于市公安局办案、业务工作开展采购的装备、项目的维护与维修等支出。授予中小企业合同金额7,749.74万元，占政府采购支出总额的99.77%，其中：授予小微企业合同金额7,526.06万元，占政府采购支出总额的96.89%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，公安局机关共有车辆127辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车125辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备33台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对公安纪检监察专项经费、刑侦支队办公楼电梯更换经费、印刷服务、物业服务、社会心理服务体系建设试点工作项目等46个项目开展了预算事前绩效评估，对46个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取46个项目开展绩效监控，组织对46个项目开展绩效自评，选取5份绩效自评表详见第四部分附件。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政部门拨付的零星工作经费等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除一般公共服务明确以外的其他一般公共服务支出。

10.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

11. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

13. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

14. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：指公安机关开展特别业务工作的相关支出。

15. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指初上述项目以外其他用于公安方面的支出。

17.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中用于其他科学技术支出（款）以外的科技方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）  老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指财政政府性基金用于上述项目以外的其他城乡社区方面的支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

34.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

 

2022年度绵阳市公安局单位（全称）

整体支出绩效评价报告

（报告范围为本单位）

 

一、部门概况

（一）机构组成

绵阳市公安局机关下设有指挥中心、政治部、警务保障处、驻局纪检组、审计处、治安支队、法制支队、经侦支队、刑侦支队等机构。 

（二）机构职能

绵阳市公安局（以下简称市公安局）依据市委市政府确定的工作主要职能包括：

1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

5.对法律、法规规定的特种行业进行管理；

6.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

7.管理集会、游行、示威活动；

8.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

9.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

10.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

11.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作；

12.法律、法规规定的其他职责；

13.完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

（三）人员概况

绵阳市公安局机关2022年底行政编制人员**人，非参公事业编制人员**人，离休干部**人，共计**人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年，我局机关上年结转581.09万元，当年拨款收入   33，445.97万元，收入合计34,027.06万元，当年支出28，354.84万元，当年结转5,672.22万元。2022年预算支出完成率为83.33%。

   （二）部门财政资金支出情况。

2022年财政经费总支出28，354.84万元，具体支出情况如下：

1、人员工资福利支出16,506.55万元，占总支出的58.21%， 包括（干警的工资、津补贴、奖金、社会保障缴费支出以及辅警和临工工资）；

2、商品和服务支出7,989.57万元，占总支出的28.18%；

3、对个人和家庭的补助支出869.71万元，占总支出的3.07%；

4、其他资本性支2,989.00万元，占总支出的10.54%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

    1.预算编制。

    （1）编制完整性：我局机关在编制预算时，将各部门的非税收入资金安排的行政事业单位项目也全部纳入部门综合预算管理。我局机关在2022年共安排了这类项目共1个。

    （2）目标制定情况：2022年，我局机关年初预算项目共有16个,共计2969.78万元。按照绩效目标编制要素完整和绩效指标细化量化的要求，每个项目都分别设置了年度目标、完成时限和绩效目标，其中绩效目标有分为三类：项目完成、项目效益、满意度指标，下设了定性指标和定量指标。

   （3） 编制准确性：单位预算的编制采用零基预算方法。在预算编制时，成立预算编审班子，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制本部门预算。

    按照财政部门根据本地财力状况和本单位部门的工作需要，同时依据人员经费支出定额标准和公用经费定额标准，对本部门和单位的年度人员机构和所提出的各项工作任务进行排队，确定本部门必须做的工作.计算每项工作的实际费用，确定要达到的最终效果。2022年本单位不存在部门预算调剂。

     2.预算执行。

    (1)支出规范情况：我局严格执行预算制度，不存在违规发放工资、奖金和津补贴现象；对专项资金的分配都通过“三重一大”的规定集体决策按程序报批，同时按照《绵阳市市本级财政资金审批管理办法》规定程序报批。

   （2）支出控制情况：要充分体现以收定支、收支平衡、略有结余的原则。

   本单位年初预算日常公用经费的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”合计金额470.89万元，2022年决算日常公用经费支出“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”合计金额538.16万元，决算比预算多67.27万元，预决算偏差12.5%，支出控制存在一定误差，还需要加强。

   （3） 预算动态调整：公安工作具有很强的时效性，每年我单位工作重点都会有突发性。在年初预算编制的基础上，经需要追加预算的部门提出申请，待局党委会讨论按照轻重缓急排队审议通过后，报财政局批准，而后实施追加预算。我单位开展事中绩效监控和中期评估相应进行警示纠偏、督促进度、预算调剂，并与结余处置、年终结余处理、下年预算安排挂钩；对部门预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，当年进行预算调剂或下一年度同类支出原则上不再安排。2022年度，我单位年度部门预算项目支出预算额度收回额为26.36万元。

    3.完成结果。

    （1）预算完成情况：每年6月，我局要分析预算资金半年执行情况，并进行通报,2022年度，我单位项目(含中央转移支付和追加项目)金额14693.72万元，6月预算执行1756.5万元，执行率11.95%；9月要再次进行分析，并对执行缓慢的部门发送《财务建议函》或《财务整改通知书》进行督促，对执行迟缓的项目通过《红色预警函》进行预警和中期调整，执行3877.04万元，执行率26.39%；每年11月，针对执行不力的重点项目和重点部门再次召集专题会议进行督促落实，执行5781.31万元，执行率39.35%； 12月预算执行9343.59万元，执行率63.59%。

    （2）目标完成情况：以2022年1-9月绩效运行监控为依据，全年部门预算项目支出47个，完成项目数为20个。

    （3）违规记录：2022年度，我单位接受审计、财政监督检查结果，未发现在预算管理和财务收支等方面的违纪违规问题。

（二）综合管理

1.非税收入管理

（1）政策执行。本单位为政府执法部门，存在非税收入。本单位严格按照规定的项目、标准、征收方式执行非税收入，并及时足额将非税收入缴入专库。

（2）及时更新。本单位按照规定在门户网站和收费场所对外公示征收的收费项目名称、设立依据、收费标准、征收程序、法律责任。

（2）收入解缴。我局非税收入都能按照规定全额解缴入财政专户。2022年度，年初预算非税收入1.8万元，决算缴入非税收入813.42万元（包含了安州区交警误用局机关非税收入账户795.15万元）。

2.政府采购管理：

（1）预算管理。本单位均在年初部门预算中编制了应纳入政府采购的预算事项，实际执行中未发生无预算和超预算的情况。

（2）采购实施。我单位政府采购事项和方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，均按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。我单位2022年政府采购部门年初预算、专项预算在8月31日前均完成采购计划申报，存在按照程序采购，但是流标的情况。

3.资产管理：

（1）配置使用情况。我单位有专人负责资产管理系统，将下属部门和单位的资产纳入系统管理，新增资产配置预算与部门预算同步编制。存在在建工程交付使用后还没有及时转为固定资产。部门及所属单位将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。

（2）收益核算。单位处置固定资产能够按程序报批，处置收益及时足额上缴财政。

4.内控制度管理：

（1）制度建设。近年来，市公安局各部门严格执行部门预算、国库集中收付、政府采购等有关财经制度的同时，不断完善内部控制管理制度，相继制定了《绵阳市公安局预算管理办法》、《绵阳市公安局财务管理办法（修订版）》、《关于加强市局机关借款管理的规定》、《关于加强市级单位政府采购内部控制管理的指导意见（修订版）》、《绵阳市公安局机关国有资产管理办法》、《绵阳市公安局经济合同管理办法（修订版）》、《市公安局公务卡管理暂行规定》等规章制度，并按照要求有的制度定期进行修改，从制度上堵塞财务管理的漏洞，严格部门预算管理。

（2）制度执行。我单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”等要求落实不相容岗位分离和定期轮岗，按照要求建立了“四权分离”的制度。

5.三公经费管理：本单位本着厉行节约的原则，严格三公经费的预算控制。2022年度三公经费预算金额455.61万元，2022年度三公经费决算支出408.23万元，决算数未超过预算数。严格按规定使用“三公”经费，不存在违规支出。

（三）绩效结果应用

1.信息公开：本单位整体支出绩效自评情况和项目支出绩效评价情况按照要求及时向社会公开。

（1）预算公开。严格按照规定及时公开预算。

（2）决算公开。严格按照规定及时公开决算。

2.整改反馈：

（1）结果整改。

依据本单位要求的绩效目标审查、绩效监控及中期评估和部门整体支出、项目政策重点绩效评价中发现的问题，及时提出整改措施，按照相关要求落实整改。

（2）应用反馈。

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《四川省<中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法>实施办法》的有关规定，市公安局本着开源节流、科学管理、强化基础、服务基层的指导思想，按照统筹兼顾、保运转、保重点的原则，在充分收集各警种预算信息的基础之上有针对性地进行调研，全面、真实地编制2022年度部门预算。在绩效目标上，要求尽量就行定量定性描述，在专项预算填报中细化支出构成，使项目预算尽量贴近现实和实战。对上年结转资金，我局原则上要求在8月底前执行完毕，并将任务落实到具体部门和人员。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年面对严峻复杂形势和艰巨繁重任务，全市公安机关在市委的坚强领导下，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，认真贯彻落实中央、省、市决策部署，以为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境为主线，以“喜迎二十大、忠诚保平安”主题实践活动为载体，以开展“磐石”系列专项行动为抓手，以常态化开展“三项体检”、巩固党史学习教育和队伍教育整顿成果、锻造“三个绝对”“四个铁一般”绵阳公安铁军为保证，全力抓好维护安全稳定各项工作，圆满完成了习近平总书记来川视察线路警卫和党的二十大安保维稳等重大任务，确保了全市政治社会大局持续安全稳定，高质量发展迈上新台阶。现将相关情况报告如下：

1.忠诚如磐 服务中心大局

2022年，绵阳公安全面聚焦成渝地区双城经济圈建设、国家科技创新先行示范区建设、“五市战略”等重大部署，紧跟市委、市政府决策步伐，进一步强化公安机关保驾护航、服务发展的能力水平和工作成效。

市局党委自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，始终把树立忠诚信念、加强忠诚教育摆在首位，在履行使命任务、践行为民宗旨上走在前、作表率，加强重点项目、重点工程、重点企业建设、生产、经营伴随保障，跟进解决实际困难，为统筹疫情防控和经济发展作出积极贡献。出台“放管服”改革、便民利企“24条措施”和服务保障稳住经济“21条措施”，派出所“一网通办”“一机通办”纳入全省公安机关改革重点项目试点，“私家车省内异地身份证在绵通办”做法在全省推广。

围绕深度参与成渝地区双城经济圈建设“八大行动”要求，研究部署绵阳北碚警务合作3大机制10项内容，组织业务骨干赴重庆市公安局北碚区分局参加跟班学习，成功实现两地户口迁移“一站式”办理。同时，两地公安机关稳步推动执法办案一体化协作，严厉打击各类违法犯罪案件。

2.守护平安 护航社会发展

2022年，市公安局党委立足公安机关职能职责，审慎提出“3653”发展战略，努力在发展大局中体现公安担当、展现公安作为。

以“磐石”系列专项行动为抓手，严厉打击突出违法犯罪。始终坚持严打整治不放松，充分发挥平安建设主力军作用，深入开展严打整治专项行动，常态化推进扫黑除恶专项斗争，严打非法集资、传销等涉众型经济犯罪，八类严重暴力犯罪、“黄赌毒”“盗抢骗”“食药环”等多发性案件发案逐年下降，成功侦破了一大批重特大刑事案件。

2022年全市刑事案件破案数、行政案件查处数、电信网络诈骗案件破案数“三项”打处数据分别同比上升8.07%、111.07%、51.68%，命案发案数连续4年保持下降，现行命案连续11年全侦破。同时，全市刑事警情、刑事案件发案、电信网络诈骗发案数分别同比下降14.48%、15.5%、37.21%，人民群众的安全感、幸福感、获得感持续增强。

推动道路交通安全管理上升为党政工程，大力整治道路隐患，部署开展道路交通安全大排查大整治大提升行动，全市道路交通事故“四项指数”同比分别下降27.75%、25%、32.95%、34.36%。

深入开展全国社会治安防控体系建设示范城市创建，绵阳市主城区形成8个巡逻片区、25个巡逻网格、11个“135”快反处置圈和武装屯警点，建成“智慧平安小区”923个，建立专职社区警务室214个，主城区街面可防性案件发案数逐年下降。积极践行新时代“枫桥经验”，全市公安机关矛盾排查调处成功率超过95%。继北川羌族自治县公安局永昌派出所成为全国首批“枫桥式公安派出所”后，2022年绵阳市公安局安州区分局花荄派出所被公安部评为全国第二批“枫桥式公安派出所”。

3.矢志创新 深化公安改革

2022年，绵阳公安坚决贯彻落实党中央全面深化改革的决策部署，风雨无阻、蹄疾步稳，开启了一场气势如虹、波澜壮阔的公安改革，推动公安工作现代化水平不断提升。

有序推进公安内部改革。通过调整优化市局内设机构6个，城市公安分局直管工作全面落实，科技城新区分局、经开区分局更名挂牌运行。推进职业保障制度改革，深化辅警管理改革。深化“情指勤舆”一体化实战化运行机制改革，在全国公安情报指挥中心主任座谈会上作经验交流。

全面推进公安大数据智能化建设。绵阳公安建成了“绵州利剑”、“时空甲板”、“4G分光”系统和扁平化指挥、机动车缉查布控等系统。在全省率先启动视觉信息智能化建设应用工作，推进市县所三级实战指挥平台建设，公安内外部数据资源不断融合汇聚。

在市局党委主导下，一场警务运行革命在绵阳公安上下深入推进。一方面，派出所勤务模式优化和巡逻勤务机制运行全面改革，全市125个运行派出所全部按照“两队一室”或“责任包干”勤务模式运行；另一方面，全面落实警务联勤建设，城区街面巡防警力增加了20%。同时，还通过开展“交巡融合”“交所合一”勤务机制改革，“三整合”、“两统一”的改革举措全面落实，集治安、交通等职能于一体的综合战斗实体基本建成，管理和服务水平有了明显提升。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神和省委十二届二次全会精神的开局之年。绵阳公安将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省公安厅和市委、市政府坚强领导下，锚定“全省一流、西部领先、全国有名”目标，努力干出绵阳公安工作新天地，以高水平安全服务高质量发展，以新安全格局保障新发展格局，为加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心创造安全稳定的政治社会环境。

（二）存在问题

一是公共安全矛盾依然存在。后疫情时代绵阳正处在转型发展、创新发展、跨越发展的关键时期，内外因素与新老问题叠加共振，特别是涉房、涉众型经济犯罪等领域不安定因素凸显，集访、阻工等群体性事件时有发生。

二是设备更新赶不上信息化发展变化。近年来，信息化建设要求高，但是规划存在滞后性，当社会信息化发展已经成熟，才规划设备采购，项目完成后又出现新的发展，希望能够整体设计。

（三）改进建议

为进一步维护绵阳科技城政治社会稳定，建议党委政府及财政加大对公安工作经费的投入，保障经费及时到位，加强警航项目建设，加强装备及公安信息化建设，确保各项公安工作顺利开展。

                          

 

 

 

 

 

 

 

附件：2022年度绵阳市公安局单位支出绩效评价得分明细表

2022年度绵阳市公安局单位（全称）                           整体支出绩效评价得分明细表

 

2020年评价指标体系			单位自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（54分）	预算编制（17分）	编制完整（3分）	3
		目标制定（5分）	5
		编制准确（9分）	9
	预算执行（19分）	支出规范（5分）	5
		支出控制（5分）	3
		动态调整（9分）	8.99
	完成结果（18分）	预算完成（10分）	4.3
		目标完成（6分）	2.55
		违规记录（2分）	2
综合管理 （36分）	非税收入管理（8分）	政策执行（2分）	2
		及时更新（2分）	2
		收入解缴（4分）	4
	政府采购管理（8分）	预算管理（4分）	4
		采购实施（4分）	4
	资产管理（8分）	配置使用管理（6分）	4
		收益核算（2分）	2
	内控制度管理（8分）	制度建设（5分）	4.5
		制度执行（3分）	3
	三公经费管理（4分）	预算编制执行（4分）	4
绩效结果应用（10分）	信息公开（4分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
	整改反馈（6分）	结果整改（3分）	3
		应用反馈（3分）	3
合计		100	86.34
扣分项（5分）		自评质量（5分）

 

 

 

附件2

绵阳市公安局（单位）

2022年度政策（项目）支出绩效自评报告

（单位自评）

 

一、项目基本情况

 

2022年度，我单位实施项目46个（部门项目46个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金14,693.72万元（中央、省补助3,994.61万元,市级财政资金10,699.11万元）。其中：一般公共预算项目46个，预算资金14,693.72万元（中央、省补助3,994.61万元,市级财政资金10,699.11万元）。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2022年度，我单位实施项目46个（部门项目46个），实施项目预算执行9,343.59万元（中央、省补助2,850.43万元,市级财政资金6,493.16万元），预算执行率63.59%。其中：一般公共预算项目46个，预算执行9,343.59万元（中央、省补助2,850.43万元, 市级财政资金6,493.16万元），预算执行率63.59%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年一般公共预算项目46个，年度总体绩效目标全部完成35个，占76.1%；基本完成11个，占23.9%。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

 

 

通过自评反映，我单位全年项目46个（其中部门项目46个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标。

 

通过自评反映，我单位全年46个项目涉及年度产出数量指标共计68个，全部完成66个，占97.06%；基本完成1个，占1.47%；未完成1个，占1.47%。其中一般公共预算项目数量指标68个，全部完成66个，占97.06%；基本完成1个，占1.47%；未完成1个，占1.47%。

 

2.质量指标。

 

通过自评反映，我单位全年46个项目涉及年度产出质量指标共计39个，完成质量达100-90(含)%的指标38个，占97.44%；完成质量达80-60(含)%的指标1个，占2.56%。其中一般公共预算项目质量指标39个，完成质量达100-90(含)%的指标38个，占97.44%；完成质量达80-60(含)%的指标1个，占2.56%。

 

3.时效指标。

 

通过自评反映，我单位全年46个项目涉及年度产出时效指标共计45个，按时完成45个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标45个，按时完成45个，占100.00%。

 

4.成本指标。

 

通过自评反映，我单位全年46个项目涉及年度产出成本指标共计60个，全部完成57个，占95.00%；基本完成1个，占1.67%；未完成2个，占3.33%。其中一般公共预算项目成本指标60个，全部完成57个，占95.00%；基本完成1个，占1.67%；未完成2个，占3.33%。

（五）项目效益分析。

1.经济效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年46个项目涉及经济效益指标共计4个，优秀指标4个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标4个，优秀指标4个，占100.00%。

 

2.社会效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年46个项目涉及社会效益指标共计37个，优秀的指标37个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标37个，优秀的指标37个，占100.00%。

 

3.生态效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年46个项目均不涉及生态效益指标。

 

4.可持续效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年46个项目涉及可持续效益指标共计7个，可持续7个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益7个，可持续7个，占100.00%。

 

5.满意度指标。

 

通过自评反映，我单位全年46个项目涉及满意度指标共计24个，满意度达100-90(含)%的指标24个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标24个，满意度达100-90(含)%的指标24个，占100.00%。

三、评价结论

 

（一）综合评价结论。

 

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

 

通过自评反映，我单位全年项目46个（其中部门项目46个），项目综合评价平均得分98.03，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目35个，占比76.09%，得分低于平均分项目11个，占比23.91%。

 

(二)绩效目标实现情况。

 

按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2023】7号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

 

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

 

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

 

（一）偏离绩效目标的原因。

 

偏离绩效目标原因主要为采购项目未实施完毕，按合同进度还未达到支付条件。

 

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

 

一是强化规划引领。认真分析历年支出构成、增长比例，及时了解部门需求，提高预算编制、经费分配、经费标准的科学性、合理性。
    二是制定年度计划，成立专班，对涉及财务基础工作、内部控制及财务管理的方方面面，开展定期或不定期的财务检查和指导，加强预算执行的实时监控、分析和调整，确保资金效益和执行进度。
    三是对涉及转移支付资金到位、执行及系统录入的情况，会同市局审计处对涉及单位进行专项督促检查。
    四是实施绩效评估。加强对部门支出的绩效考核，增加预算安排、支出和绩效的透明度，落实科学性、规范性、精细化的理财要求。

 

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

 

（一）绩效自评结果拟应用情况。

 

信息公开情况：项目支出绩效自评按要求及时向社会公开。
    绩效结果整改情况：单位根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理，针对绩效管理过程中提出的问题做到了及时整改。

 

（二）绩效自评结果公开情况。

 

本单位自评报告待2022年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

 

六、其他需要说明的问题

 

无。

 

 

附件：绵阳市公安局部门预算项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市公安局								填报日期：	2023年7月17日
项目名称		公安纪检监察专项经费
主管部门及代码		320-绵阳市公安局本级部门						实施单位	绵阳市公安局
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数				预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	9.00	9.00	9.00				1.00	10	预算执行率较低原因：无； 预算调整(调增/调减)原因：无
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00				0.00
	市级财政资金	9.00	9.00	9.00				1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00				0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00				0.00
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	促进党风廉政建设和反腐败工作，治病救人，惩治腐败。							对工作促进作用，纪检监察次数大于20次，已完成目标。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值			分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分			10	10	根据三定方案，该部门职责为纪检监察
			程序规范性	规范		规范			6	6	程序规范
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整			9	9	绩效目标完整
			绩效指标细化量化	细化		细化			10	10	纪检监察次数大于20次
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配			10	10	预算编制匹配
			资金分配合理性	合理		合理			9	9	资金分配合理
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全			12	12	项目管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控			11	11	项目质量可控
			资金使用合规性	合规		合规			12	12	资金使用合规
			财务监督检查	无问题		无问题			11	11	财务监督监察无问题
	小计：									100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	成本支出	＝	90000	元/年		90000元/年	25	25
		数量指标	纪检监察次数	＝	20	项		30	25	25
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	好坏	项		好	25	25
绩效指标（90分）	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意率	≥	95	%		大于95%	15	15
小计：									90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)									100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。公安纪检监察专项工作，促进党风廉政建设和反腐败工作，治病救人，惩治腐败。
存在问题	无
改进措施	无。
项目负责人：杨兴俊					财务负责人：赵振宇

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市公安局								填报日期：	2023年7月17日
项目名称		刑侦支队办公楼电梯更换经费
主管部门及代码		320-绵阳市公安局本级部门						实施单位	绵阳市公安局
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数				预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	30.98	30.98				1.00	10	预算执行率较低原因：已全部完成； 预算调整(调增/调减)原因：工作需要更换电梯一套。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00				0.00
	市级财政资金	0.00	30.98	30.98				1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00				0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00				0.00
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	购置电梯一套，满足办公人员使用。							已采购电梯设备一套，投入使用。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值			分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分			10	10	依据充分
			程序规范性	规范		规范			6	6	程序规范
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整			9	9	绩效目标完整
			绩效指标细化量化	细化		细化			10	10	绩效指标细化
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配			10	10	预算编制匹配
			资金分配合理性	合理		合理			9	9	资金分配合理
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全			12	12	项目管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控			11	11	项目质量可控
			资金使用合规性	合规		合规			12	12	资金使用合规
			财务监督检查	无问题		无问题			11	11	财务监督检查无问题
	小计：									100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值		权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	成本金额	=	30.98	万元	30.98万元		15	15
		数量指标	购置设备数量	=	1	套	1套		30	30
		时效指标	实效	=	2022	年	2022年		10	10
		质量指标	设备合格率	≥	98	百分比	大于98%		15	15
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	大于10年		10	10
绩效指标（90分）	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	百分比		大于98%	10	10
小计：									90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)									100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。已采购电梯设备一套，投入使用。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：严军					财务负责人：赵振宇

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市公安局								填报日期：	2023年7月17日
项目名称		印刷服务
主管部门及代码		320-绵阳市公安局本级部门						实施单位	绵阳市公安局
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数				预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	37.89	18.79				0.49	4.95	预算执行率较低原因：采购结余； 预算调整(调增/调减)原因：文件印刷和资料印刷需要。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00				0.00
	市级财政资金	0.00	37.89	18.79				0.49
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00				0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00				0.00
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	服务及时到位，印刷质量好。							完成年度目标。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值			分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分			10	10	依据充分
			程序规范性	规范		规范			6	6	程序规范
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整			9	9	绩效目标完整
			绩效指标细化量化	细化		细化			10	10	绩效指标细化
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配			10	10	预算编制匹配
			资金分配合理性	合理		合理			9	9	资金分配合理
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全			12	12	项目管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控			11	11	项目质量可控
			资金使用合规性	合规		合规			12	12	资金使用合规
			财务监督检查	无问题		无问题			11	11	财务监督检查无问题
	小计：									100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值		权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）		成本指标	完成成本	=	441062	元	187900		18	15	采购结余
		数量指标	服务次数	≥	50	次	大于50次		18	18
		时效指标	完成时间	=	2022	年	2022年		18	18
		社会效益指标	保证公安工作正常运行。	定性	到位	项	到位		18	18
绩效指标（90分）		质量指标	服务质量	定性	好	项		好	18	18
小计：									90	87
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)									100	93
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分93分，自评等次为：优。文件印刷、资料印刷等内容。服务及时到位，印刷质量好。
存在问题	无。
改进措施	无
项目负责人：王栋					财务负责人：赵振宇

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市公安局								填报日期：	2023年7月17日
项目名称		物业服务
主管部门及代码		320-绵阳市公安局本级部门						实施单位	绵阳市公安局
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数				预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	16.12	14.30				0.88	8.87	预算执行率较低原因：已签订合同，未执行完毕； 预算调整(调增/调减)原因：办公环境需要物业服务。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00				0.00
	市级财政资金	0.00	16.12	14.30				0.88
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00				0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00				0.00
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	保证服务到位，场所安全，干净卫生，环境美好。							保证服务到位，场所安全，干净卫生，环境美好。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值			分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分			10	10	依据充分
			程序规范性	规范		规范			6	6	程序规范
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整			9	9	绩效目标完整
			绩效指标细化量化	细化		细化			10	10	绩效指标细化
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配			10	10	预算编制匹配
			资金分配合理性	合理		合理			9	9	资金分配合理
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全			12	12	项目管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控			11	11	项目质量可控
			资金使用合规性	合规		合规			12	12	资金使用合规
			财务监督检查	无问题		无问题			11	11	财务监督检查无问题
	小计：									100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值		权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	成本金额	≤	16.12	万元	14.3万元		20	18	已签订合同，未执行完毕
		数量指标	服务人员	≥	20	人	大于20人		20	20
		时效指标	时效指标	=	2022	年	2022年		20	20
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中差	次	优		20	20
绩效指标（90分）	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	百分比		98%	10	10
小计：									90	88
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)									100	98
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98分，自评等次为：优。保证服务到位，场所安全，干净卫生，环境美好。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：高波					财务负责人：赵振宇

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市公安局								填报日期：	2023年7月17日
项目名称		社会心理服务体系建设试点工作
主管部门及代码		320-绵阳市公安局本级部门						实施单位	绵阳市公安局
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数				预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	1.00	1.00				1.00	10	预算执行率较低原因：全部完成； 预算调整(调增/调减)原因：心理建设需要。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00				0.00
	市级财政资金	0.00	1.00	1.00				1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00				0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00				0.00
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	高标准体系建设，高质量服务相关人员。							完成服务对象心理建设服务。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值			分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分			10	10	依据充分
			程序规范性	规范		规范			6	6	程序规范
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整			9	9	绩效目标完整
			绩效指标细化量化	细化		细化			10	10	绩效指标细化
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配			10	10	预算编制匹配
			资金分配合理性	合理		合理			9	9	资金分配合理
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全			12	12	项目管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控			11	11	项目质量可控
			资金使用合规性	合规		合规			12	12	资金使用合规
			财务监督检查	无问题		无问题			11	11	财务监督检查无问题
	小计：									100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值		权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	建设成本	=	1	万元	1万元		15	15
		数量指标	体系建设服务人数	≥	1000	人	大于1000人		20	20
		时效指标	完成时限	=	2022	年	2022年		20	20
	效益指标	社会效益指标	体系建成服务对象覆盖率	≥	60	百分比	大于60%		15	15
绩效指标（90分）	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	百分比		98%	20	20
小计：									90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)									100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。高标准体系建设，高质量服务相关人员。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李雨桐					财务负责人：赵振宇

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：各单位不得调整修改、删除表格格式，空表须注明“本表无数据”进行公开。）