绵阳市公安局特巡警支队2023年单位预算

目  录

第一部分  绵阳市公安局特巡警支队概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  绵阳市公安局特巡警支队2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市公安局特巡警支队2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 绵阳市公安局特巡警支队概况

一、职能简介

绵阳市公安局特巡警支队是一支集防范、打击、指导、服务于一体的复合型警队，主要履行反恐防暴、巡逻走访、110处警、执法办案、维稳处突、安保警卫、安检排爆、抢险救援、服务群众等九项职责，牵头全市扒窃及街面侵财违法犯罪工作、市域圈层检查站运行等工作，并指导各县（市、区）特巡警（战训）大队业务工作。

二、2023年重点工作

2023年，市公安局特巡警支队将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实全市公安工作会议和全省特巡警工作会议精神，紧紧围绕市公安局党委“开局新征程、全面创一流”工作目标，全面落实“125”工作思路，抢抓机遇、乘势而上，以一流的业绩奋力推动全市公安特巡警工作开新局谱新篇。

（一）深化“巡防处”一体化勤务模式改革，着力推动全市公安巡防质效全面提升。进一步优化力量配备、强化队伍管理、规范勤务模式，不断做实做优基础巡防工作，充分发挥特巡警队伍在社会面巡逻防控工作中的主体作用。推进智慧公安联勤警务站、智慧公安检查站和圈层查控体系建设，推动形成以特巡警为主导的“巡防处一体、空地网同步、普专群联动”的大巡防格局，助力打造绵阳防控体系“提档升级”。

（二）推进特警专业力量体系“1+5”建设，着力推动应急处置能力全面提升。围绕“能力提升年”目标，推进体系练兵，完善特警队伍“训、比、拉、考”常态化工作机制，分类分批组织特警“四支队伍”开展集训调训、比武竞赛、拉动测试、综合考评等练兵活动。突出专项练兵，聚焦战斗力标准，持续开展高强度、高难度的专业技能训练和攻坚处置演练，强化对抗练兵，提升“一招制敌”能力。

（三）完善打击主城区街面多发性侵财违法犯罪工作机制，着力推动“打多”工作跻身全省一流。制定《绵阳市打击主城区街面多发性侵财违法犯罪工作方案》，组建工作专班并常态化运行，全面提升违法犯罪行为的防范打击、高危违法犯罪人群的重点管控、相关行业的管理引导等工作质效，实现打击街面多发性侵财违法犯罪治理责任落实、发案稳定可控、违法犯罪打处质效提升，年度街面多发性侵财违法犯罪警情同比下降。

（四）持续完善内部改革，不断挖掘释放内部潜能，打造良好队伍形象。不断深化“无警巡访”“师徒结对”“执法办案”“接处警标兵评选”和“大监督”体系等系列内部改革，提升民辅警综合能力素质和个人职业发展空间，进一步加强监督、严肃纪律、纯洁队伍。结合开展“砥砺奋进三十年”系列主题活动，增强民辅警职业荣誉感、认同感，着力推动强能力、转作风、优素质，提升工作质效和队伍形象，为特巡警工作高质量发展提供强有力的队伍支撑。

第二部分 绵阳市公安局特巡警支队

2023年单位预算

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 

第三部分 绵阳市公安局特巡警支队

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市公安局特巡警支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。市公安局特巡警支队2023年收支总预算10645.40万元，比2022年收支预算总数增加2002.86万元，主要原因是人员经费预算增加。

（一）收入预算情况

市公安局特巡警支队2023年收入预算10645.40万元，其中：一般公共预算拨款收入10645.40万元，占100%。

（二）支出预算情况

市公安局特巡警支队2023年支出预算10645.40万元，其中：基本支出9877.25万元，占92.78%；项目支出768.15万元，占7.22%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市公安局特巡警支队2023年财政拨款收支总预算10645.40万元，比2022年收支预算总数增加2002.86万元，主要原因是人员经费预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入10645.40万元。支出包括：公共安全支出8750.81万元、社会保障和就业支出1015.49万元、卫生健康支出306.09万元、住房保障支出573.01万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市公安局特巡警支队2023年一般公共预算当年拨款10645.40万元，比2022年收支预算总数增加2002.86万元，主要原因是人员经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出8750.81万元，占82.2%；社会保障和就业支出1015.49万元，占9.54%；卫生健康支出306.09万元，占2.88%；住房保障支出573.01万元，占5.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算数8062.66万元，主要用于：民辅警工资奖金津补贴等人员支出及工会福利、日常公用等支出。

2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数648.15万元，主要用于110接处警、巡逻防控、反恐防暴、维稳处突、执法办案、安检排爆、安保警卫、抢险救援、应急救助、道路交通管理、训练演练及收容处置流浪犬只等方面支出。

3. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）2023年预算数40万元，主要用于无线图传、警务通等警用装备网络运行维护方面支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数676.99万元，主要用于缴纳支队在职人员基本养老保险费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数338.50万元，主要用于缴纳支队在职人员职业年金。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算数0.53万元，主要用于支队在职人员独生子女奖励费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数196.04万元，主要用于缴纳支队在职人员医疗保险费用。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数109.52万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费用。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数573.01万元，主要用于缴纳支队在职人员住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市公安局特巡警支队2023年一般公共预算基本支出9877.25万元，其中：

人员经费9349.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、公务交通补贴、奖励金、生活补助及其他对个人和家庭的补助。

公用经费528.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市公安局特巡警支队2023年“三公”经费财政拨款预算数255万元，其中：公务接待费5万元，公务用车运行维护费250万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。

市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于迎接公安部、省公安厅的业务检查、调研及外地公安机关的警务协作等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

支队现有执法执勤车辆72辆，其中：轿车44辆，商务车1辆，越野车3辆，大型客、货车6辆，其他车辆18辆。2023年安排公务用车运行维护费250万元，用于72辆执法执勤车辆燃油费、维修费、保险费、路桥费等方面支出，主要保障110接处警、巡逻走访、反恐防暴、维稳处突、安检排爆、警务执法、打击破案、训练培训、拉动演练、安保警卫、抢险救援、应急救助等工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市公安局特巡警支队2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市公安局特巡警支队2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，市公安局特巡警支队的机关运行经费财政拨款预算为478.5万元，比2022年预算减少3万元，下降0.62%。主要原因是预算人数减少，定额公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023年，市公安局特巡警支队安排政府采购预算220万元，其中，政府采购货物预算70万元；政府采购服务预算150万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市公安局特巡警支队共有车辆72辆，其中执法执勤用车72辆。单位价值100万元以上大型设备2套。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市公安局特巡警支队按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算768.15万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目4个。

第四部分  名词解释